五金塑胶制品公司程序文件.doc

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钜盛集团荣森实业有限公司

南森精密五金塑胶制品厂

程序文件

汇编：

批准：

目录

QEP-01——文件控制程序…………………………………………………2

QEP-02——记录控制程序…………………………………………………6

QEP-03——管理评审控制程序……………………………………………9

QEP-04——人力资源控制程序……………………………………………13

QEP-05——与顾客有关过程的控制程序…………………………………16

QEP-06——设计与开发控制程序…………………………………………22

QEP-07——采购控制程序…………………………………………………27

QEP-08——产品生产控制程序……………………………………………31

QEP-09——监视和测量装置控制程序……………………………………38

QEP-10——顾客满意度测量控制程序……………………………………40

QEP-11——内部审核控制程序……………………………………………43

QEP-12——产品的监视和测量控制程序…………………………………47

QEP-13——不合格品控制程序……………………………………………49

QEP-14——改进控制程序…………………………………………………51

QEP-15——环境监测和测量控制程序……………………………………54

QEP-16——环境因素的识别与评价控制程序……………………………57

QEP-17——法律法规与其他要求控制程序………………………………62

QEP-18——信息沟通和协商控制程序……………………………………64

QEP-19——相关方环境行为控制程序……………………………………67

QEP-20——应急准备与响应控制程序……………………………………68

QEP-21——环境运行控制程序……………………………………………71

QEP-22——新项目与环境评价控制程序…………………………………74

QEP-23——法律法规控制程序……………………………………………76

文件控制程序

文件编号：

页码：

1/4修改状态：

A/0

1.保证质量管理、环境管理体系文件的唯一性，使使用文件的各种场合和个人均使用有效版本的质量管理、环境管理体系文件，避免出现混乱，使本公司质量管理、环境管理体系有效运作。

2范围

适用于本公司各类质量管理、环境管理体系文件（内部的和外来的）的控制。

质量记录为特殊的文件，按记录控制程序控制。

3职责

3．1品质部负责文件的归口管理。

3．2质量环境管理手册由管理者代表或品质部编写。

与质量管理、环境管理体系有关的文件均由总经理批准。

3．3各部门按管理职能负责组织相关技术文件、标准、制度、记录表格等的编制工作。

3．4化验室协助管理技术文件。

4控制程序

4．1文件控制的范围

4．1．1本公司质量管理、环境管理体系文件包括质量环境管理手册、程序文件、作业指导书、质量记录、质量计划、管理文件、外来文件（国家、行业或地方标准、顾客提供的图纸）等。

4．1．2品质部编制质量、环境管理体系文件总览表，并在更改或补充文件时及时更新。

4．2文件的审批及评审

4．2．1质量环境管理手册由管理者代表组织编制，总经理审批，其它文件由编制部门领导组织编制，总经理审批，以确保文件内容正确、清晰、完整，与其他文件协调一致，且易于理解。

4．2．2每年年底由管理者代表组织各部门对现有文件进行评审，必要时予以修订，以确保文件持续的适宜性。

4．3文件的管理

本公司质量管理、环境管理体系文件按“受控文件”和“非受控文件”两种方式管理。

4．3．1文件的标志

文件控制程序

文件编号页码：

2/4修改状态：

A/0

4.3.1.1、受控文件在封面或第一页必须盖有“受控文件”的印章，并有文件编号、版本、修改状态、页码、分放号等标志。

4.3.1.2、非受控文件在封面或第一页上盖上“非受控文件”的印章，或不盖印章。

4.3.1.3、存档文件、保留文件、作废文件必须在封面或第一页上作相应的标识。

4．3．2文件的发放原则

受控文件发放到需要使用该文件的部门和个人，以及认证机构和供方。

非受控文件发放到不直接用于指导工作和生产的部门和人员，如咨询人员等。

4．3．3文件的发放和使用

4．3．3．1受控文件的发放、保存和使用

品质部文员拟定受控文件的使用部门和数量，填写在发放登记表上，经管理者代表审批后，按审批的发放数量复制好文件副本，在文件副本的封面或首页的右上角盖上“受控文件”的印章，在受控文件印章内填写发放受控文件的分发号后按发放登记表发放。

各使用部门对受控文件应妥善保存，确保使用有效版本，不得私自复制。

原未发给文件而又确实需要文件指导工作的员工，可申请领用，按前述程序发放；文件破损、污染不能使用的，可向综合管理部申请以旧换新，分放号不变；丢失的，应向综合管理部提出申请，经管理者代表批准后，由综合管理部补发，使用新的发放号，原发放号作废。

文件属本公司无形资产，员工如果离开本公司，应交回领用或借用的所有文件。

文件的原件由品质部文员集中保管。

4．3．3．2非受控文件的发放和使用

非受控文件在发放前也要经过管理者代表审批。

非受控文件仅作工作参考用，不得将非受控文件用于指导工作和生产，不得代替受控文件的有效版本使用，不作回收。

4．3．4文件的更改

4．3．4．1文件需更改时，应由文件更改提出人填写“文件更改审批表”，说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。

