ck-pmc-ERP系统规范Word格式.doc
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2、
负责制定、完善本模块各项业务操作流程（正常采购、采购退货）；
3、分配、指导、监督物料采购员的工作，检查供应商数据、采购订单、委外加工单的正确性，发现错误及时指导纠正。
仓库主管：
1、负责制定库存调整原则、库存事务处理权限分配表；
2、负责制定、完善出入库控制流程，仓库盘点流程，库存数据分析管理规则；
３、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括仓库资料、库存调整原因、库存事务处理权限文件等；
4、负责分配、指导、监督仓管员的工作，确保库存数据的准确、确保出入库控制的及时性和准确性。
四、仓库分类及物品库位规定：
4.1仓库分类：
001库（原材料仓库）、002库（挂件半成品库）、003库（挂件包装库）、004库（成品库）、005库（内销成品库）、006库（龙头半成品库）、007库（辅助仓库）、008库（废品总仓库）、009库（工具库）、010库（废品库）、011库（毛坯库）、012库（龙头包装配件库）、013库（龙头成品库）、015库（精品库）、016库（外购成品库）
4.2仓库存货类型：
4.2.1001库：
存货类型为原材料，为生产提供原料加工物品，计量单位为：
千克；
例：
铜棒、钢棒、铜板、铜锭、锌锭等
4.2.2011库：
存货类型为自制粗坯、自制精坯、外购粗坯、外购精坯、焊接品5大类型，计量单位：
个（或只）；
自制粗坯：
指用原料铜锭或锌锭通过本厂设备加工成型的物品，物料编码后带小写“m”；
20900系列单杆头Z2092404m（自制粗坯）
自制精坯：
指自制粗坯通过机加工各道工序加工形成的部件；
20900左单杆头Z2092404（自制精坯）
外购粗坯：
指购买其它厂家设备生产的毛坯件，还需本厂通过机加工各道工序加工的产品；
70900系列底盘B7090002m（外购粗坯）；
铜管￠9*0.5*580TG090050580m（外购粗坯）
外购精坯：
指购买其它厂家设备生产加工的部件，不需本厂机加工车间加工；
6100系列台夹护栏B0619016（外购精坯）；
外购抛光好的钢管￠15*0.5*590GG150505590（外购精坯）
焊接品：
将几个或多个加工好的精坯通过焊接工序组成的部件；
70900浴巾体B7099806（焊接品）
1
4.2.3002、006库：
存货类型为制造品，指本厂通过抛光电镀或其它加工工艺制造成型的物品，计量单位：
20900左单杆头Z2092404C（制造品），70900底片B7090001（制造品），明月三联壳体BKT0322C
4.2.4003、012库：
存货类型为常规，为组装产品时提供的配件、辅件（物品没有发生消耗或损失）等，计量单位：
内盒、外箱、布袋、螺钉、玻璃等
4.2.5004库：
存货类型为组装品，指经过组装车间装配及包装完整好，销往国外的物品，基本上是按客户订单要求生产的，计量单位：
套；
9400双衣钩09412CB-C
4.2.6005库：
存货类型为组装品，指经过组装车间装配及包装完整好，在国内销售的物品，通常备有库存，计量单位：
8180024”单杆毛巾架81824a-G
4.2.7007库：
存货类型为辅料，为生产、办公所需要使用的物件（物品发生消耗或损失）；
办公耗材、抛光用砂带、黄油、手套、压铸车间所用配件、模具车间所用配件，组装车间所用刀片、99油、胶带、胶水等
4.2.8008库：
存货类型为常规，指生产过程中所产生废品、废料，计量单位为：
废铜、废不锈钢、废锌、废纸等
4.2.9009库：
存货类型为工具，为生产过程中加工所提供的用具，计量单位为：
付或把；
模具、夹具、夹头、刀具、钻头、丝锥、扳手、挫刀等
4.2.10015库：
存货类型为制造品，指客户对此产品要求较高，而另有客户对此产品要求一般，为了降低废品率而特设立的库位，计量单位：
37单杆头Z0372404C（制造品）
4.2.11016库：
存货类型为常规，指外购成品（本厂未生产的产品或购买的产品成本低于本厂生产的产品），换本厂内外包装后在国内外销售的产品，计量单位：
PS-S1020纸巾盒，SM-B0106放大镜
五、各部门操作流程
5.1系统资料增加、修改流程
系统资料新增、修改流程
作业说明
开发、采购
信息
各部门
备注
编制基础资料
1.开发部编制完整BOM清单，采购
部编制供应商资料
2.由部门主管审核
3.ERP资料员输入
4.信息部主管审查，确认
1.
审核资料是否正确
2.
NY
数据资料
输入
3.
确认，存档
4.
过程中系统资料错误
ERP使用过程中，各岗位人员如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，必须以书面文字报告
2
5.2销售报价流程
销售报价流程
业务
会计
开发
1.客户询价，意向下单
2.所询价产品是否本厂未生产产品
3.属于本厂常规产品，按
标准价格报价
4.终合考虑客户意向，最终谈定价格
5.打印价格单，给财务部
审核
6.财务部门根据营销部提供的价格，参照核算成本，审核是否有利润
7如审核有问题时，不能核决时，给总经理核决
8.核决通过后，按销售订单流程操作
客户洽谈
是否新产
品
3.N
参考
标准定价表
报价单录入、修改
报价单打印
5.
N
8.
销售订单流程
Y
财务核算单价
总经理审核
单价
6.
财务审核单价会签
核决权限
不足
7.
产品成本核算通知单
Y
总经理核决
如客户询价的是本厂未生产的产品，必须由业务部提供资料或样品给开发部
开发部根据所提供的资料或样品，罗列出产品成本核算通知单
将列出的产品成本核算通知单给财务部
由财务部核算出其产品成本及报价资料，最终将报价资料给总经理审核
审核后，由总经理将标准报价单发布给营销部经理
3
5.3销售订单流程
开发、信息
生产
1.客户订单下发
2.业务员审查是否本厂未生产产品
3.业务员录入客户订单数据
4.生成生产通知单文件
5.生产运营中心评估交期
6.财务审核订单单价
7.通过审核后，确认订单生产
8.业务员传给客户确认
9.客户签收回传
客户订单
销售订单录入
新产品否
生产通知单
打印
BOM新增
流程
传真订单
客户确认签回
确认订单
单价审核
报价流程
交期协调
生产流程
下达生产
通知单
2
3N
4
8
9
Y
5
Y
财务
6
N
7Y
7
4
5.4生产计划流程
生产计划流程
采购
品管、开发
1.营销部下发生产通知单给生产运营中心
2.生产运营中心组织相关部门对此合同单进行审定，确认各相关因素，如材料到位、质量标准、加工工艺等
3.生产计划部制作主生产计划方案，内部商讨确认
4.计划部门相关人员按确认的方案制作主生产计划
5.计划部门相关人员按制作的主生产计划进行物料需求计算
6.计划员根据计算的物料需求制作详细的物料需求计划
7.计划部根据物料需求下达采购任务、生产任务及委外加工任务
1
下发生产通知单
.
组织审评
MPS计划方案确认
3
MPS计划资料制作
MRP运算
MRP结果整理
7
生产任务单
生产任务
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