绩效管理办法0812最终修订Word文件下载.docx
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附件四：
煤化工项目部月度绩效管理指标及权重12
附件五：
万和恒基煤炭公司月度绩效管理指标及权重13
附件六：
营销部月度绩效管理指标及权重14
附件七：
采购部月度绩效管理指标及权重15
附件八：
生产技术部关键绩效指标及考核办法16
附件九：
预算部关键绩效指标及考核办法17
附件十：
风险控制部关键绩效指标及考核办法18
附件十一：
招标办公室关键绩效指标及考核办法19
附件十二：
人力资源部关键绩效指标及考核办法20
附件十三：
财务部关键绩效指标及考核办法21
附件十四：
行政部关键绩效指标及考核办法22
附件十五：
党工办公室关键绩效指标及考核办法23
附件十六：
企管部关键绩效指标及考核办法24
附件十七：
投融资部关键绩效指标及考核办法25
宁夏通达煤业集团绩效管理办法
第一章总则
第一条为提高通达煤业集团有限公司（以下简称集团公司）管理水平，充分调动员工的积极性和创造性，使员工紧密围绕公司的发展目标，高效完成工作任务，特制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司各单位的绩效管理。
第三条考核原则
1、目标导向原则
2、过程控制原则
3、正激励为主原则
4、公开、公正、公平原则
5、分级归口管理原则
第二章绩效组织
第四条集团公司设置绩效考核委员会，是集团公司绩效管理的最高决策和审批机构，具体职责如下：
1、审定绩效考核管理制度及实施细则；
2、审定集团公司年度业绩指标及其调整；
3、审定各分子公司的绩效薪资分配方案并监督执行；
4、审定各部门、各分子公司组织绩效考核结果；
5、监督、指导绩效管理工作；
6、裁定集团公司职能部门、分子公司的绩效申诉。
第五条集团公司总经理担任考核委员会主任，考核委员会办公室设在企管部，具体的考核执行工作由总经理责成企管部、财务部、审计部主导实施。
第六条各级管理者是绩效管理的实施执行者，负责按照绩效管理要求和流程执行绩效管理工作，包括制定下属员工的绩效指标，客观、公正地进行绩效考核与评估，及时进行绩效反馈。
第三章各单位考核办法
第七条各部门、各分子公司关键绩效指标及考核办法
参见附件一至十七
第四章绩效薪资计提、核算与兑现
第八条集团公司高管、各分子公司领导班子成员绩效工资按工资总额的50%计提，中基层干部绩效工资按工资总额的30%计提，员工的绩效工资按工资总额的20%计提。
第九条集团公司高管及分子公司领导班子根据《年度目标责任状》及工作分解计划，实行月度与年度相结合的考核方式，记取月度考核成绩，累计到年末实行总体考核，次年年初兑现上年度绩效薪资。
中基层干部及员工实行月度考核，当月考核当月兑现。
第十条集团公司高管月度绩效考核得分
1、集团公司高管只分管生产（建设）单位或部门，该分管领导月度绩效得分为所分管单位平均绩效得分。
2、集团公司高管同时分管生产（建设）单位和相关部门，该分管领导月度绩效得分以所分管生产（建设）单位平均绩效得分的70%，分管部门平均绩效得分的30%进行计算。
第十一条各部门、分子公司负责人月度绩效得分等同于所在部门、分子公司当月绩效考核得分，各部门、分子公司副职及其他员工，由各部门、分子公司负责人按照内部考核办法进行考核，内部考核办法须报集团公司企管部做合规性能审核。
第十二条集团公司高管、各分子公司领导班子成员年底不在册，预留绩效工资不予兑现。
第十三条考核系数设置与绩效薪资换算
一、各职能部门及各分子公司考核系数设置
业绩考核分值（X）
考核系数（R）
X≦50分
50分﹤X≦70分
0.8
70分﹤X≦110分
1
110分﹤X≦120分
1.08
说明
1、各职能部门\分子公司的绩效薪资兑现，以本部门\本单位的考核成绩为依据，进行换算。
即部门\单位月度应拨付绩效薪资（元）=X%×
R×
部门\单位全体人员绩效薪资总额。
2、人力资源部将应兑现绩效薪资拨付各部门、各分子公司后，由各部门、各分子公司根据内部考核办法，进行二次考核分配，并向人力资源部提分配结果，人力资源部据此造发员工薪资。
二、一般员工考核系数设置
等级
优秀
良好
合格
基本合格
不合格
分值范围
96-100
91-95
80-90
75-79
70-74
系数
1.2
1.1
0.9
第五章绩效考核流程
第十四条月度绩效考核流程
1、每月24日前，集团公司对各生产单位及项目部下达月度生产建设计划，采购部、营销部、财务部分别向考核委员会提交采购计划、销售计划和资金计划。
（二）次月5日前，各考核单位根据各单位考核细则完成考核，并将考核结果报企管部审核；
（三）次月10前，企管部组织召开集团公司绩效考核会议，集团公司绩效考核委员会审议考核资料和考核结果。
审定通过后，企管部将考核结果进行公示，并转人力资源部核算拨付各考核对象应兑现薪资总额。
第十五条年度绩效考核流程
年度考核依据目标责任状，按照目标责任达成情况考核细则执行。
第十六条申诉及处理
一、提交申诉
考核对象如对考核结果不清楚或者持有异议，可以采取书面形式向企管部提交申诉书。
