支持过程-乌龟图PPT文件格式下载.pptx
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4.知识管理清单SP01（SRRCFD-CX-001）文件化的信息Risk:
1.机密文件未加盖受控章被泄露2.制造部门未及时领取最新版的产品图纸导致产品不符合要求过程拥有者管理O-输出I-输入物质资源纸、电脑、电话、会议室过程拥有者生产部、行政部工作方法1.生产过程控制程序2.人力资源和培训控制程序3.文件控制程序4.纠正措施、预防措施控制程序有效性、绩效指标1.员工满意度；
2.人员离职率；
3.培训计划按时完成率过程的输入1.岗位空缺需求；
2.组织机构调整；
3.岗位职责说明；
4.员工满意度；
5.法律法规过程的输出1.符合要求的过程拥有者；
2.培训计划；
3.员工满意度调查报告SP02（SRRCFD-CX-005、SRRCFD-CX-021、SRRCFD-CX-028）过程拥有者管理Risk:
1.应聘人员提供虚假的身份证明2.劳动合同不符合法规，产生劳动纠纷设备设施管理O-输出I-输入物质资源纸、电脑、电话、会议室过程拥有者生产部、动力部、项目管理部工作方法1.设施设备维护管理控制程序2.产品的监视和测量控制程序3.产品质量先期策划控制程序4.应急计划控制程序5.生产过程控制程序有效性、绩效指标1.故障停机率；
2.测量系统分析（MSA）完成率；
3.检测仪器设备按时校准率；
过程的输入1.新产品开发需求；
2.老产品改进需求；
3.生产计划；
4.顾客要求；
5.模具开立申请；
过程的输出1.设备设施采购计划；
2.应急计划；
3.设备工装验收资料；
4.设备工装档案；
5.设备规程；
维护保养处置记录；
6.定期鉴定记录；
7.易损件/备件记录清单SP03（SRRCFD-CX-007）设备设施管理Risk:
1.易损件库存不足，导致停机2.设备架动率低采购管理O-输出I-输入物质资源电脑、电话、会议室、传真机、复印机、网络过程拥有者物流部工作方法1.供应商控制程序2.采购控制程序3.不合格品控制程序4.生产过程控制程序5.产品的监视和测量控制程序有效性、绩效指标1.原材料按时交付率2.原材料检验合格率3.供应商评鉴完成率过程的输入1.新产品开发计划2.采购周期3.采购BOM4.顾客合同订单5.生产计划6.物料库存7.供方名录8.客户特殊需求过程的输出1.合格物料；
2.来料检验报告；
3.合格供应商清单；
4.供应商质量管理体系开发计划SP04（SRRCFD-CX-019）采购管理Risk:
1.供方交期无法达成2.采购成本较高物流管理O-输出I-输入物质资源电脑/文件/系统/印章过程拥有者品质部、生产部、物流部工作方法1.搬运包装贮存和防护控制程序2.标识和可追溯性控制程序有效性、绩效指标1.产品防护不当次数；
2.库存周转率；
3.发料及时率过程的输入1.产品入库验收单；
2.库存清单；
3.客户特殊要求；
4.产品标示与追溯需求；
5.法律法规要求过程的输出1.物料进出记录；
2.仓库环境点检记录；
3.超期库存品复检记录SP05（SRRCFD-CX-021、SRRCFD-CX-023、SRRCFD-CX-024）物流管理Risk:
1产品运输过程防护不当导致变质.2.库存超期导致成本损失较高产品监视与测量O-输出I-输入物质资源纸、电脑、电话、会议室、检测器具过程拥有者品质部工作方法1.产品的监视和测量控制程序2.标识和可追溯性控制程序3.不合格品控制程序4.持续改进控制程序5.数据分析控制程序6.纠正措施、预防措施控制程序有效性、绩效指标1.进料检验合格率；
2.制程不良PPM；
3.成品检验批合格率；
