产品发货运输管理制度.docx

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产品发货运输管理制度

产品发货运输管理制度第一篇_发货管理制度发货管理制度

第一章总则

服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施发货单据管控的原则，防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。

第二章 适用范围

适用于洛阳亚日实业集团有限公司所有涉及发货的工作。

第三章职责与权限

第一条销售内勤负责联系物流公司，安排产品的发货，依据合同、生产通知单的发运要求，

及时组织发货。

《发货清单》应写明详细收货地址、名称、规格型号、单位、数量及业务员，书写应工整不得错发、漏发；《发货清单》一式四联，一联由销售内勤留底存档，一联给仓

库安排发货，另外两联由物流公司带给客户签字后客户自留一联，物流带回一联到财务存档。

销售内勤负责监督仓库发货过程，确保严格按客户的要求配货装车。

发货后，销售内勤负责通知业务员发货情况。

发货费用单据按财务有关规定及时报账，发货记录及时整理、装订成册、归档保存；

第二条品管部控制所有发货产品质量合格和包装符合要求，确保货品安全性、准确性。

第三条仓库发货员负责《发货清单》的配货、装车、包装及清点工作并根据实际情况及公司

相关管理办法及程序具体实施。

装车时做好设备的安全性保护工作，若发现有损坏设备或不合格材料，应修复调整或报领导查明核实后再进行装车。

第四条 司机负责客户货物的运输、发送工作等,严格按客户指定的货运站及时发送，并保证货

物形态不发生改变。

第五条 办公文员负责发货后，通知客户发货时间及货到时间。

第六条 财务部负责汇总业务部发货客户签署的相关单据，监督和控制客户欠款额度。

第四章工作程序第七条工作流程

1，业务员应认真统计该货单的发货数量，规格，核定送货地点，运输方式等。

2，销售内勤根据合同、生产通知单安排发货，制定《发货单》等单据，交销售经理审核。

3，审核过的发货单据再交付给发货人员,发货人员根据单据上的货物需求,进行配货、包装、

装车。

4，《发货清单》最终交于司机,由司机核对装车情况。

5，司机按《发货清单》上的地点,进行送货。

6，送货单据及收款单据等由司机负责让客户收货签署，并带回交付财务等各相关部门。

第五章 工作要求

第八条 发货员在装车前，应保证产品放置与安全且不易磨损的位置；确认产品包装无破损，

产品性能未发生改变（变压器无漏油等情况），并清点产品数量将详细情况记录在《发货清单》上。

第九条 司机在与发货员交接后，核对产品和《发货清单》签字并确认。

在运输途中如出现颠

婆、倾覆、磨损等情况，司机应及时调整，保证产品的外观和整体的性能，必要时可向仓库领取工具箱和抹布，适当调整产品。

第十条 财务部每天审核配送（司机）交上的送货单是否有客户签署或客户委托人签名，随时检

查业务部发货及财务网络记录运行情况，按公司制定的欠款标准监督和审核各客户的欠款额度；可以对有库存的产品送货情况进行查核。

第六章 附则

本规定由洛阳亚日实业集团有限公司提出。

本规定由洛阳亚日实业集团有限公司技术部负责起草及解释。

产品发货运输管理制度第二篇_物资运输管理制度

物资运输管理制度编 制：

审 核：

批 准：

日 期：

日 期：

日 期：

1.目的：

为适应企业经营管理发展需要，提高现有资源的利用率，提高服务水平和工作效率，降低运输成本，特制定本制度。

2.适用范围：

各产品主管部门销售产品及原材料的运输管理。

3.石家庄金鱼运输有限公司的职责定位:

石家庄市油漆厂各产品主管部门的货物运输（运输范围包括成品、原材料、设备、包装物等所有物资）。

运输服务、管理工作细节包括运输市场调研、运输信息发布、司机的安全培训教育、提供运输前的基础服务（包括信息发布、车辆调度、拼车协调、协调仓库发货等）、零担配货协调、返程车提货、车辆安全管理检查、协助处理运输纠纷等。

