荔浦花篢镇部门预算公开资料Word文件下载.docx
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五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表(按政府预算支出经济分类科目)
八、一般公共预算基本支出情况表(按部门预算支出经济分类科目)
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、项目支出绩效目标申报表
第三部分2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
主要职能职责执行本级人民代表大会关于经济建设、文化建设、公共事业建设以及其它重大问题的决议;
执行上级机关、国家行政机关的决定和命令。
对经济、文化、公共事业的规划和重大措施,农村综合体制改革等重大问题,提交镇党委讨论后具体组织实施,并检查执行情况;
管理当地公安、司法工作,向群众进行社会主义法制教育,开展社会治安的综合治理,打击各种刑事犯罪活动,维护社会秩序。
管理本乡内的民政及残疾人工作,做好优抚、安置、社会救济、救灾以及优抚对象的工作,积极发展社会福利事业。
1、行政单位1个,即:
荔浦县花篢镇人民政府。
内设5个行政机构:
党政办公室、经济发展办公室、计划生育协会、维护社会稳定工作领导小组办公室、民政事务管理办公室。
2、财政全额拨款事业单位6个,分别是:
花篢镇国土规建环保安监站、花篢镇农业服务中心、花篢镇人口与计划生育服务站、花篢镇社会保障服务中心、花篢镇文化广播电视站、花篢镇水利水土保持站。
花篢镇人民政府编制人数为55人,其中:
行政编制(含参公单位)26人,全额事业28人,工勤1人,编内在职55人,其中:
行政在职26人,全额事业在职28人,工勤1人,离退休人员17人,退职3人。
1、花篢镇人民政府本级编制27人,其中:
行政编制26人,后勤服务聘用人员控制数1人。
编内在职人27,其中:
行政在职人27,工勤在职1人;
退休人员15人。
退职2人。
2、花篢镇农业服务中心编制6人,编内在职6人,退职人员1人。
3、花篢镇社会保障服务中心编制3人,编内在职3人,无退休。
4、花篢镇国土规建环保安监站编制7人,编内在职7人。
无退休人员。
5、花篢镇水利水土保持站编制2人,编内在职2人,无退休人员。
6、花篢镇文化广播电视站全额事业编制3人,编内在职3人,退休1人
7、花篢镇计划生育服务所全额事业编制7人,编内在职7人,退休1人。
(一)做好收入组织工作,确保财政收入平稳增长
2017年财政收入预期增长目标为6%,力争6.5%。
财政部门要坚定信心,落实好各项稳增长措施,切实支持经济持续平稳增长。
要狠抓实地建设,狠抓实体经济,狠抓项目建设,挖掘和培育新的财政收入增长点,促进财源扩张和收入增长空间拓展,促进财政收入可持续增长。
(二)深入推进财税体制改革,加快现代财政制度建设
扎实推进和规范预决算信息公开工作,建立透明预算制度,要按规定公开财政预决算,按规定公开部门预决算和“三公”经费预决算。
(三)加强预算执行管理,确保完成预算任务
一方面,要按照《预算法》要求,加强收入管理,在促进依法征管、应收尽收的同时,坚决防止和纠正各种虚增财政收入的行为。
另一方面,要加强支出进度管理。
提高资金使用率,此外,要积极盘活财政存量资金,加强财政资金统筹力度。
(四)调整优化支出结构,有效保障重点领域支出
按照稳住民生、守住民生底线的思路,坚持保基本、兜底线、促公平的原则,做好保障和改善民生工作。
更加注重优化结构、用好增量、激活存量,着力改变支出项目只增不减的固化格局。
合理安排扶贫、农业、教育、社保、医疗等关系群众切身利益的支出。
要大力压缩一般性支出,严格控制“三公”经费。
荔浦县花篢镇人民政府部门预算单位由花篢镇人民政府、花篢镇农业服务中心、花篢镇国土规建环保安监站、花篢镇人口和计划生育服务站、花篢镇文化广播电视站、花篢镇水利水土保持站、花篢镇社会保障服务中心构成。
详见附件:
荔浦县花篢镇人民政府2018年部门预算公开表
根据荔浦县财政局《关于编制2018年部门预算的通知》(荔财预〔2017〕2号)、《荔浦县本级基本支出预算管理暂行办法》(荔财预〔2010〕9号)、《荔浦县本级项目预算管理暂行办法》(荔财预〔2010〕10号),我单位组织编制了2018年部门预算。
现将有关情况说明如下:
一、编制2018年预算的指导思想、主要依据和基本原则
(一)指导思想
全面贯彻党的十九大会议精神,紧紧围绕中央、区、市、县党委和政府的重大决策部署,落实预算编制管理制度,牢固树立过紧日子的思想,深入挖掘部门增收节支潜力,科学完整地编制收入预算,准确规范地编制支出预算,努力控制成本开支,重点保证人员经费、事业运转和法定支出,确保各项工作的顺利开展。
(二)主要依据和基本原则
2018年我单位严格按照荔浦县本级部门预算的有关要求编制部门预算。
一是坚持“量入为出、收支平衡,统筹兼顾”的原则;
二是重点保障人员和正常运转等基本支出,严控一般性支出,积极落实重点支出;
