招商地产项目工程质量检查要点Word文件下载.docx
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1、按照公司《生产经营计划节点模板》要求，在项目方案报建后一个月内，完成本项目《项目全程策划书》的编制、审定与报备；
2、《项目全程策划书》的内容应全面，项目管控的重点、难点及措施应切中要害、有针对性；
项目部必须建立有效的组织管理机构、做到分工明确、责任到人；
3、在项目建设过程中，《项目全程策划书》应随着建设条件的变化，适时进行调整，以有效指导项目建设工作。
1、《项目全程策划书》报备情况；
2、《项目全程策划书》的调整内容。
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项目管理预控
1、项目开工前，应会同公司工程管理部门召开“工程管理预控会”，进行本项目的工程管理预控分析；
2、工程管理应有预见性,应清楚各阶段工作的重点、难点和前提条件，并制定针对性应对措施；
3、“工程管理预控会”必须形成会议纪要、详细列明本项目工程管理的重点及措施，并使项目部全员熟悉和了解；
4、项目部应根据预控会“会议纪要”内容的落实情况及效果进行分阶段记录说明，并将具体情况记入大事记中；
1、工程预控会《会议纪要》记录情况；
2、“会议纪要”内容的落实情况及效果的阶段记录说明；
4
项目部现场办公室建设及工作月历
1、实施“工地办公室标准化”，要求各项目部建造规范、标准化的现场办公室；
项目部现场办公区应有公司的统一标识，办公室内应张贴项目效果图、建筑总图、工程总进度计划、项目管理组织架构图等；
2、实施“工作月历制度”，要求定任务、定责任人、限定完成时间；
张贴于办公室醒目位置，时刻督促项目部成员检查、对比；
每月3日前必须进行更新替换；
3、及时收集、汇总工程施工中的施工进度指标和工程建设图片等资料，现场设置“工程进度跟踪图表”及“项目进展图片展板”；
1、办公室是否粘贴项目效果图、建筑总图、工程总进度计划、工程进度跟踪图表、项目进展图片展示板、项目管理组织架构图；
2、检查“工作月历制”更新落实情况；
3、现场检查“工程进度跟踪图表”及“项目进展图片展板”；
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项目例会与会议纪要
1、每周应召开项目例会，检查上周项目部工作计划执行情况及存在的问题、安排本周项目部工作，安排工作必须责任到人、时限明确；
2、项目例会必须在48小时内形成会议纪要，会议纪要格式按公司统一要求整理成文。
由项目部负责人签发后OA至所有项目部人员及运营中心项目联系人，并应完整保存所有例会纪要的文档；
3、必须重视对各种会议纪要的管理（包括工程例会、项目例会、专题会、协调会、研讨会等），及时成文、签发和归档、并建立起清晰的会议纪要目录台帐；
1、《会议纪要》格式是否符合要求；
2、《会议纪要》是否按时整理及发放到位；
3、《会议纪要》确定的事项是否如期落实；
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项目管理日志与项目大事记
1、各项部目要求建立起规范的项目管理日志；
项目管理日志应采用公司或区域管理总部规定的统一格式，各栏目应及时、规范记录，不得有空缺；
2、项目管理日志记录人必须有签名，项目负责人每周至少对本项目管理日志检查一次，并签名确认；
3、实施“项目大事记”，要求电子文档、图文并茂；
按时间顺序记写、突出大事、要事；
以方便查找、完善档案资料；
1、是否使用统一的项目管理日志，填写及时、规范、齐全；
2、按要求格式填写项目大事记，记录及时、规范、齐全；
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报建管理与工程招标
1、应有专人负责跟踪、参与项目的规划、设计和施工报建工作；
2、根据项目的实施计划安排，应提早督促、并协助相关职能部门进行项目报建，确保项目生产经营计划的落实；
3、根据公司各工程招标书的标准文本，补充完善招标文件的专业技术条款，按时完成标书编审及工程招标、报备等各项任务，保证各项工程按计划开工建设；
