标准化验收问题Word格式.docx
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第三部分通风
地面资料:
1.串联通风措施内容缺少局部通风示意图;
2.相关图纸未及时更新;
3.缺少防灭火设施检查记录;
4.防灭火系统图内容缺阻化泵和凝胶泵图例;
5.通风设施管理台账不规范;
6.安全监控报警记录中报警地点填写不准确。
井下存在问题
1.皮带轨道联巷间调节风窗关闭,未实现调节风流;
2.110203运输顺槽机头未实现喷雾洒水,无压风、供水自救装置,无隔爆设施;
3.110203掘进面瓦斯传感器位置不正确;
4.110203掘进工作面风量为290m3/min,与井口公示牌270m3/min不符,通风能力核定报告局扇吸风量为290m3/min;
5.110203掘进牌皮带无综合保护。
6.开拓回风斜巷风筒不平直,吊挂不齐全,风筒反边接头不合理,风筒编号不齐全;
7.运输斜巷皮带机头搭接处前后有积尘;
8.开拓回风斜巷静压水管路不到位,水管设编号;
9.隔爆设施说明牌与实际不符(牌板水袋38,实际26);
10.回风斜巷工作面探头位置不符;
11.六联巷、五联巷联锁失效,轨道联巷风门关闭不严,风门前有积水,运输巷与回风巷风门无管理牌板;
12.开拓回风斜巷独头巷栅栏设置不符,12米应6米;
13.无瓦斯检查牌板。
第四部分地质灾害防治与测量
一、煤矿地质灾害防治与测量技术管理:
1.两制度与要求不符:
(1)地质灾害防治技术管理制度;
(2)岗位安全生产责任制;
(内容不全.无安全副总、生产、机电、通防)
2.无手指口述标准,现场作业人员操作规范;
3.无地测信息系统。
二、煤矿地质标准:
1.无地质综合分析资料,原始资料不完善;
2.地质类型划分报告、生产地质报告无正本;
3.台账填绘不完善,素描图不全;
4.无瓦斯地质图;
5.丢煤通知单不全。
三、煤矿三测量标准:
1.无贯通总结;
2.原始记录无目录;
3.图例注记部分不规范;
4.无地面沉陷观测记录;
5.无采煤沉陷综合治理图;
6.无矿井范围内受采动影响土地塌陷图表。
四、煤矿防治水标准:
1.水文地质观测记录不全;
2.水文地质类型划分报告无正本;
3.无水文地质报告(与相关部分鉴定合同)。
第五、六部分采煤、掘进
采煤:
1.工作面支护质量、顶板动态监测记录评估表,应加上监测人、验收人;
2.规程贯彻记录签字不全;
3.复审意见补上11月份;
4.规程中最大、最小控顶距剖面图缺尺寸,补充工作面剖面图A、B、C三个剖面;
5.作业前进行安全确认,资料补充现场安全确认记录;
6.2000/1图纸资料需完善(采后填绘日期、变坡点标高、断层三要素等都要填在图上)。
掘进:
1.规程贯彻记录不全,必须本人签字(有造假行为);
2.规程断面图和爆破图合二为一,应分开做;
3.规程中补充明确最大控顶距和最小控顶距离尺寸;
4.补充作业前现场确认。
井下检查:
1.110201前切眼回风贯通处漏顶;
2.110201两顺槽均没有巷道里程牌;
3.运输顺槽转弯处的皮带电机与减速机对轮没有护罩;
4.工作面机头安全出口不畅通;
5.工作面有多处支护悬顶两排管理,整个工作面没有密集支柱,且支护歪七扭八,排列不齐;
6.上隅角探头悬挂位置不对;
7.工作面头尾超前支护不够;
8.工作面约有10多根π型梁变形弯曲严重;
9.回风顺槽瓦斯牌板25没有填写。
第七、八部分机电运输
地面:
机电方面:
1.地面变电所低压侧无供电牌版;
2.主扇供电图未及时更新;
