过程审核报告样本新.doc
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有限公司
过程审核报告
审核日期:
2012年1月23日—1月25日
审核产品:
起动机电机及相关配件制造全过程
审核组长:
审核人员:
报告编制:
报告批准:
有限公司
2011年过程审核计划
一、审核目的
对生产全过程进行评价，分析缺陷，实施合适的纠正措施，使其保持过程能力、改善过程能力，提高顾客满意度。
二、审核依据：
VDA6.3、QMS文件、顾客要求、相关法律法规
三、审核范围
汽车用起动机、交流发电机生产全过程。
（销售、服务过程不写）
四、审核日期：
2004年5月23—25日
五、审核组
审核组长：
组员：
日期
时间
人员
部门
内容
5月23日
9:
00-11:
30
技术科
项目管理，过程开发（起动机）
13:
30-15:
30
技术科
过程开发（交流发电机）
采购部
原材料/分供方
13:
30-15:
30
进料
进料检验
5月24日
9:
00-11:
30
发电机
发电机生产全过程
13:
30-15:
30
9:
00-11:
30
起动机
起动机生产全过程
13:
30-14:
30
5月25日
9:
00-11:
30
金加工、浸漆
13:
30-14:
30
质量科
服务/顾客满意度
13:
30-14:
30
销售部
服务/顾客满意度
过程审核提问评分一览表
编号：
PRA-0301
100
10
N
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
A产品诞生过程
2项目管理2.12.2*2.32.42.5*2.62.7*
100
10
EPM%
3产品开发及过程开发的策划产品开发及过程开发的落实
100
产品3.13.2*3.33.43.5过程3.13.2*3.33.43.5
100
10
10
100
EPDP%EPzP%
EPP%
4产品和过程开发实现
产品4.14.2*4.34.44.54.64.74.84.9过程4.14.2*4.34.44.54.64.74.84.9
10
8
10
10
10
10
10
10
10
10
100
EPR%
EPDR%nb
EPzR%100
91
B批量生产5.15.25.35.45.55.65.7
10
6
10
8
10
nb
10
5、供方/原材料、进料控制ELM%
6、生产（每道加工序）
6.1过程输入6.2过程流程6.3人力资源6.4物质资源6.5有效性,效率减少浪费6.6过程结果
1.11.21.31.41.52.12.22.32.42.52.63.13.23.34.14.24.34.45.15.25.35.46.16.26.36.4E1
工序1
8
工序2
8
工序3
10
工序4
8
对照质量体系的评分要素（工序E1-E4符合率,平均值）
99
99
99
93
96
92
EU1（%）EU2（%）EU3（%）EU4（%）EU5（%）EU6（%）
nb
10
6
10
10
10
93
7服务/顾客满意度
Ek（%）
95
按产品组要素B2的符合率（%）（E1-En平均值）EPG（%）
EDE+EPE+EZ+EPG+EK
EP（%）==93注：
未进行评分或不适用的问题用nb填入
已评要素数
过程打分汇总
编号：
PRA-0301
目标
A产品诞生过程
要素
符合率（%）
60
70
80
90
100%
项目管理
EPM
91
产品开发及过程开发的策划
EPP
91
产品开发及过程开发的落实
EPR
91
B产品生产
审核要素/工序
符合率（%）
90
80
70
60
100%
分供方/原材料
EZ
91
为顾客服务/令顾客满意
EK
93
工序1
E1
95
工序2
E2
97
工序3
E3
96
工序4
E4
93
工序5
E5
工序6
E6
工序7
E10
对照质量体系的评分要素（工序E1-n符合率，平均值）
审核要素/工序
符合率（%）
60
90
80
70
100%
过程输入
EU1
92
过程流程
EU2
93
人力资源
EU3
96
物质资源
EU4
99
有效性,效率,减少浪费
EU5
96
结果输出
EU6
99
以上要求是最新版本的
分供原材料
序号
VDA6.3条款
薄弱环节
缺陷种类
分数
发生地点
整改状况
1
5.3
没有对供方的业绩进行汇总，并对生产出现的不良情况及时将此信息传递给供方，并对不良情况提出更改措施。
B
6
进料检验
2
5.5
有些外购的样品，没有对样品进行送样确认。
C
8
采购
3
5.8
在材料仓库中，在仓库没有分批标识。
C
8
仓库
起动机
序号
VDA6.3条款
薄弱环节
缺陷种类
分数
发生地点
备注
1
2.1.1
过程控制中，现场操作人员对SPC的控制图理解不够。
B
6
起动机
2
2.2.1
工装管理没有形成管理机制，如堆放，标识认可状态。
B
6
起动机
3
2.2.4
生产现场，扭力时，气压的工艺没有很好规定。
C
8
起动机
4
2.3.2
部分小的标准件没有很好标识。
C
8
起动机
交流发电机
序号
VDA6.3条款
薄弱环节
缺陷种类
分数
发生地点
备注
1
2.1.1
过程控制中，现场操作人员对SPC的控制图理解不够。
B
6
交流发电机
2
2.2.2
检验的卡尺，没有显示计量合格标签的证据。
B
6
交流发电机
3
2.2.4
在绕线工位中，无法表示过程操作的要求。
B
6
交流发电机
4
2.4.2
生产过程出现的不良品，现场没有明显的隔离标识。
C
8
交流发电机
金加工
序号
VDA6.3条款
薄弱环节
缺陷种类
分数
发生地点
备注
1
2.1.1
无法提供相应的检验进行培训证据。
B
6
金加工车间
2
2.2.6
检验员没有及时进行生产首件检验。
B
6
金加工车间
3
2.3.4
加工好零部件没有进行很好标识。
C
8
金加工车间
顾客满意度
序号
VDA6.3条款
薄弱环节
缺陷种类
分数
发生地点
备注
1
3.4
对过程出现缺陷问题没有采用有效运用8D方法。
B
6
销售公司
有不符合项报告
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