安装工程质量管理流程文档格式.doc

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3.2涉及岗位：

项目部经理、公司安装经理、商务部经理、项目部安装经理、项目部专业工程师、项目部施工员。

4.主要控制点

4.1图纸会审：

项目部组织图纸会审，重点检查图纸与设计指导书、设计任务书的符合性，施工做法的合理性，以及是否考虑质量通病的防治，设计人员就图纸对各方进行充分交底。

4.2材料供应及验收：

材料部根据项目部月度计划安排材料供应，采购合同中要明确新材料的验收标准以及是否需要进行施工前的技术交底，采购合同及时提供给项目部。

4.3技术交底：

项目安装经理在施工前组织新材料、新工艺、新技术及正常的技术交底，形成技术交底记录。

4.4样板施工：

分项工程必须要求施工单位先做小规模施工样板，报监理单位、建设单位、项目部验收确认后方可进行大面积施工，对影响建筑立面效果的分项工程，必须通过设计部门验收。

4.5工序报验：

施工单位在进行下一道工序施工前，项目安装经理必须对本道工序进行报验，监理单位负责验收，形成验收记录，项目安装经理及专业工程师参与日常巡视检查。

验收合格后方可进行下道工序施工。

4.6资料验收：

项目安装经理负责日常工程资料的收集、整理、验收，保持与监理单位密切联系，确保工程资料的完整性、规范性。

公司安装经理定期检查施工资料，对于存在的问题及时提出整改。

5．控制流程表

步骤

说明

负责人

协助人

输出

1.图纸会审

项目安装经理组织参施单位参加由建设单位主持的图纸会审会议，形成图纸会审记录，建设、设计及监理单位对记录进行各方会签。

项目安装经理

施工员

《图纸会审记录》

2.施组、方案编制

项目安装经理在开工前向公司安装经理提交《施工组织设计》《施工专项方案》和工程质量控制措施等施工方案，公司审核完成后报项目监理部。

项目部安装经理

《施工组织设计、专项方案》

3.施组、方案审核

项目总监理对《施组》《专项方案》审核，总监审查其质量保证体系、保证措施、方案选择的合理性和有效性，并提出修改意见。

4.方案修改定案

项目安装经理负责对总监审查后提出的修改意见进行修改，并对修改定案后的《施组方案》会签。

《施组、方案》存档资料

5.材料设备采购计划编制

项目安装经理组织，分专业按照施工定额编制各专业工程材料及设备用量计划，项目安装经理审核汇总后，由项目部提交进入采购流程。

材料、设备用量计划

6.分包商、供应商的选择

商务经理和公司安装经理对已确定的材料、设备供应商和工程分包商提供的资质资料收集整理后，交由项目部提交给监理进行初审。

商务经理

公司安装经理

资质资料

7.分包商、供应商合同签订

商务经理和公司安装经理按照公司的要求与材料、设备供应商和工程分包商签订商务合同。

存档资料

8.设备材料进场

材料、设备供应商按照合同要求，及时组织材料、设备进场，同时提交相关质保、检测、设备参数等文件资料，并向施工单位进行技术交底

9.设备材料的验收

材料进场时采购部向项目部提供材料设备验收程序表，项目安装经理负责质量的验收、材料员负责规格数量的验收。

材料进场后安装经理应通知监理单位，对材料质量及质保资料进行验收，同时向监理提供相应资料。

项目安装经理、

项目材料员

项目施工员

材料设备验收程序、报验资料

10.材料的封样送检

项目安装经理协助材料员对验收合格的材料，按照监理单位的要求将样板材料交监理单位见证员，见证员现场封样并送检。

材料设备报验程序及报验资料

11.新材料新工艺技术交底

项目安装经理在整个工程施工过程中组织项目部有关技术人员、施工单位进行有关新材料、新工艺、新技术以及工程重要部位的施工前技术交底

技术交底记录

12.组织施工

施工单位根据项目部审核过的《施工组织设计》和质量保证措施组织施工。

13.与监理、业主的协调

监理单位要求施工单位在工程重要部位施工前提交分项工程施工方案，总监理工程师初审后提交项目部确认后贯彻执行，监理单位根据施工图纸、相关的规范、法规以及经审核的施工方案对工程进行日常巡视检查，隐蔽工程验收、工序样板验收、关键工序等旁站监督以及组织月度和专项质量专题会议等。

项目安装经理应组织相关专业人员积极配合。

《监理例会会议记录》

14.项目部日常施工质量监督控制

项目安装经理负责分项工程施工方案的审核，着重审核质量通病的防治措施是否合理有效，提出修改意见，并负责对施工过程中贯彻执行《施工方案》的质量情况进行监督，发现质量问题通过《联系单》反馈给施工单位，并监督按期整改。

