内部审核记录.doc
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内部审核核查表
一、厂区卫生现场核查记录:
1、厂区一般卫生情况:
编号与核查项目
判定
客观描述
1.1、厂区内有无兼营、生产和存放有碍食品卫生的其他产品。
1.2、厂区路面是否平整、无积水,厂区无裸露地面。
1.3、厂区有无鼠、蝇、害虫滋生地。
滋生地位置:
防护措施:
2、厂区和车间的卫生间:
编号与核查项目
判定
客观描述
2.1、卫生间是否满足需要,并具有冲水设施。
2.2、卫生间是否有洗手设施。
□非手动开关□手动开关
2.3、卫生间的墙裙是否以浅色、平滑、不透水、无毒、耐腐蚀的材料修建,并保持清洁,是否有防蝇、防虫、防鼠设施。
防蝇虫及防鼠设施:
□纱门□纱窗□防鼠网□挡鼠板
□其他:
3、废水、废料的处理
编号与核查项目
判定
客观描述
3.1、污水、下脚料、垃圾是否及时清除,其存放、处理、排放是否对食品生产造成污染危害。
3.2、厂内有无污水处理设施,如有,其处理的方式。
□沉淀□生物□其他:
3.3、污水处理设备是否正常运行。
3.4、厂内垃圾或废料暂存点是否适当的隔离措施。
3.5、厂内垃圾或废料暂存点的卫生状况是否良好。
3.6、厂内垃圾或废料处理方式
其他记录及补充描述
评审员签字
日期
年月日时
注:
审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”,并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表
二、原料、辅料验收的现场核查记录:
1、原料、辅料:
编号与核查项目
判定
客观描述
1.1、是否有固定的原料基地或供应商。
1.2、原料基地及供应商是否能确保原料安全,具体措施。
1.3、是否具有健全的原料、辅料验收标准。
1.4、生产原料、辅料是否有检验、建议合格证。
抽查2份合格证:
1.5、原料、辅料进厂是否验收、验收哪些项目。
现场观察原料接收情况:
1.6、验收项目是否记录,接收现场记录项目是否齐全。
2、加工用水、冰:
编号与核查项目
判定
客观描述
2.1、生产用水的来源是否为自备水源,自备水源条件及卫生防护措施。
水井深度:
米
自备水源条件及卫生防护:
2.2、生产加工用水有无中间储存设施,如何清洗消毒。
□蓄水池□水塔□无塔自供储水罐
清洗消毒频率:
方法:
2.3、贮水池、贮水罐、水塔等的结构是否合理,是否有防污染措施。
内壁材料;□水泥□瓷砖□不锈钢□普通钢铁□其他:
防污染措施:
2.4、有无水质、冰的检测报告、抽查最近一次的检测报告。
检测时间:
年月日
检测单位:
□抽样□送样判定标准:
2.5、上述水质、冰报告中是否缺少主要的安全卫生项目,有无不合格项目。
缺少的主要安全卫生项目:
具体不合格项目:
2.6、供水管道系统与供水网络图是否一致、有几套供水系统,具体是什么。
注:
审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”,并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表
编号与核查项目
判定
客观描述
2.7、不同的供水系统的管道是否潜在交叉污染隐患。
2.8、有无出水口编号、管道区分标记。
2.9、是否对加工用水进行处理,处理方法是什么。
□加液氯□二氧化氯发生器□臭氧
□加次氯酸钠□紫外线□吸附过滤
□其他:
2.10、是否按体系文件要求对加工用水进行日常检测,抽查最近2次水的日常检查项目、检测结果。
1、年月日
检测项目:
结果:
2、年月日
检测项目:
结果:
2.11、加工过程是否用冰、水的来源。
□自备冰□外购冰
2.12、如为自备水冰,制冰制造设备是否符合卫生要求,何种设备。
□不锈钢制冰机□非不锈钢制冰机
□制冰槽□其他:
2.13、如为外购冰、是否能保证其安全卫生。
供应商:
安全卫生保障措施:
2.14、加工用水是否符合国家《生活饮用水卫生标准》
2.15、是否有防虹吸装置。
种类:
安装防虹装置的数量、位置:
其他记录及补充描述
评审员签字
日期
年月日时
注:
审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”,并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表
三、车间现场检查项目:
1、洗手消毒与更衣室:
编号与核查项目
判定
客观描述
1.1、车间入口处洗手设施是否符合要求,开关种类、数量及当前损坏个数。
种类:
□手动开关□肘动开关□膝顶式
□按压延时式□脚踏式□感应式
数量:
已损坏数量:
1.2、车间入口处是否有洗手消毒设施。
种类:
□消毒槽□喷洒装置
消毒剂名称:
规定浓度:
实测浓度:
1.3、车间入口处是否有干手设施、数量。
□干手纸□毛巾□烘手器□强风抽干装置□其他:
1.4车间内有无洗手消毒设施。
具体位置:
设施种类/数量:
1.5、车间入口处是否有鞋、靴消毒设施。
消毒剂名称:
规定浓度:
实测浓度:
1.7、消毒剂浓度是否按规定监测记录。
监测人:
频率:
方法:
1.8、有关消毒剂配制、浓度监测记录
1.9、更衣室是否与车间相连接,更衣室卫生状况。
