xx矿业公司安全标准化程序文件Word文档下载推荐.doc
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前言………………………………………………………………………3
1安全标准化文件与资料控制程序……………………………………4
2标准化记录控制程序…………………………………………………11
更改记录
序
号
文件编号
章节号
更改申请表序号
更改
日期
批准人
更改方式
更改人
换页
划改
前言
安全标准化程序文件依据《金属非金属矿山安全标准化规范导则》(AQ2007.1-2006)、《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》(AQ2007.2-2006)编制。
安全标准化程序文件共计2个,规定了本公司安全标准化系统管理方面的要求,规范了安全标准化系统主要核心内容及相关记录。
各单位、科室对在使用过程中的问题,请及时反馈,以便更好的指导工作,并作为下一步修订时的参考资料。
安全标准化程序文件由公司安全环保健康部负责组织编写,在管理制度制定、修改、评审过程中吸收员工代表参与,由安全标准化系统管理者代表审核,最后由总经理批准发布。
安全标准化程序文件的解释权归公司安全环保健康部。
安全标准化文件与资料控制程序
批准
生效
2011/4/21
编号
TGKY/ABCX-1-2011
版次/修改号
A/0
1目的
为了对我公司安全标准化系统文件的识别、编写、审批、发布、发放、修改、回收和评审等过程进行有效控制,以确保在安全标准化系统运行中各科室、单位都可获得并使用适用的文件有关版本,制定本程序。
2适用范围
本程序适用于对本公司安全标准化系统所要求的文件进行控制。
3管理职责
3.1安全环保健康部是安全标准化文件控制的归口管理部门,负责分工的安全标准化系统文件的识别、编制、审核,负责安全标准化系统文件的标识、发放、保管、更改、回收、作废管理。
3.2安全环保健康部负责分管文件的编制、审核,并负责外来文件适用性的审核和控制。
3.3主管经理审批安全标准化系统有关文件及安全标准化手册等。
3.4经理批准和发布安全标准化系统有关文件及安全标准化手册等。
3.5各科室、单位负责本部门与安全标准化系统有关的文件的编制、审核和本部门所有文件的管理和控制。
4工作程序
4.1文件的编号
(1)管理手册:
TGKY/ABSC-2011
文件发布年号
安全标准化手册代号
公司代号
(2)程序文件:
TGKY/CX–**-2011
安全标准化程序文件发布年号
文件编号
程序文件代号
公司代号
(3)管理制度:
TGKY/GLZD-**-2011
管理制度发布年号
安全标准化管理制度代号
公司代号
(4)责任制:
TGKY/ZRZ-2011
安全生产责任制代号
公司代号
(5)作业指导书:
TGKY/ZYZDS-**-2011
安全作业指导书编号
安全作业指导书代号
(6)操作规程:
TGKY/CZGC-2011
安全操作规程代号
(7)应急预案:
TGKY/YJYA-2011
应急救援预案代号
(8)安全手册:
TGKY/AQSC-2011
员工安全手册代号
(9)安全记录:
TGKY/AQJL–****
安全记录代号
记录编号
公司代号
4.2文件的编写、审核、批准、发放
4.2.1安全环保健康部组织相关部门(包括员工代表)负责建立下列安全生产规章制度:
(1)安全生产检查制度;
(2)安全教育培训制度;
(3)重大危险源监控制度;
(4)重大隐患整改制度;
(5)危险物品和物料管理制度;
(6)职业危害预防制度;
(7)特种作业管理与审批制度;
(8)特种工种管理制度;
(9)事故和事件管理制度;
(10)设备和设施安全管理制度;
(11)安全生产档案管理制度;
(12)安全生产奖惩制度。
文件发布前应由经理批准,以确保文件内容的充分性、适宜性;
管理手册、程序文件由安全环保健康部编制,其它管理文件由主管部门编制,经主管经理审批,经理批准、发布;
4.2.2文件的发放由公司办公室负责,并填写《文件发放记录》由收文人签收,应确保文件使用的各部门都得到适用的文件有关版本,同时备案存档。
