网络时代的企业创新项目PPT格式课件下载.ppt

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东方通信东方通信网络时代的企业创新项目网络时代的企业创新项目库存管理库存管理组三4月24日版本仓储管理流程总览仓储管理流程总览一、仓库管理流程概况一、仓库管理流程概况二、日常管理流程二、日常管理流程入库流程入库流程第三方仓库管理流程保税仓库管理流程仓库环境安全管理流程三、财务管理三、财务管理四、其他管理四、其他管理入库管理领用（配送、转库、出库）退库管理库存报表（含批次管理）、安全库存预警物料、设备入库流程半成品入库流程成品入库流程采购验收流程生产、销售流程生产流程环境安全管理领用管理领用管理设备、备件、非配送材料领用流程配送流程转库流程材料出库流程领用退库管理退库管理设备、备件、材料（内部）退库流程外部退库流程销售退货流程成品出库流程库存盘点_年末盘点流程库存报表、安全库存预警流程闲置、报废物料处理流程仓库定期质检流程仓库管理流程编号注释为需要参考的其他模块相关流程WH1存储计划滚动制定、审核与下达WH2原材料、设备入库流程WH3半成品入库流程WH4成品入库流程WH5配送流程WH6物料出库流程WH7产成品出库流程WH8转库流程WH9内部退库流程WH10外部退库流程WH11库存盘点年末盘点流程WH12库存报表及安全库存管理流程WH13闲置、报废物料处理流程WH14库存安全管理流程WH15第三方仓库管理流程WH16保税仓库管理流程WH17仓库定期质检流程仓储计划滚动制定、审核及下达流程仓储计划滚动制定、审核及下达流程物资管理部综合业务物资管理部综合业务由秘书将审批过的计划下达各相关部门并交仓库和运输执行报财务备案仓储计划（一式三份）仓储计划经理汇总各方计划并根据仓库的发展规划制定本期的仓储计划（包括外包仓库）采购计划及对仓库的需求月滚动销售预测表、日销售清单及对仓库的需求生产计划、作业计划及对仓库的需求计划人员查询外包仓库的资料（包括第三方及其他）是否有符合条件的供应商经理完善计划草案提交相关部门征求意见经理汇总审阅各相关部门的意见是否需要修改仓储计划递交物资管理部总经理审核是否需要修改交综合业务计划人员修正是否否是否是是仓储计划草案完善后的仓储计划仓储计划采购计划制定、审核及下达流程C-09-001-001月度生产计划和作业计划制定流程C-07-001-001月滚动销售预测修正流程C-12-001-001仓库规划与策略其他相关部门其他相关部门生产、销售、采购生产、销售、采购完善后的仓储计划是否能够满足本部门的需求提出未满足需求否AA财务部财务部经理向生产、销售、采购部门取得相应的计划和资料负责人提供相应的资料由储运经理选择第三方仓库或其他仓库部门工作计划及资金计划的管理C-21-001-001C-11-001-001否将经过审批后的采购申请单、采购计划交综合业务根据仓库和物料情况预留库位，将库位情况在采购申请单上指明，编制到货计划和运输计划并指示采购部指示运输商（直接供应商）库位存放暂存区，仓管人员督促相关的采购部解决（8工作小时作出解释）单证是否齐全入库单及汇总信息3更新库存台帐是原材料、设备入库管理流程原材料、设备入库管理流程采购申请/采购计划货物运到审查单据（检查装箱单）办理入库手续登记货物存放信息填写库存卡片更新财务库存帐，根据合同进行付款采购申请/采购计划入库单及汇总信息1物资管理部物资管理部综合业务综合业务物资管理部仓库物资管理部仓库财务部财务部采购部采购部入库单2到货通知单B-货物清单将货物放入待检区记账暂存暂存账C-10-002-001否参见计量器具计量检定流程C-06-005-002仪器仪表不需安装的固定资产固定资产高级专员、技术质量部联合质检预计到货期时是否超过安全库存上限、或到货通知单与到货计划存在重大差异抄送综合业务进行处理是否参见固定资产收货流程上报储运经理，存放暂存区，按照异常情况报送到货通知单到货计划原材料、设备入库管理流程原材料、设备入