质量保证大纲模板.docx

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编号：

XXXX-PP-01-B

密级：

xxx项目

质量保证大纲

xxxx有限公司

此页空白

文件起草分工：

文件状态：

[]草稿

[]正式发布

[]正在修改

编制：

签名：

日期：

XXXX-XX-XX

审核：

签名：

日期：

XXXX-XX-XX

批准：

签名：

日期：

XXXX-XX-XX

顾客：

签名：

日期：

第I页

第II页

更改历史

版本

更改描述

更改日期

更改人

第III页

目 录

第IV页

1目的

为了强化xxx项目研制全过程的质量管理,实现其产品质量目标,确保产品按期交付,满足顾客需求,特制定xxx项目质量保证大纲。

2范围

本质量保证大纲适用于xxx系统的研制全过程，包括按进度安排必要的质量保证机构、职责、权限及相互关系，要求进行的活动，工作程序和所需要的资源等，从而清楚地了解对xxx项目的实现流程、质量控制要求。

3引用标准、文件

XxxxxXxxxxx

4术语和定义

[专用定义请在此一一列出]

通用定义采用ISO9001中的定义和术语

5产品质量目标

5.1功能和性能目标

研制的XXX系统的功能和性能指标应满足合同规定的XXX项目的功能和性能指标的要求,具体要求见《XX项目技术协议书》，主要包括：

l功能要求

l技术指标要求

5.2产品使用的约束条件

[例如：

温度、湿度、振动、电磁兼容等约束条件，请一一列出。

]