1、报建资料的准备及图纸核实情况；
2、影响到报建工作的重大设计变更的修改原因说明；
3、招标进度是否满足项目进度需要，不影响正常的施工安排；
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图纸、合同及建造情况的掌握
1、项目部所有人员应了解本项目的重点、难点及关键点，对项目的基本技术数据（如:
建筑面积、栋数、层高、户型）了如指掌、对工程当期的建造状况非常了解；
2、对施工合同的承包范围、总工期及形象进度节点时间、专项技术条款及处罚条款等必须熟悉和掌握；
应在现场存放已签订的合同应复印件；
1、通过询问，了解项目人员对项目就基本数据，施工进展情况的熟悉程度；
2、施工合同是否在现场备份存放；
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产品考察与材料定板定样
1、根据合同约定或工程建设需要，确需另行确定的材料和设备，必须严格按公司规定，由项目部、设计、成本、工程、审计（或施工方）组成联合考察小组、进行三家以上的考察比价，并形成产品考察报告；
2、为保证建筑设计效果，项目部必须重视材料的定板定样工作，包括甲供材料和甲指乙供材料，要求将材料样板规范标识、封样、登记造册并妥善保存；
1、产品考查报告；
2、材料样板是否齐全；
3、材料样板是否按要求标识及封样保存；
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工程质量控制
1、项目部应明确工程质量管理目标，确定工程质量管理架构及流程，制定工程质量管理制度及办法，对工程质量管控的重点、难点及应对措施，应有深入、细致的分析；
2、专业工程师必须熟悉施工图纸，并应经常下工地检查巡视，及时发现并纠正施工中的质量问题；
应重点对材料使用、质量通病部位进行检查和防范，积极参与防水、钢筋等隐蔽工程、重要的专项工程验收；
3、有效督促施工、监理方加强现场工程质量管理，减少工程质量缺陷、杜绝工程质量事故的发生，并积极推动“工程质量创优”工作；
1、检查项目部的质量管理体系；
2、复查上月巡查提出的问题的整改落实情况；
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工程进度控制
1、项目部应明确项目进度管理目标，编制并按时提交详细的项目三级生产经营计划和工程建设里程碑计划并报备运营管理中心，按照公司下达的项目生产经营计划指令单，规划项目部的年度生产工作；
2、对施工方报送的进度计划、施工方案进行有效审核，对影响工程进度的各种因素应有缜密的分析和对策，对实际进度偏差应及时找出原因、采取对策，并及时、有效地指导施工方进行调控；
3、项目的进度计划应适时进行调整，实际进度与计划应经常进行对照检查，进度滞后应有原因分析和改进措施；
4、根据对工程进度管控效果、依照公司相关考评规定，对施工、监理单位进行客观、公正的考核评级；
对每次关键节点和形象进度未达到公司半年考核节点年要求、每月主要项目实际完成量低于计划量90％的施工方，应依据合同进行相应处罚；
1、三级生产经营计划的编制及报备情况；
2、是否对施工方报送的进度计划、施工方案进行有效审核；
3、是否根据实际进度适时对进度计划进行调整；
若进度滞后，是否及时分析原因并采取有针对性的赶工措施；
4、对施工单位、监理单位考核评级的落实情况；
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项目成本控制、变更签证管理
1、项目部应明确项目成本管理目标、制定详细的项目成本控制方案，由专业工程师、成本工程师、项目总三级，严格控制工程建造成本，防止超出预算；
2、应提早介入工程设计、认真组织图纸审查、严格控制设计变更的发生，建立工程设计变更台帐、工程变更签证跟踪处理台帐，随时全面、准确的掌握项目造价增减情况，对造价增加超过十万的工程项目应及时进行“成本预警”；
3、现场签证必须做到三方实测、真实可靠、原始依据可查，设计变更项目部会签必须完整，联系函、现场签证会签手续应及时、完整；
