建筑材料进场和二次检验制度Word文档格式.doc

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3、职责：

3.1.工程部负责采购计划的制订。

3.2.工程项目经理负责审核采购计划。

3.3.工程项目部根据《合格供应商名录》、有关采购指导资料，负责采购计划实施，采购合同的签订由项目经理审批。

零星材料采购由项目部根据现场自行采购。

4、程序内容：

4.1.采购计划的制订和审批

4.2.工程部编制项目材料采购计划，生产经理和商务部部分别对采购计划进行审核项目经理批准后实施采购。

4.3.供应商的选择

4.3.1.材料部采购员根据已批准的采购计划，依照公司《合格供应商名录》，在考虑性能，价格比和供货期限等情况下，在合格的供应商名录中择优确定供应商进行采购。

4.3.2.采购主要材料，如不能按当前的《合格供应商名录》选择供方，需依照《材料供应商的评价程序》对新的供应商进行评价，合格后方可采购，并由材料部把新评价合格证的供应商列入上述名录。

零星材料由采购员进行评价和选定合格的供应商。

4.3.3.采购员选定的供应商，经材料部主管同意后草拟《采购合同》或《采购定单》。

4.4.采购的实施

4.4.1.对于零星采购，采购员可在公司选定的《合格供应商名录》中择近择优采购。

4.4.2.对于主要材料和大批量采购：

性能拟定采购合同合同内容必须明确材料的名称、型号规格、品牌、数量、质量指标或必要的质量保证要求，经材料部主管审核后报项目经理批准签订正式采购合同。

4.4.3.采购材料验证。

在采购合同或采购定单中应明确规定采购方或业主，工程委托方，到材料供应商处对采购材料的验证事宜。

4.4.4.当采购方要求到材料商处采购材料验证时：

应在采购文件中规定验证的安排及产品放行方式。

4.4.5.当合同有规定时，业主可到材料供应商处，可在本公司，对采购材料进行验证，本公司应为业主的验证提供条件和安排。

4.4.6.业主的验证不承担质量责任，即不能作为材料供应商对质量有效控制的依据；

也不能减除本公司向业主提供合格工程责任。

4.4.7.采购员在采购过程中必须收集新采购材料的所有资料,包括说明书、合格证明、质保书等。

4.4.8.采购回来的物资由仓库人员和质检人员依照《工程材料检验程序》验收合格后办理入库手续。

4.4.9.对采购回来的不合格物资按照《不合格品处理程序》进行处理。

4.5.项目部自行采购的实施。

4.5.1.零星材料或非重要材料,在工程项目所在地的《合格供应商名录》中择优采购，进行采购时由项目材料员编制采购计划,经项目经理审核后报公司材料部。

4.5.2.材料部主管负责审批,经批准后由项目经理受权项目材料员实施现场自行采购。

4.5.3.现场自行采购的实施仍必需按上述管理办法执行。

4.6.采购的检查监督。

经理或其授权人定期或重点检查采购材料质量问题及处理情况,检查结果填写《工程材料不合格品评审处理登记表》。

5、各种零星材料取样和认定。

对所有零星材料,我们将根据建设单位及监理单位指定的标准提供材料样品进行选样,在取得建设单位在材质、品牌、规格方面的认可后再与合格材料供应商封样、定货。

6、我公司采购的材料

我们也严格按照图纸说明的材质、规格、技术性能要求及质量要求去采购。

我们所采购的材料、成品、半成品、设备等除按照上述程序外,也将按照ISO9001系列质量体系规定的材料采购执行程序来办理。

并随时配合甲方、监理与质监站作必要的抽样验查,退换不合格材料,确保采用合格材料。

7、按国家有关规定以及合同要求,我们有责任要求供货商提供各类有效证书,以及材料的试验报备,合格证书等,汇总整理形成资料,并最终验收、归档。

二、二次检验与试验

1、应对自行采购原材料、半成品、成品和工程设备,依据国家现行标准和规范的规定以及本规定,对需要检测的物质按业主要求送交指定的第三方进行检验和试验。

未经检验或未经验证合格的物资不得投入使用；

2、对不合格的物资按要求办理退场手续。

若当对不合格的物资，在不影响最终产品质量的前提下，提出降级使用或改作他用时，应提供相应的试验依据和可追溯资料，报承包人和工程师审查。

在未得到工程师的同意的情况下，不得使用。

三、材料的保管

1、根据材料的类别分别建库存放。

一般分为：

大宗材料、一般材料、易燃易爆材料、电气材料、设备及机械工具。

2、仓库管理：

仓库管理是企业物资管理的重要环节。

做好仓库管理工作对于保证及时供应生产需要，合理储备、加速周转、节约物资使用、降低成本有着重要作用。

3、物资的验收入库：

物资的验收，主要指两个方面：

一方面是数量、品种、规格的验收，检查到货在数量、品种、规格上是否与运单、发票及合同规定相符、要认真过磅点数；

另一方面是质量的验收，凡是仓库能检验的，由仓库负责检验，凡需要由技术部门或专门单位检验的，应由技术部门或专门单位负责检验。

有相应的检验合格证明，才能点收，或送到施工现场使用。

4、材料的保管材料从验收入库后，到发出使用前，有一段时间妥善保管。

物资保管的基本要求是摆放科学，数量准确、质量良好、消灭差错。

4.1.材料在保管过程中，应按不同的、规格、性能和形状等实行科学合理地摆放和码垛，使摆放整齐，标志鲜明，便于存放取送和查验盘点，充分利用仓库空间。

4.2.材料在仓库储存过程中，为了保证仓库安全和防止物资变质，应按物资性能，分门别类，采取不同措施进行维护保养。

4.3.在物资的保管过程中，还必须建立和健全帐卡档案，及时掌握和反映产、供、需、耗、存等情况，发挥仓库的耳目作用。

4.4.物资的发放：

定额供料制是一种科学的发放制度，它有利于有计划、有准备地供应生产用料，有利于贯彻物资消耗定额和节约利用物资。

4.5.盘点：

现场物资的流动性很大，为了及时掌握物资的变动情况，避免物资的短缺丢失，保持帐、卡相符，必须认真做好盘点工作。

XXXX公司

XXXX项目部

2013年11月20日