库管理流程2自检外协检验报告制造公司的检验单质量合格的证明文件或合格标识是否合格是否材料验收、入库、送检单技术质量部技术质量部物资管理部储运物资管理部储运技术质量部盖免检章检验员委外检验检验员按照生产材料入库检验标准或检验规范进行检验收货员验证进货是否符合规范，完整及正确的标识，是否损坏检验员在外包装上贴好检验合格标签填检验报告检验员将检验结果填入检验报告，将其中一联交还仓库检验报告是否外包装损坏或受潮及缺少厂家检验证明等材料是否是否生产急需综合业务经理上报生产执行副总裁召开材料审核会议，确定材料处理方式和处理负责部门A收货员在原材料检验入库单上备注中签署有关的情况说明报技术质量部是否为免检产品货物是否和随箱单证及到货通知单相符是按实收情况放入暂存区否单证退回计划人员，督促采购解决错缺问题，并通知财务暂缓付款采购人员登记供应商的有关信息记账暂存，通知计划人员暂存账采购主管人员督促供应商及时补货供应商档案物资管理部综物资管理部综合业务合业务B物资管理部综物资管理部综合业务合业务由综合业务根据生产计划确定生产是否急用退回采购协调供应商退货或索赔,，或进行监督改正接采购管理的退换货及索赔、供应商制造过程监控流程C-09-008-001,C-09-009-001C-09-006-001否是有关的人员进行挑选，挑选后再次进行质检挑选由技术质量部和生产部协调进行工艺修改工艺修改降级使用检验员将物料检验报告上报质量部经理批准材料不合格检验报告检验员在外包装上贴好检验不合格标签填检验报告检验员将检验结果填入检验报告，将其中一联交还物资管理部储运，抄送综合业务原材料检验入库单CC是品质经理判断各种检验方式检验报告生产线小批使用验证C-11-002-001供方检验检验报告技术质量部总经理审批是否到供方或外部检验委外供方检验生产线小批量试验否B由有关人员进行操作质检合格报告生产部生产部半成品、成品入库半成品、成品入库流程流程综合计划制定每日的作业计划及计划预计完成周期根据仓储计划、销售和生产的需要设置成品仓库并指定库位和编号作业计划计划员确认编制入库计划并指定库位GSM系统清点工序、（车载）传输设备整机测试、包装、手机生产、寻呼机生产安装流程C-07-007-007,C-07-009-004,C-07-010-004,C-07-011-001,C-07-012-002指定库位的负责人协同生产人员对照填写入库单接收成品入库，双方签字，附质检合格报告生产部负责人配合仓库负责人进行复核数量是否与入库单一致登记入库，仓库管理员在入库单上签字是责成生产部查明原因，并抄送计划人员否生产部确认短缺原因入库单（有可能的标注销售订单号）编制生产日报表入库单仓库人员按照仓储计划，按需要安排入库反馈一份给仓库计划人员仓库规划AA财务部更新财务产成品账入库单产成品账物资管理部物资管理部综合业务综合业务物资管理部储运部物资管理部储运部物资管理部综合业务物资管理部综合业务财务部财务部入库单成品库存台账库管员更新平衡卡账务员更新库存台帐A成品入库单C-11-002-002物料出库流程（包括材料、设备、备件、半成品）物料出库流程（包括材料、设备、备件、半成品）物资管理部仓库物资管理部仓库财务部财务部使用部门使用部门否仓管员查看库存台帐确定发货的库位、库存量备货，一般按照先进先出原则出货，个别情况根据领料单的要求发货否根据领料单发货并与领用人核实数量领用人在领料单上签收仓管员对领料单填写完整性、合规性进行审核是否同意是否合格是是是否需要主管领导审核库存是否能满足主管领导对发货单进行审批领料单领料单及汇总信息领料单一式三联领料单/委托加工材料领料单更新仓库库存台账更新财务库存账仓库库存台帐财务库存帐仓库人员将主管领导注明未同意的领料单返还使用部门重填领料单采购计划的滚动制定/审核及下达执行及原材料/设备入库流程C-09-001-001C-11-002-001填写缺料表报综合业务计划，转采购部补货是否是否有关人员将经部门相关负责人审核的领料单提交仓库仓管员先将库存已有货物发给使用部