供港蔬菜植场备案考核记录表.doc

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供港蔬菜植场备案考核记录表.doc

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供港澳蔬菜种植场备案考核记录表

□初次考核□重新申请

□换证复查

企业名称：

种植场名称：

种植品种：

考核组长：

考核组成员：

企业或种植场人员：

考核日期：

年月日

体系文件审核

序号

考核内容

判断

备注

企业关于种植场备案书面申请

有□无□

企业合法管理种植场权限的证明或合同

有□无□

不适用□

企业种植、收购合同样本或清单

有□无□

不适用□

种植场植保员的档案材料

有□无□

种植场平面图及种植场编号

有□无□

栽培和田间管理技术

有□无□

主要病虫害和防治方法

有□无□

种植场管理制度

8.1种植场管理组织机构图

8.2机构职能、权限

8.3种植场管理员职责

8.4植保员职责

8.5田间管理制度

8.6安全用药制度

8.7植物产品溯源制度

8.8农用化学品采购管理程序

8.9农用化学品保管程序

8.10农用化学品施用及施用后的安全处理管理程序

有□无□

文件审查结论：

符合□基本符合□不符合□

需改进的方面：

审核人员：

审查日期：

现场考核

序号

现场考核内容

判断

种植场生产情况

1.2原料采收记录

1.3抽查3-4份采收记录，是否有详细的采收时间、品种、农户名称（种植场编号）、地块编号、采收数量、装运箱号记录

1.4原料进厂验收记录，是否有品种、农户名（种植场编号）、装运箱号、检验结果

1.5是否有加工记录，加工品是否能追随到种植场编号和采收时期

考核记录：

有□无□

农用化学品采购控制

2.1是否有确定的农用化学品使用名单和固定的销售单位

2.2检查农药采购一览表，对照检查是否有国家进出口禁止使用的农用化学品

2.3抽查一览表中2-3种农用化学品的采购申请、发票、使用说明书、

2.4采购发票上的销售单位是否与公司规定的一致

考核记录：

有□无□

是□否□

农用化学品残留检测情况

3.1企业是否有农用化学品残留检测能力

3.2委托农用化学品残留检测的机构

3.3抽查2-3份检测抽样（送样）单

3.4企业农用化学品残留检测结果登记表

3.5抽查1-3份农用化学品残留检测结果报告

3.6农用化学品残留不合格的批次是否可以追溯到生产种植场及农户

3.7农用化学品残留不合格产品的处理情况

考核记录：

有□无□

能□否□

有□无□

种植场环境

5.1种植场周边是否有污染源

5.2专门的采收场地是否清洁

5.3专用的采收场地是否存放其他各类植物源性食品原料

考核记录：

有□无□

种植种植场基本情况

6.1现场地块是否有明确标识（标识是公司对农户的统一编号）

6.2种植场病虫害实际发生情况

6.3间种主要作物品种

6.4间种作物农用化学品施用受控情况

考核记录：

有□无□

农用化学品保存发放情况

7.1是否有专用农用化学品保管库，基本条件如何

7.2是否有农用化学品出、入库登记记录

7.3是否有领用记录

7.4农用化学品是否专人管理

7.5相关记录是否有专人保管

考核记录：

有□无□

农用化学品的施放管理程序

8.1是否确定了专门的施药人

8.2检查2-4次病虫害发生及防治记录具体内容

8.4施药人现场操作情况考核（抽查1-2种施用农用化学品的浓度、稀释方法等）

8.5施药人员安全防护措施

考核记录：

有□无□

现场考核结论：

符合□基本符合□不符合□

通过考核的种植场情况：

品种：

面积（袋数）：

考核组组长（签字）：

年月日

需改进的事项及纠正措施：

种植场意见：

以上情况属实：

是□否□

措施及预计完成时间：

种植场代表（签字）：

种植场盖章：

年月日

跟踪验证意见：

验证人员（签字）：

年月日

分支检验检疫局意见：

负责人（签字）：

年月日

直属检验检疫局业务主管部门意见：

负责人（签字）：

年月日

直属检验检疫局审批意见：

年月日

种植场备案号

种植场农户种植情况明细表

备案申请单位（盖章）:

第页（共页）

种植户

名称

种植面积

（亩）

种植

种类

种植地

所在地块

种植农户

签名

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