1.10、是否有与更衣室相连接的卫生间和淋浴室,如果有,其卫生状况如何。
□卫生间□淋浴间
卫生状况:
2、车间环境:
编号与核查项目
判定
客观描述
2.1、车间面积是否与生产能力相适应,车间设计、布局是否合理,有无人流、物流、水流和气流交叉。
2.2、按生产工艺的先后次序和产品特点,不同清洁卫生要求的区域是否分开设置。
□相对隔离□独立车间
□存在交叉污染隐患
2.3、操作台及加工设备中的废水是否直接排地面
排水状况:
2.4、排水是否畅通
2.5、车间地面是否符合卫生要求
注:
审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”,并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表
编号与核查项目
判定
客观描述
2.6、车间与外界相通的排水口、通风口、电线电缆孔、人员和物料进出口的防鼠、防蝇、防虫设施是否有效。
不符合情况:
2.7、车间内墙壁材料是否符合卫生要求,是否有与外界相通的孔、缝隙
材料名称:
状态:
2.8、车间内屋顶、天花板材料是否符合卫生要求,是否与外界相通的孔、缝隙。
材料名称:
状态:
2.9、墙角、地角、顶角是否有弧度。
2.10、车间门窗材料是否符合卫生要求,坚固且结构紧密。
材料名称:
2.11、车间内生产线上的照明设施是否有防护罩。
2.12、生产、检验岗位的光色及照明度是否符合生产、检验要求。
光色不符合要求的岗位:
光照度不够的岗位:
3、加工过程控制:
编号与核查项目
判定
客观描述
3.1、有温度要求的工序或场所是否均安装了温度显示装置,根据生产、加工时间,检查企业有无温度记录档案。
种类:
□水银温度计□酒精温度计□数字式温度计□表盘式温度计
缺少温度显示装置场所:
温度记录档案:
3.2、现场温度显示装置是否有效的标准标识,抽查一支温度计校准日期
有效标识的:
只有无效标识:
只
校准日期:
3.3、车间现场有无温度记录表,温度的规定值、记录值及实际观测值是否一致。
记录表上温度监测时间:
记录值:
规定值:
实际观测值:
3.4、人工记录温度有无不真实的迹象,抽查10组记录数值,不同时间,其温度值是否存在完全一直无差异的情况。
工序或场所名称:
具体时间和数值:
3.5、影响食品的关键工序是否按规定得到有效的监控,记录是否齐全和准确。
关键工序名称:
未有效监控的关键工序:
注:
审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”,并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表
编号与核查项目
判定
客观描述
3.6、加工过程中有无交叉污染现象(人流、物流、不同区域隔离、冷凝水、加工清洗用水飞贱等)
3.7、是否按规定频率,方法对加工用设施、设备、工器具、场所进行清洗消毒,有无记录。
工器具或设备名称:
规定频率:
实际频率:
规定方法:
实际方法:
现场记录情况:
3.8、质量检验人员是否按体系文件规定在现场实施检验任务,有无记录。
现场质检员人数:
现场记录情况:
3.9、车间内使用的清洗剂,消毒剂等是否得到有效控制。
现场的清洗剂:
现场的消毒剂:
现场发现其他化学药品:
控制方法:
4、设备设施卫生:
编号与核查项目
判定
客观描述
4.1、设备、设施和工器具的食品接触面是否采用无毒,耐腐蚀,不生锈,易清洗消毒,坚固的材料制作。
制造材料和结构不符合要求设备、设施和工器具名称:
具体情况:
4.2、车间中是否有竹、木器具。
具体种类:
4.3、竹、木器具是否为不替代,如何保证竹、木器具使用的卫生和安全。
使用该种器具的工艺要求:
保证措施:
4.4、设备的布局是否合理
4.5、是否按规定对加工设备实施维修保养,设备运行情况如何
设备、设施名称:
规定保养频率:
实际保养频率:
运行状况:
4.6、是否有独立的工器具,容器清洗消毒场所。
清洗用水是否可能污染产品:
具体情况:
4.7、是否按规定执行班前班后卫生清洁计划。
4.8、是否对清洗消毒的效果进行评价、如何评价
□感官检查□微生物监测
□消毒液浓度监测
□其他:
注:
审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”,并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表
5、人员卫生控制:
编号与核查项目
判定
客观描述
5.1、是否按健康检查计划对相关人员实施健康体检。
应体检人数:
有效健康证数:
5.2、患有碍食品卫生的疾病者是否即时调离工作现场并有相关记录。
按规定调离人数:
未按规定调离人数:
情况说明:
5.3、抽查2名生产人员,问其姓名或工号、部门,与健康证和上岗前培训考核记录核对,是否一致。
工号或姓名:
1、2、
有效健康证:
1、□有□无2、□有□无
岗前培训考核记录:
1、□有□无2、□有□无
5.4、抽查2名生产人员考核其对卫生要求的应知应会情况。
1、工号或姓名:
□合格□不合格
2、工号或姓名:
□合格□不合格
5.5、工作人员是否保持个人清洁,不将与生产无关的物品、装饰品带入车间。
5.6、现场观察生产人员进入车间更衣、穿戴、洗手、消毒是否符合卫生要求。
5.7、有无工作