3.副井绞车技术特征牌版应标明最大载荷数值;
4.压风机安全保护不全;
5.各岗位点缺领导干部查岗记录;
6.二采区运输下山、回风下山缺供电报告;
7.二采区未做供电设计;
8.110201采面供电报告缺继电保护整定表和规程贯彻记录;
9.压风机室外围杂物多、室内卫生差。
运输方面:
1.两部架空乘人装置钢丝绳在线监测失效;
2.第二部架空乘人装置操作台不显示设备运行速度;
3.小运输设备未做设备选型设计;
4.矿车维修无记录;
5.矿车连接环、插销送检数量不足;
6.钢丝绳检测方式不规范、记录不全。
井下:
1.888水泵房没有接地母线,三台水泵电机、控制开关外壳没有接地;
2.轨道斜巷绞车电机、开关没有局部接地;
3.轨道斜巷上下口没有斜巷管理牌版,必须注明:
最大提升重量、提升矿车的数量;
4.轨道斜巷在五联巷处,道岔摩钢丝绳;
5.轨道斜巷有一个地滚不转动,并被钢丝绳磨出一个深槽;
6.轨道斜巷下口约30米电缆落地。
第九部分职业卫生检查问题
1.职业卫生办公室主任,必须是专职人员;
2.职业卫生经费提取应在财务报表中列支;
3.年度计划、方案以红头文件形式下发;
4.职工劳动合同未体现职业危害告知内容;
5.无粉尘检测人员及培训合格证;
6.未配备噪声测定仪(2台);
7.建议配备便携式红外线温度检测仪;
8.第四大项“职业病诊断鉴定”资料需完善。
第十部分安全生产培训和应急救援检查问题
安全培训:
1.培训机构文件文头应为“安全生产培训机构”“安全生产培训计划”“安全培训制度”
2.培训教室悬挂规章制度牌匾。
3.使用新工艺、新技术、新设备、新材料时针对性安全培训资料完善。
4.主要负责人、职业健康管理人员,从业人员职业卫生培训资料完善。
5.应急救援预案资料完善,需有签到表、培训课时、内容、考卷。
6.煤矿主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员培训、复训档案资料分类存档。
应急救援:
1.应急救护队未编制训练计划,未开展训练。
2.应急物资装备未定期检查维护。
3.重要场所、岗位风险点未设置应急处置卡。
4.应急广播系统中,个别生产作业地点不能够听到应急指令。
第十一部分调度和地面设施
1.组织机构中软件资料人员显示齐全,现场工作人员不足。
2.管理制度中管理制度软件资料齐全,管理制度牌板上墙不全,有个别牌板和软件资料中内容不符。
3.技术支撑中《煤矿安全规程》规定的图纸没有。
4.技术支撑中事故报告程序图(表)没有。
5.技术支撑中应急预案备案登记表的日期和盖章没有,发布令的总经理签字没有。
6.组织协调中按规定及时上报安全生产信息,下达安全生产指令并跟踪落实,做好记录。
无此项资料。
7.监控系统中异常情况及处理记录填写不完善。
8.监控系统中监控交接班记录台账填写不完善。
9.瓦斯监控设备检修台账填写不完善。
10.设备、仪器台账填写不完善。
11.员工宿舍脏乱差,没有洗衣房及配套设施。
12.职工澡堂脏乱差,吊篮、柜子随意放置。
13、队组办公室衣服、物品随意堆放。
14.灯房、检身房、绞车房、配电室、风机房、主井口工作室、锅炉房没有一个人穿工作服。
15.空压机房无人值班。
16.设备仓库备件、物品随意堆放。
17.绞车房各类登记及交接班记录不全,只记到11月14日。
18.食堂卫生不符合标准,主要表现:
工作人员无工作服;
未划分操作区域;
没有更衣室;
工作人员均无健康证。
建议:
各生产岗位各类登记、台账的记录均使用圆珠笔填写,原始记录应用中性笔或钢笔登记填写(圆珠笔记录只能保存两年左右)。