水利水电工程公司发展战略规划.doc

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内部资料

公司发展战略规划

2014年-2018年

******工程公司

目录

第一章公司发展现状

1.1概况

1.2省内工程项目情况

1.3国内工程项目情况

第二章发展环境分析

2.1外部环境分析

2.2内部条件分析

第三章发展战略计划

3.1指导思想

3.2战略宗旨

3.3战略目标

3.4战略重点

3.5战略对策

第四章战略计划执行

4.1战略实施核心

4.2组织结构

4.3目标管理及目标分解

4.4全面预算管理及控制

4.5全员绩效考核管理体系搭建

4.6各项工作流程库搭建

4.7管理信息系统平台搭建

4.8完善各项制度建设

第五章战略计划控制

5.1风险管控体系建设

5.2战略评估与控制

5.3战略调整

第六章战略规划说明

6.1战略规划制订依据

6.2战略目标调整项目

6.3战略目标调整依据

第一章公司发展现状

1.1概况

公司是为适应总体发展战略，公司在技术力量配给、市场分布、市场占有、公司规模等诸方面都趋于合理，整体实力跃上一个新的台阶。

1.2省内工程项目情况

省内工程项目承揽工作，成立足于江西，向全国辐射之势。

2014全年完成总产值量****万元，经营总量****万元的任务。

1.3省外工程项目情况

省外工程项目承揽工作，自****项目开始，完成向**、**、**、**发展扩张之势。

2014年全年完成开发总量****万元，经营总量****万元的任务。

第二章发展环境分析

2.1外部环境分析

2.1.1省内环境分析

2.1.2省外环境分析

2.1.3省内建筑行业分析

2.1.4省外建筑行业分析

在我们目标市场的竞争中，相对于发达城市的建筑企业，我们有成本的优势，所以，我们的主要竞争对手是省内的建筑企业。

我们对省外市场的开拓，还处于起步和摸索阶段，这就要求我们本着学习的态度，加强横向的合作，逐步加强技术和管理水平，实现向工程总包的全面过度。

2.2内部条件分析

2.2.1技术力量配备

需要数据和相关资料，包括：

技术资质、设计能力、技术人员资料等。

2.2.2人力资源配备

需要数据和相关资料，包括：

工作人员分类情况，年龄构成、学历情况、职称情况等。

2.2.3财务状况

需要数据和相关资料，包括：

各项财务指标、管理费用、财务费用及增长率等，（需财务部配合）

2.2.4市场开发和经营量

需要数据和相关资料，包括：

2-3年内的开发总量、经营总量、增长率数据。

（需经营部配合）

2.2.5组织结构

一、公司采用职能制组织结构和矩阵制组织结构相结合的组织结构模式；公司按照职能制组织结构设置各职能部门及省内和省外项目管理部；各分公司项目部采用矩阵制组织结构模式。

二、公司进行股份制改造后，按照公司体制运行，采用职能制组织结构模式。

2.2.6企业文化

企业文化是通过“继承”和“养成”的两个过程来实现的，秉承公司“同心”文化精髓，通过在工作中对员工工作态度、工作作风、工作方式的培养和教育，使员工养成良好的习惯，逐步融入到企业文化的氛围中。

第三章发展战略计划

3.1指导思想

全面贯彻、落实公司发展规划；构建完整的人力资源体系；构建完整的技术质量保证体系；实现科学化管理的完全接轨；稳步、有序实现省内外市场的扩张。

3.2战略宗旨

一切为了省内市场的发展；一切为了国内市场的发展；一切为了员工生活水平的提高。

3.3战略目标

3.3.1员工收入目标

到2014年底，管理人员人年平均收入在2013年的基础上实现翻*番，达到**万元，年均增长率**%。

平均工资（万元）

时间

20**年

20**年

20**年

20**年

20**年

20**年

3.3.2年度市场开发总量目标

到2014年底，年度市场开发总量达到***万元，其中，省内项目开发**万元，省外项目开发**万元，在20**年的基础上年均增长率**%。

时间

20**年

20**年

20**年

20**年

20**年

总量（万元）

省内（万元）

省外（万元）

3.3.3年度经营总量目标

到20**年底，年度经营总量达到***万元，其中，国内项目经营量***万元，国外项目经营量****万元，在20**年的基础上年均增长率**%。

时间

20**年

20**年

20**年

20**年

20**年

总量（亿元）

国内（亿元）

国外（亿元）

3.3.4规划期累计经营总量占比累计开发总量目标

到20**年底，累计经营总量占比累计开发总量达到**%，在20**年的基础上年均增长率**%。

时间

20**年

20**年

20**年

20**年

20**年

累计开发（万元）

累计经营（万元）

占比（%）

占比增长率（%）

3.3.5公司改制目标

规划期内，通过重组，完成公司由拥有独立法人资格的股份制公司运营模式，完成建筑施工各项资质的剥离和升级。

3.3.6人力资源平台和信息管理平台建设目标

规划期内，完成人力资源平台和信息化管理两大平台的建设，建立完备的人才储备库，完善信息化管理。

3.3.7融资渠道建设目标

规划期内，完成独立的融资渠道的构建工作，搭建金融银行系统、金融担保系统、私募基金、风险投资的业务关系平台，保障企业经营的现金流。

3.4战略重点

3.4.1合理利用资源优势

公司的项目管理中心是公司的利润来源中心，所承揽工程的大小、规模、品质、数量，直接决定公司的市场开发总量，直接决定公司总体战略规划是否能够实现。

合理、有效利用现有的合作伙伴关系，开展积极的合作，采取项目分包的形式，向省内外市场渗透，是完成阶段性战略规划的重点。

3.4.2合理利用地域优势

公司搬迁到赣州后，由于地级市的政治、经济、文化中心背景，使我们在把握政策动向、信息收集反馈、吸引复合型人才、接轨现代科学管理制度等诸方面有了便利和先觉条件，合理利用地域性资源优势，立足赣州、面向全省、放眼全国，为我们充分研究和开发每一个省内外目标市场提供了可能性。