6产品实现所需的过程、文件及记录

6.1产品实现的过程流程图：

6.1.1系统产品实现的过程流程图：

第1页

阶

段

过 程

输

出的文

件

输出的记录

合同立项说明书

需求

分析

阶段

立项通知单

需求分析报告

其他设计输入文件

需求（设计输入）评审报告

质量保证大纲

方

阶

案

段

项目开发计划

方案设计报告

项目计划评审报告

配置管理计划

方案设计评审报告

风险分析初步预估

可靠性分析报告

特性分析报告

设计阶段

系统详细设计报告分系统任务书

分系统设计报告

软件需求分析、方案设计、软件设计报告

软件需求评审报告软件设计评审报告

系统详细没计评审报告

电原理图、机械结构图

电原理图、PCB图审查报告

PCB图

机械结构图审查报告

采购计划、检验规范

接

代码审走查记录

线图

平面联试报告

研

制

接线源

软件测试报告

平面联试图

软件详细设计评审

阶

段

代

码

平面联试报告

分系统测试计划

分系统测试报告

软件测试计划

系统集成测试报告

系统装配图、工艺文件

调试报告

调试大纲

系统验收测试报告

系统验收测试大纲

产品合格证

交付顾客的文件

装箱单运输合同

现场安装、调试大纲用户手册

（安装、维护、使用说明书）

软件产品复制和检验报告

交

验

阶

付

收

段

软件产品包装检验表

交付申请表

内部验收评审报告

装箱检查单、开箱检查单

运输单、顾客接收单

联试报告

软件产品安装记录表、产品回执

顾客验收报告

售服

阶

后

务段

服务计划

产品使用规范

服务报告、培训记录故障维修记录

顾客改进建议

第2页

6.1.2软件产品实现的过程流程图：

阶 段

过 程

输出的文件

所需的记录

需求

分析

阶段

合同立项说明书立项通知单

需求分析报告

需求分析评审报告

方 案

阶 段

质量保证大纲项目开发计划方案设计报告

风险分析初步预估

接口设计说明

项目计划评审报告方案设计评审报告

配置管理计划

详 细

设 计

阶 段

软件详细设计报告

软件详细设计评审

软 件

实 现

阶 段

源代码

单元测试计划

模块集成报告

代码审走查记录单元测试报告

模块集成测试报告

模块集成测试计划

系统验收测试报告

系统验收大纲

交 付

验 收

阶 段

交付顾客的文挡现场联试报告

用户手册

（安装、维护、使用说明书）

软件产品复制和检验

报告

软件产品包装检验表

交付申请表

内部验收评审报告

软件产品安装记录表软件产品回执

软件调试报告

顾客验收报告顾客使用报告

产 品

维 护

服 务

服务计划

产品使用规范

服务报告培训记录

故障维修记录

顾客改进建议

第3页

阶 段

顾客满意度调查

6.2产品实现所需的资源

6.2.1人力资源

l销售人员 x人

l项目总体方案设计 X人；

l项目硬件设计、调试、测试 X人；

l项目软件设计、调试、测试 X人；

l结构设计 X人

l电装 X人

l检验/软件测试人员（兼） X人

l质量管理人员 X人

6.2.2测量设备（）

设备/设施/工具

要求

备注

矢量网络分析仪

50MHz~20GHz

在有效期内，状态完好

信号源

1GHz~20GHz

在有效期内，状态完好

频谱仪

9KHz~20GHz

在有效期内，状态完好

功率计

0.1GHz~18GHz

在有效期内，状态完好

示波器

500MHz

在有效期内，状态完好

数字信号发生器

100μHz~40MHz

在有效期内，状态完好

6.2.3所需时间 XX个月

7产品实现过程的质量控制要求

XXX产品实现过程的质量控制应符合公司质量管理体系文件的要求，也要适应本产品特殊的要求，确保产品满足顾客要求。

7.1需求分析

项目负责人组织项目团队，根据项目《合同》和《技术协议书》的要求，对项目的功能和性能要求进行逐项分析，从分析中可能得出以下要求

1）产品的功能和性能要求；

2）适用的法律法规要求，如适用的产品标准；

3）产品可靠性、维修性要求；

4）对复杂产品进行特性分析，得出关键件、重要件要求等。

5）组织对产品提出的附加要求；

7.2方案设计

1）项目组应在正确理解《技术协议书》的功能和性能要求、需求分析的基础上进行方案论证。

应比较、权衡不同方案，进行方案优化选择、对选

第4页

定方案进行论证，并对选定方案暴露的问题有妥善解决的方法。

2）在方案设计阶段还应做好产品实现策划和项目计划，确定顶层设计文挡的目录和工作计划。

3）方案设计完成后应进行方案设计评审，评审不通过不能转入下一设计阶段。

评审包括公司组织的和顾客组织的方案评审，对评审中提出的问题提出归零要求。

7.3产品研制

7.3.1产品设计

产品设计按《设计开发计划》和《设计开发控制程序》要求实施。

产品设计应提出：

1）设计输出文挡及管理要求；

2）设计输入评审要求；

3）提出技术设计和样机设计、制造要求；

4）设计图样要求，包括设计图样标准化要求，图样和技术文件按规定程序审批、设计输出应符合设计输入要求等；

5）可靠性、维修性、保障性设计要求；

6）新材料、新工艺、新技术及元器件控制要求；

7）特性分析、分类要求；

8）计算机软件工程化管理要求。

7.3.2产品实现

1）硬件产品实现：

硬件设计人员按电原理图和《电路板设计流程规范》进行PCB电路板的制作。

制作过程中，电路板审查人员按电原理图对制板前的PCB图、接口和制成后的印制板进行认真检验，发现问题应及时更改或重新制板。

通过测试，验证其功能和性能满足设计要求。

机箱、机柜的结构设计、制造按《RFSS结构设计规范》实施。

2）软件产品实现：

软件开发人员根据软件设计要求完成编码或模型，进行初步调试后交软件测试人员进行代码/模型审走查。

必要时进行单元测试、模块集成测试和系统集成验收测试。

测试中发现的问题经软件开发人员确认后，由软件开发人员进行更改，更改后的代码应进行回归审查。

执行《审走查规范》、《单元测试规范》、《软件集成测试规范》和《系统集成测试规范》。

3）产品研制、生产：

如果试制的样机直接交付给顾客，则要求试制过程按GJB9001A-2001

国军标7.5.生产和服务提供要求实施（包括有小批生产的产品）产品研

第5页

制、生产应确保：

a）严格按图样和技术文件组织生产，工艺文件和工艺图样与设计图样

和技术文件应协调一致，并满足其各项要求；

b）现场生产、试验和检验使用的测量设备应在规定的检定周期内，确保测量结果准确、可靠；

c）生产准备工作完成后，应对生产准备情况进行检查，检查项目包括

技术文件、人员、测量设备、器材等；

d）工艺评审、首件鉴定要求、标识和可追溯性要求；

e）提出加强进货检验、过程检验、最终检验的要求；

f）提出对关键过程、关键件、重要件实施重点控制的要求；

g）提出预防为主，加强生产过程控制要求，尤其是装配工序中的焊接、多余物控制要求，材料、成品、元器件代用要求；

h）加强对不合格品管理，严格按《不合格品控制程序》审理不合格品，并采取纠正措施，防止类似问题重复发生的要求；

i）按《配置管理程序》要求，加强对技术文件的技术状态管理，严格

控制设计更改、工艺更改，所有更改必须经过严格审批手续等要求；

j）产品质量评审的要求；

k）提出产品防护要求，包括包装、运输、贮存和防护的要求。

7.4产品交付和验收

7.4.1产品交付按《交付及服务过程控制程序》中5.2-5.6节要求实施。

交付的

产品应：

1）通过质量计划部的内部验收测试合格，发放产品合格证；

2）需提交给顾客的技术文件应齐全并经审批；

3）提供有关最终产品技术状态更改执行情况；

4）随系统交付的各种备品、备附件应齐全；

5）产品经顾客验收合格；

6）内部验收和顾客验收发现的质量问题按《不合格品控制程序》执行。

7.4.2软件产品的交付按《软件产品的防护和交付程序》执行。

7.5产品维护及售后服务

7.5.1产品维护及售后服务按《交付及服务过程控制程序