荔浦花篢镇部门预算公开资料Word文件下载.docx

1、五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表（按政府预算支出经济分类科目）八、一般公共预算基本支出情况表（按部门预算支出经济分类科目）九、一般公共预算“三公”经费支出情况表十、政府性基金预算支出情况表十一、国有资本经营预算支出表十二、政府采购预算表十三、项目支出绩效目标申报表第三部分 2018年部门预算情况说明第四部分 名词解释 主要职能职责执行本级人民代表大会关于经济建设、文化建设、公共事业建设以及其它重大问题的决议；执行上级机关、国家行政机关的决定和命令。对经济、文化、公共事业的规划和重大措施，农村综合体制改革等重大问题，提交镇党委讨论后具体组织实

2、施，并检查执行情况；管理当地公安、司法工作，向群众进行社会主义法制教育，开展社会治安的综合治理，打击各种刑事犯罪活动，维护社会秩序。管理本乡内的民政及残疾人工作，做好优抚、安置、社会救济、救灾以及优抚对象的工作，积极发展社会福利事业。1、行政单位1个，即：荔浦县花篢镇人民政府。内设5个行政机构：党政办公室、经济发展办公室、计划生育协会、维护社会稳定工作领导小组办公室、民政事务管理办公室。2、财政全额拨款事业单位6个，分别是：花篢镇国土规建环保安监站、花篢镇农业服务中心、花篢镇人口与计划生育服务站、花篢镇社会保障服务中心、花篢镇文化广播电视站、花篢镇水利水土保持站。花篢镇人民政府编制人数为55人

3、，其中：行政编制（含参公单位）26人，全额事业28人，工勤1人，编内在职55人，其中：行政在职26人，全额事业在职28人，工勤1人，离退休人员17人，退职3人。1、花篢镇人民政府本级编制27人，其中：行政编制26人，后勤服务聘用人员控制数1人。编内在职人27，其中：行政在职人27，工勤在职1人；退休人员15人。退职2人。2、花篢镇农业服务中心编制6人，编内在职6人，退职人员1人。3、花篢镇社会保障服务中心编制3人，编内在职3人，无退休。4、花篢镇国土规建环保安监站编制7人，编内在职7人。无退休人员。5、花篢镇水利水土保持站编制2人，编内在职2人，无退休人员。6、花篢镇文化广播电视站全额事业编制

4、3人，编内在职3人，退休1人7、花篢镇计划生育服务所全额事业编制7人，编内在职7人，退休1人。（一）做好收入组织工作，确保财政收入平稳增长2017年财政收入预期增长目标为6%，力争6.5%。财政部门要坚定信心，落实好各项稳增长措施，切实支持经济持续平稳增长。要狠抓实地建设，狠抓实体经济，狠抓项目建设，挖掘和培育新的财政收入增长点，促进财源扩张和收入增长空间拓展，促进财政收入可持续增长。（二）深入推进财税体制改革，加快现代财政制度建设扎实推进和规范预决算信息公开工作，建立透明预算制度，要按规定公开财政预决算，按规定公开部门预决算和“三公”经费预决算。（三）加强预算执行管理，确保完成预算任务一方面

5、，要按照预算法要求，加强收入管理，在促进依法征管、应收尽收的同时，坚决防止和纠正各种虚增财政收入的行为。另一方面，要加强支出进度管理。提高资金使用率，此外，要积极盘活财政存量资金，加强财政资金统筹力度。（四）调整优化支出结构，有效保障重点领域支出按照稳住民生、守住民生底线的思路，坚持保基本、兜底线、促公平的原则，做好保障和改善民生工作。更加注重优化结构、用好增量、激活存量，着力改变支出项目只增不减的固化格局。合理安排扶贫、农业、教育、社保、医疗等关系群众切身利益的支出。要大力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费。荔浦县花篢镇人民政府部门预算单位由花篢镇人民政府、花篢镇农业服务中心、花篢镇国土规

6、建环保安监站、花篢镇人口和计划生育服务站、花篢镇文化广播电视站、花篢镇水利水土保持站、花篢镇社会保障服务中心构成。详见附件：荔浦县花篢镇人民政府2018年部门预算公开表根据荔浦县财政局关于编制2018年部门预算的通知（荔财预20172号）、荔浦县本级基本支出预算管理暂行办法（荔财预20109号）、荔浦县本级项目预算管理暂行办法（荔财预201010号），我单位组织编制了2018年部门预算。现将有关情况说明如下:一、编制2018年预算的指导思想、主要依据和基本原则（一）指导思想全面贯彻党的十九大会议精神，紧紧围绕中央、区、市、县党委和政府的重大决策部署，落实预算编制管理制度，牢固树立过紧日子的思想