《方案审核意见书》《联系单》《整改单》

15.重要部位质量抽查

项目安装经理负责对工程重要部位（基础预埋、预留、接地及防雷工程等）进行30％以上的质量抽检，将抽检结果记录于《施工日记》上。

发现问题及时整改

《施工日志》《联系单》

《整改单》《质量检查表》

16.定期的质量检查

公司安装经理组织定期对项目安装工程质量进行专项检查，项目安装经理组织相关方配合检查，重点检查通病的防治，形成检查报告并分析原因

《质量检查报告》《整改单》

17.形成结论

监理工程师在质量监督过程中发现施工单位的错误做法，不当操作或缺陷对项目部发出的《联系单》、《通知单》、《整改通知单》等，项目安装经理应组织有关人员积极配合，并督促施工单位按时、保质量完成整改，必要时实施经济处罚。

《联系单》

《整改单》

《质量复验单》

18.质量问题的整改

项目部收到《整改通知单》后立刻组织施工人员按规范及方案要求进行整改，整改自检合格后，再次申请复验。

由项目安装经理组织监督实施，并编辑保存与整改对应的影像资料，备查。

《质量检查报告》《整改单》《整改复验单》

19.整改结果的检查

监理单位收到报验单后检查整改结果，对不合格项要求继续整改或要求施工单位提交整改措施的，项目安装经理及专业工程师应积极配合。

质量整改复验单或其他文字资料

20.工程月度质量报告

公司安装经理分析本月工程质量状况，形成月度质量报告或形成专题质量报告

《月质量月报》或《专题质量报告》

21.项目工程质量月报

项目安装经理根据质量抽查结果和公司质量月报，形成项目工程月报的质量部分，经项目经理签字后提交总工程师

《项目工程质量月报》

22.质量评估报告

公司安装经理根据定期的质量检查报告和项目部上报的月度质量报告分析原因，形成项目质量评估报告并提交公司管理层

《项目质量评估报告》

23.质量事故的处理

工程实施工程中发生不可预见的质量事故时，要求施工单位在第一时间采取有效的补救措施并同时通知公司安装经理，由项目安装经理编制质量事故的处理方案，报公司安装经理或（监理工程师）进行审核，并将初步评审合格的处理方案报项目部复核。

质量事故处理方案

24.质量事故处理的跟进和监督

项目安装经理根据项目部复核过的质量事故处理方案，监督施工单位及时完成质量事故的整改处理工作，并对整改结果进行复验。

25.质量事故报告

项目安装经理在质量事故处理完成后，编制质量事故报告，报公司安装经理审核。

质量事故报告

26.质量事故报告的审核

公司安装经理审核项目安装经理提交的质量事故报告，提出意见，审核通过后形成《质量事故报告》报送项目部和公司管理层。

《质量事故报告》

27.《质量事故报告》的上报

项目安装经理负责将项目部复核过的《质量事故报告》提交到总工程师及公司管理层。

28.项目质量总结报告

工程竣工后三个月内，项目安装经理对安装工程质量管理全过程的质量目标达成情况、继续改进的设想进行总结，形成《竣工项目安装工程质量总结报告》提交公司安装经理及公司总工程师。

《竣工项目安装工程质量总结报告》

6.主要涉及文档/信息流程

文档名称

编制部门/

人员

主要内容

联

数

提交部门/人员

提交时限/频率

图纸会审记录，设计交底资料

图纸设计中的问题答疑以及解决方法

2

项目部存档、公司安装经理抽查

开工前

《施组》

《方案》

《施工组织设计》《施工专项方案》

项目部存档

新材料、新工艺技术交底资料

新材料、新工艺、新技术以及工程重要部位的施工前技术交底

施工前

材料设备采购计划的编制

分专业按照施工定额编制材料设备用量计划

商务部、项目部存档

分包商供应商的确定

筛选确定分包商及供应商

商务部、公司存档

分包商供应商合同签订

与劳务分包商处理设备供应商合同签订

《联系单》《通知单》《整改单》

反馈工程施工中的质量问题

及时

质量检查分析报告

定期的质量检查结果及分析

每月25号之前

月度的项目安装工程质量汇总

提交工程部

每月8号之前

每月的工程质量评估

项目部存档公司安装经理抽查

每月10号之前

对发生的事故进行分析，并作处理

项目部存档公司管理层抽查

及时完成

竣工项目质量总结报告

对项目的安装质量情况进行分析编制《竣工项目安装工程质量总结报告》

工程竣工后三个月内

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