增值税纳税申报表附列资料(二).xls

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增增值值税税纳纳税税申申报报表表附附列列资资料料（二二）（本本期期进进项项税税额额明明细细）税款所属时间：

年月日至年月日纳税人名称：

（公章）白水县杜康古泉酒业有限责任公司金额单位：

元至角分一一、申申报报抵抵扣扣的的进进项项税税额额项目栏次份数金额税额

（一）认证相符的税控增值税专用发票1=2+3其中：

本期认证相符且本期申报抵扣2前期认证相符且本期申报抵扣3

（二）其他扣税凭证4=5+6+7+8其中：

海关进口增值税专用缴款书5农产品收购发票或者销售发票6代扣代缴税收通用缴款书7运输费用结算单据8910（三）外贸企业进项税额抵扣证明11当期申报抵扣进项税额合计12二二、进进项项税税额额转转出出额额项目栏次税额本期进项税转出额13=14至23之和其中：

免税项目用14非应税项目用、集体福利、个人消费15非正常损失16简易计税方法征税项目用17免抵退税办法不得抵扣的进项税额18纳税检查调减进项税额19红字专用发票通知单注明的进项税额20上期留抵税额抵减欠税21上期留抵税额退税22其他应作进项税额转出的情形23三三、待待抵抵扣扣进进项项税税额额项目栏次份数金额税额

（一）认证相符的税控增值税专用发票24期初已认证相符但未申报抵扣25本期认证相符且本期未申报抵扣26期末已认证相符但未申报抵扣27其中：

按照税法规定不允许抵扣28

（二）其他扣税凭证29=30至33之和其中：

海关进口增值税专用缴款书30农产品收购发票或者销售发票31代扣代缴税收通用缴款书32运输费用结算单据3334四四、其其他他项目栏次税额本期认证相符的税控增值税专用发票35代扣代缴税额36