压力管道安装控制程序文件Word文档下载推荐.doc
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0319-5263456
目录
序号
编号
名称
页码
1
管理职责控制程序
2
质量保证体系文件控制程序
5
3
文件和记录控制程序
8
4
合同控制程序
12
设计控制程序
16
6
材料、零部件控制程序
19
7
作业（工艺）控制程序
23
焊接控制程序
25
9
热处理控制程序
30
10
无损检测控制程序
33
11
理化检验控制程序
36
检验与实验控制程序
39
13
设备和检验与实验装置控制程序
44
14
不合格品（项）控制程序
47
15
质量改进与服务控制程序
50
人员培训考核和管理控制程序
54
17
其他过程控制程序
57
18
执行特种设备许可制度控制程序
60
1.管理职责控制程序
1.1目的
本程序将细化手册中管理职责控制内容，严格控制管理评审过程。
形成记录和报告。
.
本程序将利于单位最高领导掌握质保体系运转情况，把握整改内容与其分量有效落实质量方针。
质量目标，使企业持续发展。
本程序是手册《管理职责》要求的支持性文件。
1.2职责
（1）.总经理负责主持管理评审，管理评审报告的批准工作；
（2）.质保工程师负责管理评审的组织与其报告的审核工作；
（3）.办公室负责报告的形成，记录与报告的存档工作。
1.3评审内容、时机、方法。
（1）评审内容。
①单位资源条件；
专业技术人员、技术工人，设备、厂房场地的变动，能否满足许可要求与发展状况；
②质保体系能否满足质量方针、质量目标，其实用性。
有效性如何；
③各质控责任人责职的实用性，落实状况是否更改；
④质保体系文件能否满足实用，更改内容；
⑤信息反馈：
用户要求的收集与处理；
质量技术监督部门，监检机构，评审机构意见的处理；
⑥每次质量改进报告与结论的完成情况；
⑦各过程中纠正和预防措施的实施与结果；
⑧实际水平与国家标准的符合性，执行种种设备许可制度的执行情况。
（2）评审时机
①每年至少进行1次管理评审。
②在内外部环境发生如下变化时。
可追加管理评审次数;
A.企业发生重大质量事故或安全事故时；
B.市场需求和企业外部重大变化时；
C.质保体系存在全面性问题时；
D.用户对有全质量申诉连续发生时；
E.内部机构、人事有较大的变化时。
（3）评审方式
①管理评审会由总经理主持、质保工程师组织、质保体系各责任全部参加；
②施工现场出现较大质量事故，由质保工程师主持，质检部门组织进行现场评审；
③质检部门负责记录与评审报告的整理，办公室负责报告的形成；
质保工程师负责审核，总经理负责批准。
1.4评审程序
（1）提出评审
①每年12月第1个星期4为单位法定管理评审的日子。
②当发生1.3
（2）②情况之一者或根据质量评审的结果，总经理提出追加管理评审时间。
（2）评审准备
各职能部门根据评审计划，任务要求。
信息资料的收集用户意见与投诉、上级监检，评审机构的建议，工程质量考核、各次质量会议结论、由质检部汇总整理。
质保工程师审核并提出评审建议，评审工作就结。
（3）管理评审
根据准备就绪的资料。
总经理主持会议，质保工程师提出评审内容，参会人员根据现实情况，与单位的能力。
畅听欲言刨折问题产生原因。
寻找改进方法，寻作出决策。
质检部门作好记录。
与会人员均要在签到表上签字。
（4）评审报告内容
报告内容：
评审项目的评价与结果，对出现问题制度的纠正，预防措施，措施实施部门与个人；
及监检手段与考核办法。
（5）公布评审结果
采取召开会议和发放文件方式公布评审结果。
（6）检查
质保工程师渡权检查措施实施部门与个人，将结果反馈到质保工程师处审核。
（7）结论审核合格者作出此项和合格结果结论，有差距者。
及时调整，直到问题得到解决。
2质量保证体系文件控制程序
2.1目的
确保单位压力管道安装质量保证体系文件按照《条例》《基本要求》和单位实际情况编写达到符合国家要求，单位又切实可行之目的。
本程序是手册中《质量保证体系控制》要素的支持性文件。
2.2使用范围
质保体系文件的编制、使用、改进、改版的控制。
2.3职责
质保工程师对该程序负全责，有关部门、人员参加，管理评审监督。
3.4程序内容
（1）质保工程师与被组织编制质保体系文件人员要通读《条例》《基本要求》规定的内容。
（2）质保体系文件包括4个内容
①质保手册（第一层）②程序文件（第二层）③作业工艺文件（第三层）④生产检查过程记录卡（第四层）。
（3）质量保证手册（第一层）
内容应简明扼要，不落项。
要能体香《条例》《基本要求》的灵魂。
是单位质量控制的法律性文件。
是质保体系文件的核心。
①领导批负4项内容证实单位最高领导对手册的重视；
A.手册运行令，宣布最高领导对单位的产品质量负全责；
