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TVSDGroup常见的审核方式内部：
内部：
日常安全检查日常安全检查日常安全检查日常安全检查法规符合性审察法规符合性审察法规符合性审察法规符合性审察总公司安全检查总公司安全检查总公司安全检查总公司安全检查SafetyObservationSafetyObservation外部：
外部：
政府执法监察政府执法监察政府执法监察政府执法监察政府专项安全检查政府专项安全检查政府专项安全检查政府专项安全检查保险公司保险公司保险公司保险公司LossControlLossControl审计审计审计审计客户客户客户客户OHSOHS审核审核审核审核TVSDGroup审核过程典型审核活动的概述典型审核活动的概述审核的启动-指定审核组长-确定审核目的、范围和准则-确定审核的可行性-选择审核组-与受审核方建立初步联系文件评审的实施-评审相关管理体系文件，包括记录，并确定其针对审核准则的适应性和充分性现场审核活动的准备-编制审核计划-审核组工作分配-准备工作文件现场审核活动的实施-举行首次会议-审核中的沟通-向导和观察员的作用和职责-信息的收集和验证-形成审核发现-准备审核结论-举行末次会议审核报告的编制、批准和分发-审核报告的编制-审核报告的批准和分发审核的完成审核后续活动的实施（通常不视为为审核的一部分）TVSDGroup审核准则审核准则（ISO9000ISO9000）用作依据的一组方针、程序或要求。
ISO14001:
2004OHSAS18001:
2007标准受审核方的管理体系文件适用于受审核方的相关法律、法规及其它要求。
TVSDGroup审核证据审核证据与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。
注：
1、审核证据可以是定性的或定量的，供审核员用来判断是否符合审核准则。
2、审核证据通常来自审核范围所进行的面谈、文件审阅、对活动与情况的观察、测量与试验结果或其它方法。
TVSDGroup审核发现将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果（ISO9000）注：
审核发现能表明是否符合审核准则，或改进的机会TVSDGroup审核核结论审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果（ISO9000）TVSDGroup17S2内部审核S2-1内审准备S2-2内审实施S2-3审核发现及跟踪TVSDGroup内内审审策划的原策划的原则则环境因素/危险源辨识评价清单扮演了关键的角色重大环境因素/风险控制及其责任部门一次完整的内审应覆盖所有重大环境因素/风险控制的管理过程及体系的所有要素每次内审应关注当前绩效的薄弱方面每次内审应关注变化的相关方要求及环境/安全和重大环境因素/风险控制的管理过程TVSDGroup内部审核的组织形式内部审核的组织形式集中全面式审核集中全面式审核集中全面式审核集中全面式审核分散滚动式审核分散滚动式审核分散滚动式审核分散滚动式审核是指在确定时间（一般215天）一次性集中审核完体系覆盖的所有区域和要素。
是指按照一定的时间间隔（月或季）分期对若干部门或要素进行一次审核，逐期开展，在一个生产经营周期（通常一年）内把所有部门、所有要素都覆盖一次TVSDGroup年度内年度内审计审计划划部门部门1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月审核员审核员总务部总务部马六马六李四李四采购部采购部张三张三王五王五质管部质管部马六马六李四李四生产部生产部张三张三王五王五技术部技术部马六马六张三张三TVSDGroup审核准则审核准则管理体系管理体系管理体系管理体系标标准准准准体系文件体系文件体系文件体系文件有关法有关法有关法有关法规规、法律、法律、法律、法律和其他要求和其他要求和其他要求和其他要求ISO14001:
2004ISO14001:
2007包括管包括管理理手册手册、程序文件、管理规程序文件、管理规定、作业指导书、定、作业指导书、等等文件文件我国有关健康安全我国有关健康安全环境法律、法规等环境法律、法规等TVSDGroup2022/11/9Abteilung:
22内部审核实施计划审核目的：
评价公司的环境/职业健康安全管理体系运行的有效性，为认证审核做准备审核范围：
公司的所有与环境/职业健康安全管理有关的部门及现场产品与活动范围：
瓦楞纸包装制品的生产与销售审核准则：
a、ISO14001、OHSAS18001标准b、公司的管理体系文件c、适用的环境/职业健康安全法律法规及其他要求审核组：
审核组长：
周XX审核组成员：
刘XX赵XX审核日期：
2010.12.18-12.20审核日程安排:
TVSDGroup日期及时间审核内容8：
30-9：
30与管理者代表交谈（4,2,4.3.1,4.3.3,4.4.1,4.6）9：
30-12：
00生产现场、动力现场、仓库及厂内区域（4.3.1,4.3.2,4.3.3）12：
00-13：
00午餐13：
00-14：
00化学品库，油库和锅炉房（4.3.1,4.3.2,4.3.3）17：
00-18：
0014：
00-17：
00安全生产管理办公室（4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.4.5,4.5.1,4.5.4）与公司有关人员交流审核计划TVSDGroup审核检查表作用使审核员保持明确的审核目标确保审核工作的系统性、完整性保证审核进度，有效利用时间保持专业水准重要的审核记录基本内容（5W1H）受审部门、时间、审核员（Who,When,Where）审核依据：
标准、法规、EMS文件（Why）审核项目及要点:
查什么?
