设备采购制度Word格式文档下载.doc

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第4条生产设备的购置，由技术部根据本公司生产和发展需要，提出设备申请计划，报总经理初步审核后，填写立项申报表提交总经理，总经理召集有关部门进行技术、经济论证，经总经理批准、立项审批通过后，由设备采购小组进行采购。

第三章设备的选择与议价

第5条选择设备应遵循技术上先进、经济上合理、生产上实用的原则，综合考虑下列因素，以做好设备的技术效益、投资效益评价。

（1）设备的规格、功能、精度、效率等。

（2）设备的能源消耗情况、安全性能、环保性能、维修状况等。

（3）供应商的资质、产品质量、产品价格、交货期、售后服务及付款方式等。

第6条选择设备时，要做好设备的技术经济评价，选择多家设备供应商通过对比确定最佳方案。

第四章设备的采购

第7条设备采购价格的确定

由设备采购小组根据批准的选型方案，进行价格谈判及付款方式的确定工作。

第8条申购审批权限

（1），申购金额在五万元以下的，由生管副总审批。

（2），申购金额在五万元到五十万元，由总经理审批。

（3），申购金额在五十万元以上的，由公司总部审批。

（4），设备价格确定后，采用分期付款的方式进行付款，一般签订订购合同之后支付百分之三十的首付款，设备安装验收合格之后支付百分之六十的中期款，其余百分之十的货款在一年内结清。

特殊情况需经总经理批准。

第五章设备验收

第9条设备到货验收

1，设备档案接收

（1）新设备到货后，生产部、机电部、技术部共同做好开箱检查工作。

（2）设备的原始技术资料由技术部负责保管，使用单位、安装施工单位需要的设备技术资料，技术部负责提供。

2，开箱检查的步骤及内容。

（1）检查外观及包装情况。

（2）按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其他技术资料是否齐全，有无缺损。

（3）检查设备有无锈蚀。

（4）核对是实物是否符合图纸要求。

（5）开箱检查过程中做好检查记录。

第10条进口设备的接运与验收

（1）进口设备到货前，公司设备采购部应制定详细的接运方案，办理通关手续，做好接运工作。

（2）进口设备的开箱验收应按照国家海关及商检法律、法规，在规定期限内同商检部门共同验收。

发现问题需向外商索赔的，应在合同规定的索赔期限和保证期限内办理检验。

第11条设备入库及移交。

（1）开箱检查合格后，设备入库，妥善保管。

（2）设备出库移交时，设备采购小组应填写《固定资产（安装）验收移交单》，该单必须有使用部门、检验部门、经办人签字方可办理转交。

第12条设备的安装与试运行

（1）设备供应单位负责设备的安装，由机电部负责监督；

对于在安装和试运行过程中出现的问题要及时纠正、解决。

（2）设备供应单位需负责对本公司员工进行技术培训，达到标准操作规范.。

（3）机电部经常对设备进行检修保养，并将设备运行情况和存在问题及时反馈给生产部。

第13条质量问题的解决。

（1）设备采购到位后，经安装调试发现不能满足公司的工艺，技术，过程要求，或者设备本身不具有先进性，高效性，则有设备采购人员负责与设备供应商联系对设备进行更换或改进，直到达到合同的要求为止。

（2）如果质量问题长期得不到解决，设备采购人员应负责向设备供应商提出退货，如在此期间对公司造成经济损失，设备采购人员应负责对设备供应商提出索赔。

第六章附则

第14条本办法制订、修改和废除时，需经技术部提出申请，呈请总经理批准。

第15条 

本制度涉及表单及流程图

（1），固定资产（安装）验收移交单DL-CW005-B

（2），资金（资产）立项申报表DL-CW005-E 

（3），合同专用章申请审批表DL-CW008-D

（4），设备采购流程图

第16条本制度自年 

月日起开始实施。

资金（资产）立项申报表

缓急程度：

□普通□急□特急

申请类别

□房屋建筑物□生产设备□运输设备□办公设备

申请人

申请部门

年　　月　　日

是否在年度计划内：

□是，年计划预算内，资产预算编码为______________；

□是，但超出计划预算，资产预算编码为_____________；

□否，没年度计划；

□否，没年度计划，但可由其他资产项目调剂，原资产预算编码为________。

申请内容（固定资产申购时,应包含资产类别、资产预算编码、名称、规格、型号）：

申请理由：

部门审核

意向金额

归口管理部门

预算金额

主管副总

财务预算

批准金额

年　　月　　日

财务负责人

总经理

表单编号：

DL-CW005-E

设备采购流程图：

制定申请计划

供货商确认、盖章

市场调研，询价

支付首付款

填写设备转移单

支付中期款

填写立项申报表

初步审批

议价、定价

立项审批

价格审

批

签订订购合同

公司盖章

填写合同专用章申请审批表

供货商发货

收货

安装验收

索要发票

文件归档（订购合同、货运单等）

结束

换货、退货

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