7、，深入挖掘部门增收节支潜力，科学完整地编制收入预算，准确规范地编制支出预算，努力控制成本开支，重点保证人员经费、事业运转和法定支出，确保各项工作的顺利开展。（二）主要依据和基本原则2018年我单位严格按照荔浦县本级部门预算的有关要求编制部门预算。一是坚持“量入为出、收支平衡，统筹兼顾”的原则；二是重点保障人员和正常运转等基本支出，严控一般性支出，积极落实重点支出；三是坚持勤俭节约，进一步压缩公用经费，节约运行成本；四是着力调整和优化支出结构，加快资金支出进度，提高资金使用效率。二、基本情况（一）单位基本情况2018年我部门预算编制单位共7个，具体如下：根据荔发2011109号文件精神，下设5个

8、办公室：经济发展办公室、党政办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、人口和计划生育办公室。2、全额拨款事业单位6个，分别是:荔浦县花篢镇水利水土保持站、荔浦县花篢镇国土规建环保安监站、荔浦县花篢镇人口和计划生育服务站、荔浦县花篢镇文化体育广播电视站、广西荔浦县花篢镇社会保障服务中心、荔浦县花篢镇农业服务中心（二）经费安排依据： 1、荔浦县本级部门预算编制指南（2018）2、关于进一步提高村（社区）干部待遇及增强村级党建经费保障的通知（荔组通字201630号）（三）人员情况：（四）车辆构成情况。实有小轿车3辆。其中：1辆7座旅行车，2辆轿车，均为一般公务用车。三、收入预算说明（一）收人预

9、算总规模、各项收入预算及增减变化情况。2018年收入预算677.83万元，同比增加65.32万元，增长10.66。一般预算拨款677.83万元，同比增加65.32万元，增长10.66；增长原因是工资上涨，绩效奖励纳入五险一金、公务员医疗补助缴费基数，同时2018年乡镇敬老院五保村管理经费纳入乡镇预算中。政府性基金拨款0万元，与上年持平；未纳入预算管理的其他收入0万元，与上年持平。上年结余收入0万元，与上年持平。（二）非税收入征收计划说明。本单位本年无非税收入征收计划，与上年持平。四、支出预算说明（一）支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。年支出总预算677.83万元，基本支出

10、637.48万元，占支出总预算94.04，同比增加61.91万元，增长10.75；增长原因是工资上涨，绩效奖励纳入五险一金、公务员医疗补助缴费基数。项目支出40.3544万元，占支出总预算5.96，同比增加3.4万元，增长9.2。增长原因是2018年乡镇敬老院五保村管理经费纳入乡镇预算中。（二）按支出功能分类科目划分。共分为8类，其中：1、一般公共服务类科目234.40万元，占支出总预算69.1，同比减少102.56万元，下降30.4，主要是2018年村级干部人员经费不纳入一般公共服务支出。2、文化体育与传媒类科目15.50万元，占支出总预算2.28，同比减少5.77万元，下降27.10；主要

11、是减少1人，工资、办公经费等相应减少。3、社会保障和就业类84.81万元，占支出总预算12.5，同比增加26.2777万元，增长44.89。变动原因：工资上涨，绩效奖励纳入养老缴费基数，经费提高。4、医疗卫生和计划生育支出类科目85.82万元，占支出总预算12.66，同比增加20.79万元，增长31.9；人员增加，工资上涨，绩效奖励纳入医疗保险、公务员医疗补助缴费基数，经费提高。5、农林水事务类科目171.89万元，占支出总预算25.35，同比增加103.72万元，增长159.51，主要是村委经费纳入农林水科目支出，该功能科目支出增加6、资源探勘电力信息等事务类科目12,72万元，占支出总预算

12、1.87，同比减少4.25万元， 下降25.04，主要企业站人数减少1人，工资、办公经费减少。7、国土资源气象等事务类科目28.62万元，占支出总预算4.22，同比增加28.62万元，变动原因，规范功能科目。8、住房保障支出科目44.07万元，占支出总预算6.5，同比增加11.22万元，增长34.18。增长原因将上年绩效考核奖励纳入公积金缴费基数，该功能科目支出增加。（三）按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。1.基本支出预算基本支出的工资福利支出预算449.33万元，占支出总预算66.29，同比增加110.51万元，增长32.61，增长原因主要是工资上涨，社会保障缴费和住房公积金缴费基数提高，住房公积金从对个人和家庭的补助调至工资福利支出。基本支出的商品和服务支出预算92.03万元，占支出总预算13.57，同比增加3.9万元，增长4.42，变动原因：总人数增加，办公经费、福利、工会经费等增加。基本支出的对个人和家庭的补助支出预算96.11万元，占支出总预算14.17，同比减少52.49万元，下降35.32。2018年住房公积金不纳入对个人和家庭的补助支出。2.项目支出预算项目支出预算40.35万元，占支出总预算5.95，同比增加3.4万元，增长9.2。原因为增加乡镇敬老院五保村管理经费3.4万元（1）村干实绩奖励支出