1、增增 值值 税税 纳纳 税税 申申 报报 表表附附列列资资料料（二二）（本本期期进进项项税税额额明明细细）税款所属时间：年 月 日 至 年 月 日纳税人名称：（公章）白水县杜康古泉酒业有限责任公司 金额单位：元至角分一一、申申报报抵抵扣扣的的进进项项税税额额项目栏次份数金额税额（一）认证相符的税控增值税专用发票1=2+3 其中：本期认证相符且本期申报抵扣2 前期认证相符且本期申报抵扣3（二）其他扣税凭证4=5+6+7+8 其中：海关进口增值税专用缴款书5 农产品收购发票或者销售发票6 代扣代缴税收通用缴款书7 运输费用结算单据8 910（三）外贸企业进项税额抵扣证明11当期申报抵扣进项税额合计
2、12二二、进进项项税税额额转转出出额额项目栏次税额本期进项税转出额13=14至23之和其中：免税项目用14 非应税项目用、集体福利、个人消费15 非正常损失16 简易计税方法征税项目用17 免抵退税办法不得抵扣的进项税额18 纳税检查调减进项税额19 红字专用发票通知单注明的进项税额20 上期留抵税额抵减欠税21 上期留抵税额退税22 其他应作进项税额转出的情形23三三、待待抵抵扣扣进进项项税税额额项目栏次份数金额税额（一）认证相符的税控增值税专用发票24 期初已认证相符但未申报抵扣25 本期认证相符且本期未申报抵扣26 期末已认证相符但未申报抵扣27 其中：按照税法规定不允许抵扣28（二）其他扣税凭证29=30至33之和 其中：海关进口增值税专用缴款书30 农产品收购发票或者销售发票31 代扣代缴税收通用缴款书32 运输费用结算单据33 34 四四、其其他他项目栏次税额本期认证相符的税控增值税专用发票35代扣代缴税额36
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