三是坚持勤俭节约,进一步压缩公用经费,节约运行成本;
四是着力调整和优化支出结构,加快资金支出进度,提高资金使用效率。
二、基本情况
(一)单位基本情况
2018年我部门预算编制单位共7个,具体如下:
根据荔发[2011]109号文件精神,下设5个办公室:
经济发展办公室、党政办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、人口和计划生育办公室。
2、全额拨款事业单位6个,分别是:
荔浦县花篢镇水利水土保持站、荔浦县花篢镇国土规建环保安监站、荔浦县花篢镇人口和计划生育服务站、荔浦县花篢镇文化体育广播电视站、广西荔浦县花篢镇社会保障服务中心、荔浦县花篢镇农业服务中心
(二)经费安排依据:
1、荔浦县本级部门预算编制指南(2018)
2、《关于进一步提高村(社区)干部待遇及增强村级党建经费保障的通知》(荔组通字〔2016〕30号)
(三)人员情况:
(四)车辆构成情况。
实有小轿车3辆。
其中:
1辆7座旅行车,2辆轿车,均为一般公务用车。
三、收入预算说明
(一)收人预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。
2018年收入预算677.83万元,同比增加65.32万元,增长10.66%。
一般预算拨款677.83万元,同比增加65.32万元,增长10.66%;
增长原因是工资上涨,绩效奖励纳入五险一金、公务员医疗补助缴费基数,同时2018年乡镇敬老院五保村管理经费纳入乡镇预算中。
政府性基金拨款0万元,与上年持平;
未纳入预算管理的其他收入0万元,与上年持平。
上年结余收入0万元,与上年持平。
(二)非税收入征收计划说明。
本单位本年无非税收入征收计划,与上年持平。
四、支出预算说明
(一)支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。
年支出总预算677.83万元,基本支出637.48万元,占支出总预算94.04%,同比增加61.91万元,增长10.75%;
增长原因是工资上涨,绩效奖励纳入五险一金、公务员医疗补助缴费基数。
项目支出40.3544万元,占支出总预算5.96%,同比增加3.4万元,增长9.2%。
增长原因是2018年乡镇敬老院五保村管理经费纳入乡镇预算中。
(二)按支出功能分类科目划分。
共分为8类,其中:
1、一般公共服务类科目234.40万元,占支出总预算69.1%,同比减少102.56万元,下降30.4%,主要是2018年村级干部人员经费不纳入一般公共服务支出。
2、文化体育与传媒类科目15.50万元,占支出总预算2.28%,同比减少5.77万元,下降27.10%;
主要是减少1人,工资、办公经费等相应减少。
3、社会保障和就业类84.81万元,占支出总预算12.5%,同比增加26.2777万元,增长44.89%。
变动原因:
工资上涨,绩效奖励纳入养老缴费基数,经费提高。
4、医疗卫生和计划生育支出类科目85.82万元,占支出总预算12.66%,同比增加20.79万元,增长31.9%;
人员增加,工资上涨,绩效奖励纳入医疗保险、公务员医疗补助缴费基数,经费提高。
5、农林水事务类科目171.89万元,占支出总预算25.35%,同比增加103.72万元,增长159.51%,主要是村委经费纳入农林水科目支出,该功能科目支出增加
6、资源探勘电力信息等事务类科目12,72万元,占支出总预算1.87%,同比减少4.25万元,下降25.04%,主要企业站人数减少1人,工资、办公经费减少。
7、国土资源气象等事务类科目28.62万元,占支出总预算4.22%,同比增加28.62万元,变动原因,规范功能科目。
8、住房保障支出科目44.07万元,占支出总预算6.5%,同比增加11.22万元,增长34.18%。
增长原因将上年绩效考核奖励纳入公积金缴费基数,该功能科目支出增加。
(三)按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出的工资福利支出预算449.33万元,占支出总预算66.29%,同比增加110.51万元,增长32.61%,增长原因主要是工资上涨,社会保障缴费和住房公积金缴费基数提高,住房公积金从对个人和家庭的补助调至工资福利支出。
基本支出的商品和服务支出预算92.03万元,占支出总预算13.57%,同比增加3.9万元,增长4.42%,变动原因:
总人数增加,办公经费、福利、工会经费等增加。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算96.11万元,占支出总预算14.17%,同比减少52.49万元,下降35.32%。
2018年住房公积金不纳入对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出预算
项目支出预算40.35万元,占支出总预算5.95%,同比增加3.4万元,增长9.2%。
原因为增加乡镇敬老院五保村管理经费3.4万元
(1)村干实绩奖励支出