降本增效成果汇报2013930PPT格式课件下载.ppt

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元单位：

元1月-7月8月-9月2013年实际发生业务提成情况业务提成降本方案小挖超小挖超标准准1909元元中挖超中挖超标准准625元元（4）促销费用管控推进结果（5）配件二次运费管控推进结果12030405080506060304020304050170303780110537050324229404050141.7%100.0%92.5%160.0%137.5%106.0%116.7%83.3%106.7%105.0%145.0%133.3%100.0%100.0%预计人数实际人数邀约准确率广州韶关惠州东莞清远肇庆肇庆肇庆河源河源阳江茂名湛江珠海0204060801001201401601800.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%180.0%141.7%100.0%92.5%160.0%137.5%106.0%116.7%83.3%106.7%105.0%145.0%133.3%100.0%100.0%7-9月份会议客户邀约准确率比月份会议客户邀约准确率比约定邀约准确率（允约定邀约准确率（允许许20%），超出部），超出部分由提出计划人承担分由提出计划人承担30%的费用；

的费用；

8-9实实际超出约定的会议场际超出约定的会议场次为次为5场，需加大客场，需加大客户邀约准确率的管控。

户邀约准确率的管控。

约定普通展会订餐标约定普通展会订餐标准准（不含酒水不含酒水800元元以内），超出标准，以内），超出标准，公司不予承担；

公司不予承担；

8-9实际超出约定的会议实际超出约定的会议场次为场次为1场，场，9月份月份珠海区域超出珠海区域超出88元元一场，费用控制较好，一场，费用控制较好，需继续。

需继续。

该项费用控制良好，该项费用控制良好，8-9月份无因配件计划不准确而产生的二次运月份无因配件计划不准确而产生的二次运费，需继续保持。

费，需继续保持。

（6）呆滞配件消化推进结果项目易损件呆滞额：

18.8万结构件呆滞额：

98.05万液压件呆滞额：

78.1万电器件呆滞额：

21万履带板呆滞量：

1020块铲斗呆滞量：

11个计划总计计划总计处理总计处理总计处理计划实际处理处理计划实际处理处理计划实际处理处理计划实际处理处理计划实际处理处理计划实际处理万元单位/块/个万元单位/块/个7月20.670.67103.733.7383.213.2120.590.591001818111222210110110.4910.4919198月30.580.58154.464.4691.121.1230.570.571500010030301511516.726.72009月300203.813.81109.159.1530.000.0015000100363615115112.9612.960010月3201032001363620120111月2.515102.51001303010110112月2.510102.510012525101101合计161.259012.005713.48161.16800186117917980680630.1730.171919分析：

分析：

7-12月份计划处理呆滞件合计179万元、履带板及铲斗合计806块/个，7-9月25日实际处理金额为30.17万元、履带板及铲斗数量为19块/个。

（7）服务车辆费用管控推进结果服务车辆费用管控推进结果分析：

在五月之前三个月的平均公里数基础上下降30%，对每个区域的挖机量和公里数相对应，在薪酬管理上体现，并将具体的公里数作出书面约定，6-9月份已严格按照此约定执行。

（8）降低机手培训会费用的推进结果成本下降成本下降30%，人数，人数控制控制25-30人，每人人，每人按照按照200元（三一元（三一400元元/人）人）降本方案降本方案月份地区人数费用支出人均支出7月惠州3559241698月湛江355494.51579月韶关304107137PartPart22增效增效成果成果一、增效营销方面

（1）政策申请推进结果向工厂申请下半年挖机分期授信比例提高至向工厂申请下半年挖机分期授信比例提高至30%，得批提高至，得批提高至25%；

2向工厂申请下调广东水利三防办所购挖机结算价，每台下降向工厂申请下调广东水利三防办所购挖机结算价，每台下降3万元，得批下万元，得批下降降2万元万元/台；

台；

345向工厂申请下调向工厂申请下调SY365H结算价，每台下降结算价，每台下降3万元，得批大客户或公权单位享万元，得批大客户或公权单位享受受1万元万元/台的优惠；

台的优惠；

向工厂申请免除向工厂申请免除7月份货款逾期考核并免除授信罚息月份货款逾期考核并免除授信罚息19.7万元，得批，使万元，得批，使7月份的返月份的返利系数由零增加至利系数由零增加至0.5；

向工厂申请降低下半年成交的向工厂申请降低下半年成交的SY55C的结算价，每台下降的结算价，每台下降1万元，得批下降万元，得批下降0.5万元万元/台，市台，市场占有率达标后再折让场占有率达标后再折让0.5万元万元/台；

1向工厂申请下半年向工厂申请下半年SY265以上挖机下调结算价以上挖机下调结算价3万元万元/台，得批成交数量台，得批成交数量30台以上且大挖市场台以上且大挖市场占有率提高占有率提高2%，可下降结算价，可下降结算价3万元万元/台。

台。

6

（2）下半年促销效果分析：

7-12月份计划销售SY55C挖掘机60台，7-9月实际交机23台；

计划销售SY265C以上大挖25台，实际交机15台。

（）库存二手机结果入库时间入库时间处理时间处理时间处理方式处理方式处理台数处理台数合计合计7月底前8月份销售11317月底前8月份出租58月份8月份销售69月份9月份销售9分析：

-月份共计处理库存二手机台，其中月底之前入库的二手机处理台，月份入库的处理台，月份入库的处理台。

（4）全员债权推进结果区域区域88月首付、分期、全款月首付、分期、全款88月银行按揭款月银行按揭款到期回款到期回款率率综合回款综合回款率率达标情况达标情况分期到期分期到期分期到期已收分期到期已收分期已收总额分期已收总额银行到期银行到期银行到期已收银行到期已收银行已收总额银行已收总额惠州0.0064.1984.1766.5175.1179.02%165.51%达标达标潮汕41.5041.5079.1019.2615.6915.6994.12%156.00%达标达标阳江28.7913.8066.4248.6146.6446.7078.09%146.15%达标达标湛江0.0034.2780.7774.6680.6992.44%142.32%达标达标深圳18.2018.2036.8363.1555.7258.5790.87%117.27%达标达标中珠90.4190.4796.46119.74113.10119.4996.87%102.76%达标达标广州65.4368.1368.2860.2357.3759.5399.87%101.72%达标达标河源58.1953.1966.6080.6670.0872.1488.78%99.92%未达标东莞81.4078.4086.0524.8018.4118.5391.16%98.48%未达标清远206.71190.18210.01136.93121.01128.1490.56%98.41%未达标云浮83.2875.8988.76133.12112.42122.8887.02%97.80%未达标韶关12.4311.1419.4176.1960.2666.0180.57%96.39%未达标梅州165.11101.88134.88118.3398.06125.9070.54%92.00%未达标茂名69.5159.4862.9025.8723.3423.3686.83%90.44%未达标佛山55.1123.7929.7985.1379.1289.0273.38%84.72%未达标江门18.8013.6413.6444.8839.5439.5483.51%83.51%未达标肇庆44.6125.6228.1258.7952.0955.5575.15%80.92%未达标总计1084.25884.431529.651444.481