HSF有害物质管理评审报告全套资料Word下载.docx
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以往管理评审的跟踪措施=》此次是第1次管理评审，此项没有输入；
管理者代表
2
有害物质管理有关的变化，包括：
2.1
与有害物质管理有关的内外部因素的变化；
2.2
相关方的需求和期望，包括合规性义务；
行政部
2.3
重要环境因素；
2.4
风险和机遇；
2.5
适用的法律法规要求和其他要求。
3
有害物质管理绩效的信息，包括以下方面的趁势和指标：
3.1
不符合与纠正措施；
品质部
3.2
监视和测量结果；
品质部、行政部
3.3
合规性义务的履行情况；
3.4
审核的结果与顾客反馈；
体系部
3.5
外部供方和其它相关方的问题；
采购部
3.6
保持有效的有害物质管理所需资源的充分性；
3.7
过程绩效和产品的符合性；
品质部、工程部
3.8
目标的实现程度；
3.9
员工参与和协商的输出。
4
处理风险和机会所采取措施的有效性；
总办
5
来自相关方的信息交流，包括抱怨；
业务部、品质部
6
资源的充分性；
7
持续改进的机会。
8
与相关方的有关沟通；
9
对公司的管理方针，管理目标的评审；
10
对管理体系内部审核结果的评审。
评审资料准备和提交日期：
管理评审输入内容资料和各部门的管理评审报告，各相应的职能部门于X月X日提交管理者代表，再呈总经理。
管理评审参加部门和评审报告部门：
总办、管理者代表、PMC部、生产部、行政部、品质部、工程部、采购部、财务部、工模部、人事部
FM-SD-18-A0
会议签到表
会议时间
20XX/X/X
会议地点
会议室
主持人
会议主题
QC080000有害物质过程管理体系管理评审会议
参会人员
参会部门
职位
姓名
会议签名
备注
经理
兼管理者代表
总监
品保部
QE部
品管部
PMC部
人事部
生产一部
生产二部
业务部
副总经理
---
财务部
工程部
开发部
工模部
FM-SD-17-A0
管理评审（输入）会议记录
主持人：
X（总经理）
会议时间：
会议地点：
参加人员：
记录人：
一、此次管理评审是在获得QC080000有害物质过程管理体系认证前，对公司管理体系进行一次全面和系统地评审，是否按照QC080000的要求运行，并且确认是否有效。
---管理者代表报告人/日期:
XX/20X年.X.X
二、与有害物质过程管理体系有关的变化，包括：
1、与有害物质管理有关的内外部因素的变化；
行政部依体系要求建立了《环境因素识别评价控制程序》，根据程序要求对公司环境因素分析、评价；
根据《环境因素识别和评价表》对财务、顾客、内部过程和学习与成长进行因素分析和应对措施；
根据《内外部因素识别分析及风险管理表》对政治、经济、社会、技术和公司环境进行了因素分析和应对措施；
并对行业竞争对手、潜在进入者、替代产品、供应商和购买者进行因素分析和应对措施；
对优势、弱势、机会和威胁的因素分析和应对措施。
行政部建立程序《法律法规及其他要求控制程序》，组织各部门展开法律法规及其他要求管理，就QC080000有害物质过程管理体系等法律法规要求，于2021年5月13日更新了《法律法规和其他要求一览表》。
根据行政部、品质部、工程部和业务部的信息，更新的法律法规经评价工厂也在报告法律法规要求的，有害物质过程管理体系是有效的，充分的，适宜的。
----管理者代表报告人/日期:
XXX/20XX.X.X
2、相关方的需求和期望，包括合规性义务；
公司品质部建立《法律法规及其他要求控制程序》，行政部组织了各相关部门进行了相关方的需求和期望的分析调查，对相关方（顾客、供方、本公司员工、竞争对手、体系认证机构、安监部门、消防与环保、工商与税务、银行、劳动监察、地主政府、周边企业、外包方）并建立了《相关方需求与期望合规义务评价表》，评价本公司对相关方的需求和期望是基本满足。
----行政部报告人/日期:
3、重要环境因素；
行政部建立了《环境因素识别评价控制程序》，于2021年4月2日在管理者代表组织下，生产部、品质部、PMC、行政部等进行了《环境因素识别/评价一览表》的更新，同时确定的一般环境因素和重要环境因素，对重要环境因素采取管制措施，相关措施管制有效运行中。
4、风险和机遇；
体系部建立程序《风险评估控制程序》，于2021年4月10日根据外部因素和内部因素更新了《风险和机遇一览表-汇总表》，对公司的战略环境分析及风险机遇评价、相关方需求分析及风险机遇评价和过程运营风险和机遇评价，处理风险和机遇所采取的措施是有效的。
5、适用的法律法规要求和其他要求。
公司品质部建立《法律法规及其他要求控制程序》，对质量和环境、职业健康安全三个体系的法律法规和其他要求进行了收集，并列入《法律、法规和其他要求一览表》清单中，同时对收集的法律法规进行了评价，目前三个体系的运行均能符合法律法规的要求。