门人员，并将缺料情况在领料单上注明是否符合安全库存是否结束库存报表和安全库存管理流程库存报警是仓管员更新库存卡片领料单存档根据领用情况汇总上报综合业务月底领料情况汇总报告物资管理部综合业务物资管理部综合业务领料单C-11-003-001采购部采购部负责外加工的采购员填写委托加工材料领料单报送综合业务计划员下达仓库委托加工材料领料单一式三联内部配送计划制定与管理流程内部配送计划制定与管理流程使用单位使用单位物资管理部物资管理部综合业务综合业务根据仓储能力和历史领料情况提出配送方案配送计划使用单位进行验收，在配送料单上签字定期总结配送情况，提出配送计划调整方案，抄送生产部、采购部、财务部按规定到各使用单位巡视，了解物料消耗需求物流副总裁物流副总裁根据生产情况生产计划人员提出物料配送申请物料配送申请上报部门经理审批是否同意退回重新申请上报综合业务经理审批物流副总裁是否同意召开各方联席讨论会上报物流副总裁审批采购部采购部根据供应商的供货条件提出供应商配送方案上报物流副总裁审批调整配送计划配送员根据配送计划备料并按时将物料送至配送地协助使用单位验收，在配送料单上签字定期对配送情况总结送储运经理和综合业务，并抄送物资管理部总经理配送情况统计表配送情况统计表配送情况统计表库管员更新库存台账并将配送料单交财务和综合业务由有关的各个部门协商修改否是仓库规划是否AA配送计划物资管理部仓库物资管理部仓库物资管理部综合业务物资管理部综合业务C-11-003-002产成品出库流程产成品出库流程1物资管理部综合业务物资管理部综合业务销售部门销售部门否保管员查看库存台帐确定发货的库位、库存量备货，一般按照先进先出原则出货，个别按照发货单要求发货否根据发货单与计划员核实数量并发货，填制发货（出库）单仓库员对发货单填写完整性、合规性进行审核是否同意是否合格是是根据制度，判断是否推迟发货库存是否能满足上报主管领导对发货单进行审批查询入库记录计划人员人员将主管领导注明意见的发货单返回销售部重填发货单采购计划滚动制定、审核及下达，原材料、设备入库流程C-09-001-001C-11-002-001计划人员填写缺货表报生产/销售部是否是否销售员将经部门相关负责人审核的发货单提交物资管理部综合业务仓管员反馈计划人员由其与销售、生产协调确认是否将已有货物先行发出销售员将发货单、销售订单、包括（发货时间及地点）等材料提交物资管理部储运月度运输计划的制定流程C-10-001-001仓库库存台帐是否有销售订单号是否核对反馈销售部要求说明原因是否一致是否分析原因反馈仓库是否同意是否A发货通知单BB销售员将销售定单号标注于发货通知单上物资管理部仓库物资管理部仓库物资管理部储运物资管理部储运计划人员审核发货单并调整下达发货通知单物资管理部综合业务物资管理部综合业务C-11-004-001发货通知单产成品出库流程产成品出库流程2仓库仓库财务部财务部销售部门销售部门发货单2发货单1发货单3更新仓库库存台账更新财务产成品账仓库库存台帐财务产成品帐是否符合安全库存是否结束库存报表和安全库存管理流程C-11-009-001是A库存报警保管员更改库存卡片存档C-11-004-001转库流程转库流程物资管理部综合业务物资管理部综合业务仓库仓库计划人员根据生产进度、销售情况下达转库计划主管人员审核是否属日常调度计划人员将审核后的转库单送至转入、转出仓库审核后的转库单储运经理提出详细处理意见报物资管理部总经理审核是否同意是否属库位安排不合理是否属其它紧急调度由库管人员将此情况计入库存管理报告中库存管理报告协同相关部门主管副总裁审核确定是否同意库管人员审核转库单的合规性是否合规库管人员在数据库中查找物资的库位两边库管人员核对物品与单据是否相符，办理转库手续两边库管人员在转库单上签字一式两份签字后的转库单更新库存台账签字后的转库单更新库存台账入库方是否需将货品打散配送内部配送计划制定与管理流程C-11-003-001物料出库流程C-11-003-002结束否是否否否否是是是是否是退回计划人员修改是否是