B.颁布了质量方针，质量目标，将质量目标分解到各个单位部门。
C.颁布了质量体系组织与质量体系质控负责人，明确了他们为完成质量方针目标的职责权。
②基本情况的描述，证明单位符合申请项目级别的基本条件；
A.法律资质；
营业执照、代码证；
B.与申请项目级别相适应的专业技术人员，技术工人。
C.与申请项目级别相适应的厂房场地、办公条件、生产设备与检验。
D.接受各级质量技术监督部门的监督检查。
③控制要素的编制，证明了单位按《基本要求》的内容执行；
A.描述了质量控制18个要素的基本内容与基本要求。
B.7个控制系统，控制环节控制点是接受系统将18果然要素的控制表现出来。
（4）程序文件（第二层）
①程序文件与手册中的质量方针，质量目标一致。
②18个程序文件与手册中的18个控制要素一一对应，是控制要素的具体要求和支持性文件，具有可操作性。
（5）作业（工艺）文件（第三层）
①产品生产是主线。
定好的作业（工艺）文件是生产的支撑。
②作业（工艺）文件要根据，设计文件，合同标准与单位具体情况编制。
③具体内容见单位编制的作业（工艺）文件汇编。
（6）生产检验记录表卡（第四层）
①生产检验记录表卡在质保体系文件结构最下层，是基础性文件；
②全面评细的表卡能真正落实质量方针，质量目标；
③表卡均要有当事人签字记录，有可追朔性。
④严格完善的过程记录，可以保证优质产品的出现。
⑤具体内容见单位编制的生产检验过程记录表卡。
3文件和记录控制程序
3.1目的
确保单位安装锁要求的全部文件，记录得到有效的控制，避免指导错误而引起质保体系运转混乱。
使安装全过程各个环节均有可追朔性。
本程序是手册中《文件和记录控制》要素的支持性文件。
3.2适用范围
适用于单位压力管道安装所有文件，记录的职责和控制内容；
本程序规定了文件和记录的分类、编码、编制、审批、收发、修改、报废等管理事项。
3.3职责
（1）质保工程师负责组织体系文件的编写与审核工作；
（2）技术部门负责外来文件，收集工作。
（3）总经理负责上述文件，批准颁布工作。
（4）文件与记录归办公室分类保管。
3.4程序内容
（1）对质保体系文件记录的编制进行控制；
（2）文件发布前，记录使用前均要有批准；
（3）文件记录的修改均有原由和修改后的评审；
（4）文件应有标志以标识文件的版本状态。
（5）在有关场所能得到相应文件的有效版本；
（6）文件内容简明清晰，说明问题，易于识别；
（7）能识别并有效控制外来文件；
（8）文件的编写审核、批准、收发、保管、销毁均有规定。
3.5文件的分类
（1）剧文件的来源分为内部和外部，外部文件的编号第一个字因为“W”；
（2）文件又分受控制和非受控制文件，受控制文件有“受控”字样；
（3）据文件的作用又分为，质保体系管理文件、程序文件、工艺文件、技术文件，各种内部、外部报告，施工与检验记录，票据等。
3.6文件和资料的编码方法。
（1）CHHX—长春鸿祥燃气
（2）SHCH—质量保证手册
（3）CHX—程序文件
（4）GY—工艺文件
（5）SGZ—施工作业指导书
（6）JL—过程记录①JL-01—生产、检验过程记录②JL-02—质量会议过程记录
（7）WB—外表标准
①WB-01—工业管道安装常用标准规范。
②WB-02—公用管道安装常用标准规范。
③WB-03—压力管道安装许可规则。
④WB-04—压力管道焊接常用标准规范。
⑤WB-05—压力管道绝缘与防腐常用标准规范。
（8）第二组数字是同类顺序号；
3.7文件的编制和审批
见3.3
3.8发放、修改、回收、更新、报废
（1）文件的发放、修改、回收、更新原则上谁编制的谁修改更新，其他活动均有办公室登记，保存；
①文件的发放记录；
②文件借阅参记表；
③外来文件的登记，识别标志；
④文件的更改通知书；
⑤文件的销毁记录；
（2）文件应有的版本受控，编导等标志。
（3）当文件使用受损时，应交编制部门办理更换手续，以旧换新，作好记录。
受控文件交办公室销毁。
3.9受控文件的控制
（1）外来文件由技术部门收集到办公室填写《外来文件识别与登记记录》；
使用部门可到办公室办理借阅手续。
（2）设计工艺技术文件可有技术部门登记遣册，交办公室；
没立项的可做参考学习资料。
立项者待工程竣工后入竣工档案中。
（3）技术类的标准法规，去办公室登记后，技术部门或质检部门可借阅。
（4）受控文件在文件收发时应填受控编号。
（5）受控文件报废时要有报废标志，收回处理。
3.10技术书籍
建立技术书籍台帐，办公室保管，员工可办借出手续，借阅学习。
4合同控制程序
4.1目的
规范合同双方法律行为，使合同双方达到双赢。
本程序是手册中《合同控制》要素的支持性文件。
4.2适用范围
本程序适用于采购、分包、安装（工程）的合同的评审
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