4.运输方式：

4.1单车（拼车）运输：

按照各产品主管部门提供的产品及原材料特性，运输公司负责提供满足各产品主管部门运量需求的、有普通货物或危险化学品运输资质、从业人员证件

齐全的车辆。

4.2零担（配货）运输：

按照各产品主管部门提供的产品及原材料特性，运输公司负责提供满足需求的配货站（每条线路保证两条以上合作货站，包括限行管控期间货站需求）。

4.3零担（配货）改为单车（拼车）运输的，所产生的费用由各产品主管部门负责。

5.运输流程

5.1用车计划

各产品主管部门提供准确、完整的发货信息，运输公司按照各产品主管部门提供的运输信息完成运输任务。

5.1.1产品运输：

各产品主管部门以电子《销售信息用车计划车辆调度安排单》形式下达派车单，在其他说明项中要详细注明运输要点及其他需求。

运输公司按照派车单要求完成运输任务。

5.1.1.1单车（拼车）运输：

各产品主管部门在发车前4小时将发货计划以传真、电子邮件、微信等方式传递至运输公司，运输公司按照各产品主管部门的发货计划安排车辆运输。

5.1.1.2零担（配货）运输：

当天需发送的货物各产品主管部门需在中午12：

00之前完成派车单的传递工作，运输公司负责安排装上货站大车，若不能装车的，处罚运输公司30元/次。

《配货运输价格表》中的最晚到货时间自当天中午12：

00起开始计算。

5.1.1.3各产品主管部门在特殊情况需当天紧急发货时（最晚不超过15:

00传递派车单），运输公司应至少安排一辆车承接运输任务，运输公司应在接到派车单后立即与货站进行沟通，并将沟通结果1小时内反馈各产品主管部门，不能装车的双方共同协商其他运输方式。