过程的输入1.检验规范2.待检的产品；
3.顾客特殊需求；
4.抽样计划5.客户反馈过程的输出1.检验记录；
2.检验报告；
3.品质异常单SP06（SRRCFD-CX-020）产品检验过程Risk:
1.检验设备校验超期，检验结果不可靠2.检验人员操作不规范，导致可疑产品出货统计过程O-输出I-输入物质资源纸、电脑、软件、电话、会议室、检测器具过程拥有者品质部工作方法1.持续改进控制程序2.数据分析控制程序有效性、绩效指标1.各部门质量目标达成率；
2.质量成本损失过程的输入1.APQP的输出目标；
2.监视和测量过程获得的数据；
3.内外部的绩效数据；
4.质量目标及实现情况；
5.经营计划过程的输出1.SPC统计分析记录；
2.MSA分析记录；
3.质量目标的考核结果；
4.质量成本损失和生产成本损失统计分析报告；
5.物料库存及交货统计记录SP07（SRRCFD-CX-031）统计过程Risk:
1.数据来源不准，决策失误2.质量目标的不可测量性信息沟通与法律法规O-输出I-输入物质资源电话、电脑、邮件、网站、记录过程拥有者品质部工作方法1.法律法规和知识控制程序2.顾客信息反馈控制程序3.顾客特殊要求识别、评审管理和审核控制程序有效性、绩效指标1.信息法规有效传达率2.客户损失扣款次数（金额）；
过程的输入1.客户反馈；
2.客户需求变更；
3.法律法规要求过程的输出1.产品和服务的信息；
2.变更的合同/订单；
3.顾客反馈；
4.顾客财产完好率；
5.应急计划SP08（SRRCFD-CX-041）信息沟通与法律法规Risk:
1.对相关法律法规或体系要求的更新未及时跟进，导致产品不合格或交期延误2.与客户信息对接部门的人员流动率较高，信息交接不准确标识和可追溯性O-输出I-输入物质资源电话、电脑、标签纸、记录、工序流转卡、标识牌、记号笔过程拥有者品质部工作方法1.标识和可追溯性控制程序有效性、绩效指标1.标识符合率过程的输入1.客户订单要求2.产品图纸要求3.生产管理要求4.质量管理要求5.仓储要求6.自制件/外协件过程的输出1.生产批号2.检验标识牌3.库存产品标签4.产品工序流转卡5.吸料批号记录6.过程检验记录7.入库单8.送货单SP09（SRRCFD-CX-023）标识和可追溯性Risk:
1.不同批次的原料混用2.原材料缺少标识3.领料记录不完整4.过程工序流转卡填写不规范5.工序流转卡遗失6.入库物料无标识不合格品控制O-输出I-输入物质资源红色不良品箱、标签、区域、周转工具、电脑、纸、笔过程拥有者品质部工作方法1.不合格品控制程序2.产品的监视和测量控制程序3.纠正措施、预防措施控制程序4.持续改进控制程序有效性、绩效指标1.不合格品按时完成率；
2.工废比率；
3.料废比率;
4.纠正预防措施关闭率/质量整改过程的输入1.顾客抱怨信息2.供方不良信息3.体系的要求4.统计分析工具5.不合格品和可疑品6.变更信息7.8D问题分析工具8.顾客的要求9.风险的分析10.授权的质量代表过程的输出1.确定的不合格品;
2.不合格品标识3.不合格品检验记录;
4.不合格品统计记录;
5.不合格品评审记录;
6.让步放行记录7.返工返修作业指导书;
8.不合格品报废单;
9.供应商整改与验证记录;
10.纠正预防措施报告;
11.复检记录;
12.异常反馈信息13.质量月度分析会资料SP10（SRRCFD-CX-030）不合格品控制Risk:
1.不合格品或可疑品缺少合适的标识2.不合格品记录不完整3.对不合格品缺少统计、分析改进的行动4.返工返修过程缺乏有效管控5.不合格损失成本缺乏监控
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