----管理者代表报告人/日期：
XXX/20XX.X.X
三、有害物质管理绩效的信息，包括以下方面的趁势和指标：
1、不符合与纠正措施；
品质部依程序文件《不合格品控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》的要求对所有检验站别进行检验，根据检验不合格问题现场开具《品质异常联络单》至生产责任部门进行原因分析、采取纠正和预防措施。
2020年5月至今，品质部共发出《品质异常联络单》87份，相关的生产责任部门均有原因分析、采取纠正和预防措施，所有的品质异常均已得到改善。
从品质异常问题的程度分析，没有重大品质问题，生产产品品质比较稳定。
相关品质异常信息，详见《品质异常联络单》。
----品质部报告人/日期:
2、监视和测量结果；
2.1品质部依程序《监测与测量设备管理程序》、《检验和试验管理程序》、《纠正及持续改进管理程序》、《不合格品管理程序》、《实验室管理程序》和《过程有害物质污染控制程序》对产品检验、检验仪器进行监视和测量，均能满足客户需求。
3、合规性义务的履行情况；
公司品质部建立《法律法规及其他要求控制程序》，行政部组织了各相关部门进行了相关方的需求和期望的分析调查，对相关方（顾客、供方、本公司员工、竞争对手、体系认证机构、安监部门、消防与环保、工商与税务、银行、劳动监察、地主政府、周边企业、外包方）并建立了《相关方需求期望及合规义务识别评价表》，公司各监管部门依应对措施展开执行，对合规性义务的履行给予了肯定，本公司没有接到相关方的投诉，履行的措施基本满足相关方的需求和期望。
----体系部报告人/日期:
4、审核的结果与客户反馈；
4.1外部审核状况
2021年7月9日，A01客户来审核我司的有害物质过程管理体系，共发现4个一
般不符合项，并回复原因对策和改善的佐证资料，在有害物质过程管理方面基本满足客
户的要求。
---体系部报告人/日期:
4.2公司业务部负责与客户相应事务的沟通与联系。
1>
.客户满意度的状况
公司业务部组依程序文件《客户满意度调查控制程序》要求，每年对顾客发出“客户满意度调查表”，2021年上半年，最低得分为89分，最高得分满意度为94分；
平均得分为89分，达成顾户满意度目标≥80分。
2>
.相关方反馈状况
自2020年7月至今，客户方面没有重大的反馈意见，但还反映了产品数量有时会有缺装现象。
针对此问题，改进如下：
A.内部包装好的产品在出货时100%用电子称称重。
B.出货时给客户预备一定数量的备品。
这些反馈是通过电话沟通得知的，PMC组也积极采取了相应的措施。
为此，顾客对反馈意见的处理是很满意的。
----业务部报告人/日期:
5、外部供方和其它相关方的问题；
采购部依《采购和供应商控制程序》要求，对供应商进行了绩效考核，如下：
5.1供应商季度评估考核
按《采购和供应商控制程序》要求，每个季度对供应商进行：
交货质量、按期交货、服务、CSR、环保符合性、信息安全进行评价，共6项进行考核，如下：
（没有出现C级或D级供应商）
.2021年第一季度考核15家供应商，均达到A级供应商12家，B级供应商3家。
.2021年第二季度考核20家供应商，均达到A级供应商19家，B级供应商1家。
5.2供应商工厂现场审核考核
按《采购和供应商控制程序》要求，2021年对供应商工厂制订《供应商年度审核计划》进行现场审核：
质量环境职业健康安全管理体系、有害物质管理体系的审核。
期间已进行了3次审核，审核评价结果都为B级供应商。
没有出现C级和D级供应商。
5.3合格供应商名录
按《采购和供应商控制程序》要求，对供应商进行季度评估考核和工厂现场质量管理体系和有害物质管理的审核后，根据评估考核得分情况进行更新《合格供应商清单》并于2021年4月19日更新批准，并要求采购在此《合格供应商清单》中进行采购作业。
----采购部报告人/日期:
6、保持有效的质量环境和职业健康安全管理体系以及有害物质管理所需资源的充分性；
公司在总经理的带领下，各部门对质量和环境、职业健康安全管理体系及有害物质的管理发挥了拥有的作用，基本上各项资源能满足到管理体系的需要，但因市场环境的影响在人员招聘方面要再加大力度，采取各种措施来满足生产用工的需要。
其他管理体系所需要的资源，在财务部的配合下，基本满足需要。
为此，管理所需资源是充分的。
XXX/20XX.X.X
7、过程绩效和产品的符合性；
7.1产品检验、检测、试验和改进符合性控制情况--品质部
品质部依程序《检验和试验状态控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《不合格品控制程序》、《持续改进控制程序》和《过程有害物质污染控制程序》等，对
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