c12 某医院二0一六年经济运营分析报告Word文件下载.docx

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57.08%

医疗收入（万元）

105，054

90，490

16.09%

业务支出（万元）

166，354

118，083

40.88%

医疗增加值百分比

36.01%

33.09%

2.92个百分点

职工福利水平（万元）

24

22

9%

第二部分经济运营主要绩效

一、医疗收入逐年增长，收入结构进一步优化

201*年医院医疗收入105，054万元，同比增长16.09%，在医疗收入中:

非药品收入（挂号、诊察、检查、化验、治疗等下同）59，953万元,占医疗收入57.07%，同比增加1.36个百分点，药品收入37，872万元，占医疗收入36.05%；

同比下降1.54个百分点，医疗收入逐年增长，结构进一步优化（见表二）。

表二各医院收入结构情况表单位：

万元

单位

年度

医疗收入

其中

药品收入

非药品收入

金额

比重%

合计

201*年

90,490

34,014

37.59%

56,476

62.41%

105,054

37,872

36.05%

67,182

63.95%

对比

11.34%

约-2个百分点

18.96%

约+2个百分点

二、成本结构良性调整，医疗增加值明显提高。

（一）百元医疗收入的非人员成本下降

201*年医院医疗收入105，054万元，医疗成本支出166，354万元，百元医疗收入成本158.4元，同比（139.9元）,增长0.35%,其中：

百元医疗收入的非人员成本90.93元，同比（74.34元）和上升22.30%；

在百元医疗收入成本略有增长的情况下，百元医疗收入的非人员成本下降4.33%，成本支出结构处良性调整（见表三）。

表三成本结构和百元医疗收入的非人员成本情况单位：

项

目

时间

医疗

收入

成本

支出

百元医疗

收入的非

人员成本

人员

占比

非人员成本

合

计

118,083

50,808

43.03%

67,275

56.97%

74.34

166,354

70,833

42.58%

95,521

57.42%

90.93

39.41%

41.99%

22.30%

内

科

44,575

56,823

24,942

43.89%

31,882

56.11%

71.52

49,956

78,730

30,526

38.77%

48,205

61.23%

96.49

12.07%

38.55%

22.39%

51.20%

34.91%

外

19,241

22,453

9,181

40.89%

13,273

59.11%

68.98

23,895

34,045

17,884

52.53%

16,161

47.47%

67.63

24.19%

51.63%

94.80%

21.76%

-1.96%

妇

12,008

14,902

6,279

42.13%

8,624

57.87%

71.82

14,792

23,225

8,467

36.45%

14,759

63.55%

99.78

23.18%

55.85%

34.85%

71.14%

38.94%

儿

9,639

14,724

6,525

44.31%

8,199

55.69%

85.06

11,034

18,752

7,671

40.91%

11,081

59.09%

100.42

14.48%

27.36%

17.57%

35.14%

18.05%

康

复

5,028

9,180

3,882

42.29%

5,298

57.71%

105.36

5,377

11,601

6,285

54.18%

5,316

45.82%

98.86

6.94%

26.37%

61.90%

0.34%

-6.17%

（二）管理费用进一步压缩，并趋向合理

201*年医院管理费用15,238万元，占业务支出的9.62%，同比下降了1.69个百分点。

同时，百元医疗收入的管理费用从上年的15.78元下降到13.45元，下降了14.78%，管理费用进一步压缩并趋向合理（各医院情况见表四）。

表四管理费用分析表　单位：

在岗

人数

业务支出

（万元）

其中管理费用

人均管理

费用

收入的

管理费

占业务

支出比例

11,506

9.74%

3.36

12.72

12,957

7.79%

3.60

12.33

5.10%

12.60%

7.14%

-3.01%

（三）医疗增加值明显提高

2016年医院的平均医疗增加值百分比为36.01%，同比增加2.93个百分点（见表五）。

表五医疗增加值百分比情况表

对比增长百分点

2.93

三、人均医疗收入增长,人均福利水平明显提高

2016年医院人均医疗收入29.16万元，同比增长10.47%。

人均医疗成本支出48.12万元，同比增长35.76%。

人均医疗收支比率为0.71，与上年度基本同一水平；

人均福利水平21.91万元，同比增长12.5%（见表六、七）。

表六医院（科室）医疗收支情况表　单位：

收支比

人均医疗

医疗成

本支出

人均

26.40

121,502

35.45

74.48%

29.16

173,362

48.12

60.60%

10.47%

42.68%

35.76%

内科

1,553

28.70

58,690

36.58

75.95%

1,630

30.65

80,636

48.31

61.95%

4.93%

6.81%

37.39%

32.04%

外科

703

27.38

23,004

31.95

83.64%

776

30.77

36,065

43.85

66.25%

10.50%

12.39%

56.78%

37.22%

妇科

465

25.82

15,822

32.05

75.90%

463

31.96

25,115

50.19

58.90%

-0.48%

23.77%

58.74%

56.60%

儿科

433

22.28

34.04

65.46%

457

24.17

19,945

41.07

65.32%

5.55%

8.46%

35.46%

20.66%

康复科

274

18.32

9,263

33.45

54.28%

277

19.41

41.88

46.35%

0.93%

5.95%

25.25%

25.21%

表七各科室在岗人员人均福利水平情况表单位：

201*年度

福利

水平

±

%

在岗人数

人员经费和福利费总额

绩效

工资

人员经费

和福利费

总额

其中绩效工资

其中人均绩效工资

3170

61740

30382

19.48

9.58

3272

71693

41046

21.91

12.54

12.50%

1483

30835

14761

20.79

9.95

1504

31057

16296

20.65

10.84

-0.69%

568

10826

5604

19.06

9.87

614

14531

8025

23.67

13.07

24.17%

452

8952

4963

19.81

10.98

462

11964

8087

25.90

17.50

30.75%

399

7052

3312

17.67

8.30

418

8342

5242

19.96

12.92%

268

4075

1742

15.21

6.50

5799

3396

21.16