运输公司应对紧急发货情况进行登记并报主业经营管理总公司综合管理办公室备案。

5.1.2原材料运输：

各产品主管部门以书面、传真或电子邮件等方式将《原材料运输派车单》传递至运输公司，运输公司按照派车单要求完成运输任务。

5.2包装要求

各产品主管部门按照包装行业相关标准进行货物包装，无行业标准的，应以保证货物运输安全性为原则进行包装。

运输公司有权拒绝承运包装有磕碰、变形、漏损的货物。

5.2.1各产品主管部门负责装车前货物包装完好，如果各产品主管部门要求运输存在包装缺陷的产品，运输过程中造成的损失由各产品主管部门全部承担。

5.2.2如遇运输行业对配货站运输危险品进行阶段性管制，运输公司负责以电话、书面、传真或电子邮件等方式通知各产品主管部门，各产品主管部门确认后应按运输要求对货物

进行二次包装，达到运输要求后进行发货。

5.3货物装卸

5.3.1装卸车地点：

运输公司按照各产品主管部门指定地点进行装卸车。

5.3.2装卸车方式：

5.3.2.1各产品主管部门负责货物装卸工作的（委托金鱼漆业分厂装卸），运输公司协助。

5.3.2.2各产品主管部门委托运输公司装卸货物的（金鱼漆业分厂厂区内部），各产品主管部门应在派车单上注明，并按8元/吨支付运输公司装卸费。

5.3.2.3在装卸过程中发生的磕碰、漏损、丢失等情况，按谁受益谁承担的原则处理。

5.4货物运输

5.4.1运输过程中，因驾驶行为、车辆故障、交通违法、交通事故等运输公司单方原因造成的货物磕碰、变形、漏损、丢失等损失，由运输公司承担。

5.4.2运输过程中因运输公司单方原因造成延期到货，造成的损失由运输公司承担。

5.5货物验收及回单

5.5.1货物验收

5.5.1.1装车核对：

运输公司负责核对派车单的货物名称、规格、型号、数量、及外包装等项目。

如与派车单不符，首先与各产品主管部门所委托的仓库保管员进行协调，协调不成时需在1小时内通知各产品主管部门解决。

5.5.1.2到货验收：

运输公司将货物运输至各产品主管部门指定目的地后，由各产品主管部门指定收货人员凭有效证件验收货物，核实确认后签收；

5.5.1.3更换收货人：

如在货物运输期间需更换接货人的，各产品主管部门以书面、传真、短信或电子邮件等方式通知运输公司车辆调度人员；现场收货人员与各产品主管部门指定收货人不一致时，运输公司立即与各产品主管部门派车人联系确认后方可交货，否则出现的损失由运输公司承担。

5.5.1.4更换目的地：

因各产品主管部门目的地填写不清或需更换目的地的，各产品主管部门以书面、传真、短信或电子邮件等方式通知运输公司车辆调度人员。

因运输距离增加产生的费用由各产品主管部门承担，按该批货物运输平均每公里单价增加的运输费用计算。

5.5.1.5商贸城配货：

运输公司司机应在到货后立即通知客户，各产品主管部门有紧急提货要求的，运输公司负责提供预计到货时间。

各产品主管部门指定收货人必须按产品明细确认签收，司机将回单返回。

5.5.1.6到货后如有漏损及丢失现象，各产品主管部门需在到货后立即通知运输公司，并在2日内提供货损证明资料（照片、货站签收字据,货物价值发票），逾期未提供相应证明造成的损失由各产品主管部门承担；针对漏损部分，有返厂改制需求的，在返厂定损后，运输公司负责于两周内协调赔偿各产品主管部门。

逾期未解决追究运输公司责任。

5.5.2回单要求

5.5.2.1各产品主管部门负责提供回单联，运输公司负责按照各产品主管部门要求将回单联或收据签收返回。

5.5.2.2各产品主管部门与运输公司对接，将回单联或收据取回留存。

5.5.2.3如运输公司未按各产品主管部门要求签收返回回单联或收据，对运输公司处以

50元/次处罚。

产品发货运输管理制度第三篇_发货管理制度发货管理制度

目的：

服务公司客户的产成品发货，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性，确保公司发货流程的顺畅。

同时建立产品销售记录管理规程，规范市场销售程序，留存销售依据。

范围：

产品销售记录及合同（包括售后配件的发货）。

职责与权限：

市场部制定；销售部提出发货请求；市场部部长审核；财务部副总批准；市场部、生产部副总监督，生产部助理、市场部助理执行。

1、市场部负责监督和控制产品发货过程。

2、生产部副总负责实施产品发货工作，按合同或客户要求的发货信息，审核并监督生产部发货流程，确保严格按客户要求及时发货，把《发货清单》留底一份存查。

3、市场部负责下发发货通知单并通知运输单位，确保发货的及时性、安全性、准确性。

4、生产部负责安排人员根据《发货清单》装车，确保严格按客户要求按质按量地配货装车。

5、运输单位负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司制定的运输方式及时发送。

6、市场助理负责收集和登记客户的传真发/配货单，并及时交主管签收，并负责电脑统计汇总《发货清单》，并汇总发货单据存底备案。

内容：

1.销售部根据合同和客户要求提出发货需求，同时需提供一下资料：

销售合同及报价清单、详细配置表和图纸，如特殊情况资料不全，请市场部配合做好报价清单、详细配置表，销售部提供图纸和合同。

2.财务部负责审批该发货合同货款有无按规定到账，如正常到账，由财务部副总审批，同意发货，交由市场部安排发货；如没有按规定打款，则财务部反馈至销售部，由销售部通知客户打款；

3.1市场部助理根据合同交货日期，下达《发货通知单》至生产部、财务仓库；

3.2生产部收到市场部（经相关人员评审签名确认后）下达的《发货清单》后应按其发货程序安排人员及时备货，如生产部不能配齐或暂时短缺清单上的产品，相关人员应