安全标准化系统文件应分发到相关的员工手中。
4.2.3因破损而重新领用的新文件,分发号不变,并收回相应旧文件;
丢失补发的文件应在原分发号后标注“一补a”,并注明已丢失文件的分发号作废,发放部门做好相应签发记录。
4.3文件的评审和更新
当发现在用的安全标准化系统文件的充分性与适宜性存在问题时,应由文件的形成部门及时组织相关部门(包括员工代表)对其评审与更新,并按4.2.1的规定再次批准。
文件形成部门应组织相关部门(包括员工代表)每年应对标准化系统文件进行一次评审。
如有更新同前款要求。
4.4文件的受控状况
4.4.1文件分为“受控”和“非受控”两大类,凡与安全标准化系统运行紧密相关的文件应为受控,对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、标识、回收、作废等均应受到控制,各主管部门按本程序执行。
4.4.2受控文件应在文件封面上加盖红色“受控”印章并注明分发号。
4.4.3“非受控”文件指如发给外部的安全标准化管理手册等无法跟踪控制的文件。
4.4.4安全环保健康部应编制本公司安全标准化文件的《受控文件清单》,并公布,以便使用部门随时掌握和使用文件的有效版本。
4.5文件更改和现行修订状态的控制
4.5.1安全标准化系统文件需要更改时要由相应主管部门填写《文件更改申请表》,经原编制部门审批,主管领导批准,再由原编制部门指定该文件负责人进行更改。
如果指定其它部门审批时,该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。
4.5.2文件更改和现行修订状态应在所更改的文件上进行标识,以确保文件的更改和现行修订状态得到识别。
4.5.3文件更改后,应按该文件发放范围及时收回失效或作废文件,以确保有效文件的唯一性。
4.6文件的保存、回收、作废与销毁
4.6.1文件的保存
(1)所有文件都必须分类存放在干燥、通风、安全的地方。
(2)所有安全类原始文件都必须在矿档案室存档,各部门文件由本部门保管,安全环保健康部对各部门安全类文件保管情况进行检查。
(3)任何人不得在文件上涂改、乱划,确保文件清洁和清晰,易于识别和检索。
4.6.2文件的回收、作废与销毁
(1)公司办公室及时从文件使用部门收回失效和作废文件,加盖“作废”印章,防止作废文件的非预期使用。
(2)若因任何原因需保留的作废文件,应在文件封面上加盖“作废留用”印章加以标识并单独保存。
(3)对要销毁的作废文件由相关部门写明作废文件目录,经主管经理批准后,由公司办公室进行销毁。
4.7外来文件的控制
外来安全文件与法律法规由主管经理审批其适用性并确定发放范围,安全环保健康部控制其发放,并跟踪其修订状态,适时对修订或换版文件进行更换,确保在使用处可获得适用文件的有效版本。
4.8文件的借阅、复制
需借阅、复制文件时,经公司办公室负责人按规定权限审批后向文件管理人员借阅、复制。
借阅文件应在《文件借阅记录》上签字,借阅者应按期归还。
复制的文件必须由文件管理人员进行登记。
4.9记录是一种特殊文件,应按《标准化记录控制程序》进行控制。
5.相关文件
《标准化记录控制程序》
6.记录
《文件发放记录》BZH-JL-03-15保存期五年
《受控文件清单》BZH-JL-03-16 保存期五年
《文件发放后相关方的沟通意见表》BZH-JL-03-17保存期五年
《文件更改申请表》BZH-JL-03-18保存期五年
《文件借阅记录》BZH-JL-03-19永久保存
《文件修改记录表》BZH-JL-03-20保存期五年
7.附则
起草人:
审核人:
标准化记录控制程序
建立本程序的目的是对安全标准化系统所要求的记录予以控制,为安全标准化系统运行有效性提供客观证据。
本程序适用于我公司安全标准化系统有效运行的记录的控制。
3.1安全环保健康部是安全标准化记录控制的归口管理部门,负责记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制,负责建立记录控制清单,对记录的控制进行指导和监督。
3.2各科室、单位负责本部门记录的编制、标识、贮存、保护、检索和处置。
4具体内容
4.1记录的编