过程审核报告样本新.doc

1、有限公司过程审核报告审核日期:2012年1月23日1月25日 审核产品: 起动机电机及相关配件制造全过程审核组长: 审核人员: 报告编制: 报告批准: 有限公司2011年过程审核计划一、审核目的对生产全过程进行评价，分析缺陷，实施合适的纠正措施，使其保持过程能力、改善过程能力，提高顾客满意度。二、审核依据：VDA6.3、QMS文件、顾客要求、相关法律法规三、审核范围汽车用起动机、交流发电机生产全过程。(销售、服务过程不写)四、审核日期：2004年5月2325日五、审核组审核组长： 组员： 日期时间人员部门内容5月23日9:00-11:30技术科项目管理，过程开发（起动机）13:30-15:30

2、技术科过程开发（交流发电机）采购部原材料/分供方13:30-15:30进料进料检验5月24日9:00-11:30发电机发电机生产全过程13:30-15:309:00-11:30起动机起动机生产全过程13:30-14:305月25日9:00-11:30金加工、浸漆13:30-14:30质量科服务/顾客满意度13:30-14:30销售部服务/顾客满意度过程审核提问评分一览表编号：PRA-030110010N101010101010101010101010101010101010A产品诞生过程2项目管理 2.1 2.2* 2.3 2.4 2.5* 2.6 2.7*10010 EPM%3产品开发及过程

3、开发的策划 产品开发及过程开发的落实100产品3.1 3.2* 3.3 3.4 3.5 过程3.1 3.2* 3.3 3.4 3.5 1001010100 EPDP% EPzP% EPP% 4产品和过程开发实现产品4.1 4.2* 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 过程4.1 4.2* 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 1081010101010101010 100 EPR%EPDR%nb EPzR%100 91B批量生产 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 10610810nb105、供方/原材料、进料控制 ELM%6、生产（每

4、道加工序）6.1过程输入 6.2过程流程 6.3人力资源 6.4物质资源 6.5有效性,效率减少浪费 6.6过程结果1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 E1工序18工序28工序310工序48对照质量体系的评分要素(工序E1- E4符合率,平均值)999999939692EU1(%) EU2(%) EU3(%) EU4(%) EU5(%) EU6(%)nb106101010937服务/顾客满意度 Ek(%) 95按产品组要素B

5、2的符合率（%）（E1-En平均值） EPG（%） EDE + EPE + EZ + EPG + EKEP（%）= =93 注：未进行评分或不适用的问题用nb填入 已评要素数过程打分汇总编号：PRA-0301目标A产品诞生过程要素符合率（%）60708090 100%项目管理EPM91产品开发及过程开发的策划EPP91产品开发及过程开发的落实EPR91B产品生产审核要素/工序符合率（%）90807060 100%分供方/原材料EZ91为顾客服务/令顾客满意EK93工序1 E195工序2 E297工序3 E396工序4 E493工序5E5工序6E6工序7E10对照质量体系的评分要素（工序E1-n

6、符合率，平均值）审核要素/工序符合率（%）60908070 100%过程输入EU192过程流程EU293人力资源EU396物质资源EU499有效性,效率,减少浪费EU596结果输出EU699以上要求是最新版本的分供原材料序号VDA6.3条款薄弱环节缺陷种类分数发生地点整改状况15.3没有对供方的业绩进行汇总，并对生产出现的不良情况及时将此信息传递给供方，并对不良情况提出更改措施。B6进料检验25.5有些外购的样品，没有对样品进行送样确认。C8采购35.8在材料仓库中，在仓库没有分批标识。C8仓库起动机序号VDA6.3条款薄弱环节缺陷种类分数发生地点备注12.1.1过程控制中，现场操作人员对SP

7、C的控制图理解不够。B6起动机22.2.1工装管理没有形成管理机制，如堆放，标识认可状态。B6起动机32.2.4生产现场，扭力时，气压的工艺没有很好规定。C8起动机42.3.2部分小的标准件没有很好标识。C8起动机交流发电机序号VDA6.3条款薄弱环节缺陷种类分数发生地点备注12.1.1过程控制中，现场操作人员对SPC的控制图理解不够。B6交流发电机22.2.2检验的卡尺，没有显示计量合格标签的证据。B6交流发电机32.2.4在绕线工位中，无法表示过程操作的要求。B6交流发电机42.4.2生产过程出现的不良品，现场没有明显的隔离标识。C8交流发电机金加工 序号VDA6.3条款薄弱环节缺陷种类分数发生地点备注12.1.1无法提供相应的检验进行培训证据。B6金加工车间22.2.6检验员没有及时进行生产首件检验。B6金加工车间32.3.4加工好零部件没有进行很好标识。C8金加工车间顾客满意度序号VDA6.3条款薄弱环节缺陷种类分数发生地点备注13.4对过程出现缺陷问题没有采用有效运用8D方法。B6销售公司有不符合项报告