二、申诉受理
1、一般申诉由企管部负责调查协调，提出建议并做出答复。
如企管部受理结果不被认可，则提交绩效考核委员会仲裁。
2、受理的申诉事件，首先由企管部对员工申诉内容进行调查，然后与员工所在部门负责人进行协调、沟通。
不能协调的，企管部上报绩效考核委员会处理。
第六章绩效管理特殊情况处理
第十七条试用期员工绩效考核视同正式员工，但不根据考核结果计算绩效工资，考核结果作为转正定级的依据。
第十八条工伤休假期间不参加绩效考核；
病、事假达到10个工作日的不参加考核；
外派培训超过一个月以上，不参加绩效考核。
第十九条员工在绩效考核周期内如发生岗位变动，在15日（含）前发生变动的，在变动后所在部门参加考核；
在15日后发生变动的，在变动前所在部门参加考核。
第二十条未列入关键绩效指标的考核内容采取单项奖（罚）款形式，不计入当月绩效工资总额核算。
第二十一条执行过程中调整当月经营指标（产量/进尺/进度/质量/可控）的单位，从本月绩效总分中扣1分，扣分管领导的0.5分。
第二十二条对当月生产效益好、绩效工资高出核定月度工资总额10%的生产单位，对超出10%以上的部分企管部要求各单位预留，以丰补歉，在年度内根据实际情况申请平衡发放。
第二十三条如遇不可抗力或政策变化等特殊情况需要对关键绩效指标、权重、考核标准及相关事项调整的，由各单位提出书面申请，企管部审核后报绩效考核委员会批准调整。
第七章附则
第二十四条本办法由集团公司企管部负责解释。
第二十五条本办法实施后，原有绩效考核办法自行终止。
如另有与本办法相抵触的规定，一律以本办法为准
第二十六条本办法自2014年8月1日起执行。
附件
小泉煤矿关键绩效指标及考核办法
小泉洗煤厂关键绩效指标及考核办法
罗花崖煤矿关键绩效指标及考核办法
附件四、煤化工项目部关键绩效指标及考核办法
万和恒基煤炭公司关键绩效指标及考核办法
营销部关键绩效指标及考核办法
采购部关键绩效指标及考核办法
生产技术部关键绩效指标及考核办法
预算部关键绩效指标及考核办法
风险控制部关键绩效指标及考核办法
招投标办公室关键绩效指标及考核办法
人力资源部关键绩效指标及考核办法
财务部关键绩效指标及考核办法
行政部关键绩效指标及考核办法
党工办公室关键绩效指标及考核办法
企管部关键绩效指标及考核办法
投融资部关键绩效指标及考核办法
序号
考核指标
权重
指标定义及核算口径
考核标准及细则
考核单位
原煤产量
40%
指小泉煤矿月度所生产运输至地面的原煤总量，包含大块煤、大块矸石，以小泉洗煤厂的统计数据为核算口径
1.未达成、达成或超额达成全年任务，则按《小泉煤矿2014年目标责任达成情况奖惩明细》执行考核
2.完成月度计划产量，考核分值=实际产量÷
计划产量×
权重分值，上限为权重分的1.2倍
洗煤厂
生产技术部
企管部
2
掘进进尺
15%
指小泉煤矿月度实际掘进的巷道米数，不包含因片帮处理的折算进尺，以生产技术部的统计数据位核算口径
1.完成月度计划进尺，考核分值=实际进尺÷
计划进尺×
3
大块矸石量
10%
指小泉煤矿生产原煤经洗煤厂矸石反选皮带所反捡出来的矸石量，以洗煤厂的统计数据为核算口径
1.大块矸石含量：
≦8%，得权重分；
＞8%，则每超出一个百分点，则扣1分，同时处罚采掘队2000元，且超出部分不计产量。
4
生产成本
25%
指小泉煤矿月度生产中所发生的直接材料费用、直接人工费用、制造费用、管理费用等四项费用的总和，以财务的统计数据为核算口径
1.未达成、达成或超额达成全年任务，则按《小泉煤矿2014年目标责任达成情况奖惩明细》执行考核
2.月度生产成本≦108.89，考核分值=实际成本÷
108.89×
财务部
5
综合管理
指该矿为达成经营目标所采取的管理措施，包括计划、制度、流程、设备、安全、人力资源、行政、外协、财务、党委工会管理
集团各职能部门根据归口业务范围，在当月工作中例行检查该单位或在常规工作中记录所发现的管理问题，予以考核，单项考核扣分为0.2-0.5分，月底统一报企管部汇总
归口管理部门
6
安全事故
---
指该矿月度生产中发生的员工伤亡频次和设备事故频次，以生产技术部的统计数据为核算口径
1.伤亡事故：
轻伤0次，发生1人次及以上者，每人次扣2分；
出现重大伤亡事故，则否决当月绩效，煤矿当月考核总成绩按零分计算；
2.非伤亡事故：
出现非伤亡事故，每出现一次扣5分
小泉洗煤厂月度绩效管理指标及权重
原煤入洗量
指小泉洗煤厂经过矸石反选皮带后进入洗煤车间的原煤总量，不包含大块矸石和大块煤量，以洗煤厂原煤皮带秤的统计数据为核算口径
1.未达成、达成或超额达成全年任务，则按《小泉洗煤厂2014年目标责任达成情况奖惩明细》执行考核
权重分值，最高得权重分
销售部
精煤回收率
30%
指小泉洗煤厂月度所生产精煤总量与原煤入洗量的比值，精煤总量以精煤皮带秤统计数据为核算依据
1.未达成、达成或超额达成全年任务，则按《小泉洗煤厂2014年目标责任达成情况奖惩明细》执行考核
2.完成月度下达的计划目标，回收率每增加一个百分点加1分，不
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