3.4.3解决技术质量劣势

由于公司脱胎于技术水平相对较落后的内陆城市，在技术研发、设计能力、工艺水平、施工质量等诸方面和国内、国际先进水平有着较大的差距，公司必须在短时间内解决以上技术问题，保证施工质量，是项目承包能够可持续发展的保障。

3.4.4弥补管理水平劣势

思维观念的转变，工作方式的转变，工作的流程化、规范化，是管理变革的基础。

新公司的成立，为适应快速发展的需要，管理的变革也势在必行。

引进科学管理模式，强化各职能部门的职责，完成各职能部门功能上的升级，为项目部工作保驾护航，是公司管理变革的基本要求。

3.5战略对策

3.5.1积极的市场开发竞争策略

一、市场开发采取积极的竞争策略，主动出击，广开渠道，扩大国内外市场占有率，利用成本和价格优势，参与国内外市场的竞争。

二、加强市场开发部和市场拓展部的资源配给，充实市场开发、拓展团队的人员配给，加大投入，完成单一线性渠道向网络渠道的构筑工作。

三、建立健全项目部管理制度，使项目部工作实现流程化、规范化、制度化；加大项目部在技术、质量、安全方面的投入和管控力度。

四、强化公司职能部门的服务意识，畅通信息渠道，简化工作流程，提高服务效率，切实做好后勤保障工作。

3.5.2准确、细致、扎实、循序渐进的科学管理优化策略

一、公司各职能部门由原有的粗放型、经验型向精细化、定量化管理模式的转变。

二、转变思维观念、转变工作方式、加强沟通与交流意识、加强合作与服务意识。

三、进行企业流程重组改造，建立部门、人员、任务的流程资源（图）库。

四、建立信息化管理平台，减少沟通环节，降低信息传递过程的失真，提高决策效率。

3.5.3以人为本的人力资源管理策略

一、员工满意度SWOT分析：

优势S认同并遵守公司制度。

热爱学习，力求上进。

员工的无私奉献精神。

劣势W企业文化建设薄弱。

机会O组织结构调整。

股份制改革机会。

SO战略强化人力资源管理。

后备管理人员的选拔、培养。

WO战略推进企业文化建设。

建立科学合理的绩效考核与薪酬制度。

威胁T技术人才和熟员工流失。

员工整体素质的提高和改进。

ST战略通过持续的培训提升员工素质。

引入高素质人才。

WT战略

提供外出学习和考察机会。

二、确立三个改进弱项，由企业管理部开展弱项改进。

1、改进公司的工资制度，建立科学合理的绩效考核与薪酬制度；

2.建立内部培训制度，进行全员素质教育；

3.推进企业文化建设。

第四章战略计划执行

4.1战略实施核心

战略实施的第一责任人为公司董事长。

由公司各部门经理构成战略实施的领导核心。

项目部为公司利润中心，担负着完成公司战略规划的主要责任；各职能部门为公司成本中心，担负着为项目部的发展，做好后勤服务的保障责任。

4.2组织结构

4.2.1公司职能制组织结构

4.2.2区域分公司项目部矩阵制组织结构

项目经理

生产负责人

财务负责人

其他人员

项目部一

项目部二

项目部三

项目部四

项目部五

4.2.3改制后的公司组织结构

股东会

监事会

董事会

董事长

董事会专门委员会

总经理

技术中心

总工程师

副总经理

会计师

副总经理

职能管理机构

驻外机构分公司

工程项目部

工程技术部

董事会办公室

企业管理部

计划财务部

市场经营部

质量安全部

4.3目标管理及目标分解

4.3.1分阶段经济目标

一、员工收入目标

平均工资（万元）

时间

20**年

20**年

20**年

20**年

20**年

20**年

二、年度市场开发量目标

时间

20**年

20**年

20**年

20**年

20**年

总量（万元）

省内（万元）

省外（万元）

三、年度经营量目标

时间

20**年

20**年

20**年

20**年

20**年

总量（万元）

省内（万元）

省外（万元）

4.3.2.目标分解

一、20**年和20**年为过渡调整期，是公司探索“走出去”道路的探索期，也是公司快速扩张期，各项经济指标要按照战略规划的步骤逐步完成。

同时，也要认识到，过渡期内的挑战也是巨大的，会碰到各种各样的困难，公司将按照出现问题、调整、稳定、变化、再调整、趋于合理的程序循环来完成过渡。

二、20**年和20**年为稳定发展期，是公司完成跨越，站上新台阶的稳定发展阶段。

公司市场占有率全面提高，有了一定的品牌形象，市场开发量和经营量逐步稳健提高，利润有了相对提升，各方面管理趋于合理，人才充足，企