（What）审核方法:
怎么样查?
（How）TVSDGroup审核检查表编制前的准备该部门从事的活动、流程，可能存在的（重大）环境因素EMS文件对该部门的各项要求法规对这些环境因素的要求编制检查表的要点（3W1H）根据审核准则列出“审核要点”和“审核方法”审核要点（What:
查什么）逐项列出要审核的内容注意逻辑顺序4.4.1-4.3.1-4.3.3-4.4.6-4.5.1-4.5.2审核方法对应审核要点,列出审核的具体方法Where:
去哪儿查Who:
找谁查How:
怎样查TVSDGroup序号审核依据审核项目及审核方法检查结果备注标准要素文件编号14.4.1XX提问工作人员是否明确本岗位环境职责24.3.1/4.3.3XX查阅（重要）环境因素,有无遗漏,查阅有无环境目标，绩效如何34.4.2XX提问工作人员是否了解本岗位的重要环境因素及其环境影响?
如何控制?
44.4.3XX询问内外部信息交流途径，查重要环境因素外部沟通决定记录54.4.5XX查阅现场文件,有效版本?
64.4.6XX查阅运行的规定、标准，在现场被执行?
74.5.14.5.2XX查阅文件,运行的关键特性是否被确定?
被监测？
满足法规要求?
84.4.7XX现场检查应急程序规定的要求是否实施?
94.5.3-4.5.4XX查记录,并验证内审日常监控所发现问题是否按要求纠正?
104.2XX询问方针传达的渠道并验证TVSDGroup审核方法顺向追踪：
按照逻辑顺序4.4.1-4.3.1-4.3.3-4.4.6/4.4.7-4.5.1-4.5.2-4.3.1环境因素/危险源4.3.1环境因素风险评估4.3.1可容许风险4.3.1不可容许风险通过4.3.3;
4.3.4消除或控制风险4.3.4/4.4.6是否有风险控制措施？
（现有、拟定）4.4.6实施并保持已有风险控制措施记录，供定期评审4.3.1风险再评估可容许？
设施、材料、人员培训、运行控制4.5.1监视测量4.5.2纠正改进是否否TVSDGroup逆向追踪：
按照逻辑顺序逆向追踪：
按照逻辑顺序4.5.1-4.5.2（4.6）-4.3.1-事件/事故管理评审输出采取了整改措施？
整改措施是否有效？
危险源及措施更新？
是否纳入体系落实？
系统找出未落实的原因？
现场观察到的环境因素/危险源是否识别到？
是审核发现否是否有控制措施？
是否有效?
否否否否TVSDGroup通通过现过现象不断的追踪象不断的追踪,最大限度地最大限度地发现问题发现问题的根的根源源,便于有效采取便于有效采取纠纠正正预预防措施防措施某机器的保护装置连锁开关失效，操作员照常使用现现象象原因原因11原因原因22原因原因33根本原因根本原因因未列入日常检查内容，操作员不知其已失效设备工程师忽略安全设施的检查没对设备工程师进行安全教育培训未识别设备安全工程师所需的能力、意识及培训TVSDGroup请根据案例编制喷涂车间审核检查表?
练习检查表练习检查表TVSDGroup案例练习案例练习喷涂车间喷涂车间浮漆废气排放控制三苯,HCLPH,COD/BOD控制待喷车桥循环水空气废气处理设施水面吸附污水处理站漆TVSDGroup审核方法审核方法-追踪追踪某厂制定的指标是节约用电10%，审核时发现这一指标未能达到。
是否制定相关的管理方案否4.3.3是否定期评估目标指标和管理方案实施情况否4.5.1是否未实现目标指标采取纠正措施否4.5.3TVSDGroup审核方法审核方法-追踪追踪在一建筑施工现场，审核员发现一柴油桶的龙头一直在漏油，当问及现场施工人员这一情况时，施工人员解释说，他是承包商，因龙头未得到修理故有漏油，但厂里未提出要求，他认为这是无所谓的。
是否将建筑施工油的潜在泄漏作为重要环境因素否4.3.1是否将此间接的重要环境因素建立相关管理要求,4.4.6是否让承包方知晓否4.4.6（C）是否对承包方的现场活动进行定期检查的监督否4.5.1TVSDGroup审核方法审核方法-追踪追
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