4、项目部应严格按照合同，审核、支付工程进度款和变更签证增加款，对因施工方责任造成的损失，必须及时进行索赔；
5、做好设计变更审核，对项目发生的每一次设计变更及签证进行原因说明；
1、项目成本控制方案等相关资料；
2、工程设计变更台账、工程签证台账；
3、设计变更原因说明；
4、签证发生的原因说明；
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项目安全文明管理
1、应建立健全的安全文明管理体系，明确项目安全文明管理目标，会同施工、监理方组建工地安全文明施工领导小组，确立安全文明管理组织架构，制定工地安全文明管理制度及办法，保证安全员到位，明确安全文明施工管控的重点、难点，并应有针对性的措施；
2、应督促施工、监理方加强现场安全文明施工管理，参与施工方的安全交底工作，督促工程现场中存在的安全问题的整改，积极参与每周的工地联合安全检查，按照JGJ59-99检查标准及公司对施工、监理单位考评要求对其进行客观公正评价；
3、搞好每年六月的“安全月”及其他安全管理活动；
每月25日准时向运营管理中心提交当月的项目安全报表；
4、重视施工安全管理和文明工地建设，努力创建“文明工地”或“样板工地”；
1、安全文明管理组织架构；
2、安全管理制度及办法
3、应急预案；
4、项目安全报表；
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项目综合协调工作
1、应有专人负责工程建设中的内、外协调工作，处理好与政府工程建设相关部门（如质检、安监、招标、规划等）、工程配套协作单位（如水、电、燃气、勘查、设计及集团供货商等）的关系；
2、重视内部工作协调，提高办事效率，并有效做好对施工、监理单位的综合管控，协调好三方关系，督促其按约履行合同义务，保证项目“三控”目标的实现；
1、项目部人员工作分工情况
2、了解是否因协调工作不到位影响项目进度；
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学习交流与培训
1、应适时组织员工进行考察或学习、开展工程技术及管理经验交流等活动，加强员工的业务技能培训；
2、注重团队建设和企业文化教育，丰富员工业余生活，创造健康、和谐的工作环境；
1、培训、考察相关成果记录；
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项目阶段性总结与汇报
1、项目部应做好工程建设中的阶段性总结，及时总结工作中的经验得失，要求项目部编写项目管理月报；
项目管理月报需真实、完整并按时提交运营管理中心；
2、每月3日前，项目部必须向运营中心计划管理部提交上月的项目生产经营计划执行情况报告（含当月的工程进展图片），以便汇总编制公司的《项目生产经营计划执行月报》；
3、对于工程建设中发生的重大事件、重要的里程碑成果、新工艺、新技术、好的施工经验和做法，项目部应及时向运营管理中心项目管理部报告，以便在全公司范围内学习借鉴，并在《工程管理月报》中宣传反眏；
4、对于工程巡查中提出的问题，应认真组织整改，并在收到《工程巡查报告》一周内，进行书面的整改回复；
1、《工程管理月报》及时性、真实性、完整性；
2、对项目知识积累工作的落实情况；
3、《工程巡查报告》的回复情况；
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项目工程资料及档案管理
1、按照公司项目管理规定建立规范的文件管理制度，应有专人负责项目部的工程资料管理，及时进行资料文档的收集、分类、整理和立卷归档工作，基本数据应真实、齐全，资料分类、整理及归档应符合相关规定；
2、项目部应在项目开发前期建立资料体系目录（附目录要求）；
做好工程项目的收发文，采用公司统一格式记录，记录应清晰、及时；
3、参与项目的规划、消防、人防、环保等专项工程竣工验收申报、验收、取证工作，对取得的报建、验收资料按规定发放、存档；
4、经常检查、督促施工和监理单位，及时移交相关工程档案资料，并对其提交的资料进行认真审查，参与
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