4．3．4．2文件的更改应由原审批人进行审批，当原审批人不在职时，应由接替其岗位的人员审批。

4．3．4．3文件更改批准后，综合管理部按下述方法执行更改：

a）更改内容较多时，分发更改页给使用部门，由综合管理部文员或使用部门将更改页替

文件控制程序

文件编号：

页码：

3/4修改状态：

A/0

换相应的原文件页，同时收回销毁原文件页。

b）更改内容较少时在文件上更改，采用划改方式，即在原文上划二道杠，将更改后的内容写在旁边，标注更改审批表的编号并签上更改人的姓名、日期。

4．3．5文件的作废与回收

文件经5次更改后（修改状态从“0”到“4”）或文件需大幅度修改时，可以换版，但必须在发放新版本文件后，才能将旧版本作废。

品质部按文件发放记录回收作废版本文件。

回收文件由综合管理部文员及时办理销毁审批手续后销毁。

考虑到知识积累的需要，有必要保存一些作废文件，可由品质部保留一套完整文件，并对作废文件进行标识后妥善保存。

4．4质量、环境管理体系文件的编号规则

4．4．1质量环境管理手册的编号为BSSJ-A-2012。

BSSJ：

为本公司简称；A：

版号；2012：

为发布年号；

4．4．2程序文件编号：

QEP-××

QEP：

质量环境管理程序文件。

××：

序号（流水号）

4．4．3作业文件编号形式

□□YY

文件序号

文件类别代号

4．4．4编号格式使用说明

a）主要文件类别代号：

GZ——岗位责任制ZY——作业指导书

JH——质量计划JY——检验规范和检验标准

GL——管理制度SB——设备安全操作规程

E——环境管理作业文件

b）文件序号为该类文件的流水号，位数有其它含意时应明确规定，做到一种文件只有一个序号。

c）文件版号是表明文件换版情况的标志，发布时版号为“A”，换版一次则版号为“B”，如此类推。

4．4．5质量记录的编号见第4.4章。

文件控制程序

文件编号：

页码：

4/4修改状态：

A/0

4．5文件管理

4．5．1经审批的文件原稿和新发布文件（2份）归档保存，由品质部登记。

4．5．2企业内部人员借阅文件资料时，须办理登记手续；企业外部人员因业务需要借阅则需经管理者代表审批方可借用，有密级的文件资料不允许外借。

4．5．3文件资料借阅者应按期归还，到期不归还的，由文员收回，遗失需承担责任。

4．6外来文件的管理

品质部应尽可能收集与公司产品有关的质量、环境方面的国家、行业或地方标准，以及国家相关的法律法规，并及时更换作废的版本，其中，本公司直接采用或在其他受控文件中引用的，按“受控文件”管理，其它作为资料参考、借鉴用的，应有“归档”标记，有关人员可以到综合管理部办理借用手续，作为在编制本公司文件时的参考文件。

对于顾客提供的图纸、资料等，凡用于指导生产、检验的，应按“受控文件”管理，其它可作为参考资料管理。

4．7电子文件的管理

4．7．1对内部建立的文本文件，由综合管理部文员拷贝一份电子文件保存，拷贝目录上应标明文件的名称、编号、版本状态、发布（修改）日期、输入人等内容，并随文件修改而修改。

4．7．2使用计算机更改文件，必须在最新版本的拷贝上修改，防止误用过期失效的拷贝。

4．7．3必须保证电子文件与文本文件的一致性，当出现不一致时，应以文本文件为准。

5相关文件和记录

5．1相关文件

记录控制程序

5．2记录

5.2.1、文件发放审批登记表

5.2.2、文件更改审批及通知表

5.2.3、文件总览表记录控制程序

文件编号页码：

1/3修改状态：

A/0

1目的

按规定作好质量、环境记录并妥善管理和保存，为产品质量符合规定要求和质量管理、环境管理体系有效运行提供客观证据，并为制订纠正和预防措施、改进产品质量和质量、环境管理体系提供依据。

2适用范围

本程序适用于本公司内部产生和外部（如供方）提供的所有质量、环境记录的控制过程。

3职责

3．1品质部是记录的管理部门，定期检查记录的填写、收集、编目、归档、存贮、保管和处理情况。

3．2各部门负责督促记录人认真填写记录，对记录的真实、可靠和完整负责，并负责分管记录的收集、编目、归档、存贮、保管。

3．3各相关部门负责收集、保存外部提供的质量、环境相关的记录。

4控制程序

4．1记录表格编制

4．1．1各部门根据本部门实际需要编制适用的质量记录表格，品质部统一编制环境相关的记录。

4．1．2编制的记录表格应完整反映质量、环境活动的实施、验证和评审的情况并记载关键活动的过程参数与特性，以提供可追溯性。

4．1．3编制的质量记录表格交由综合管理部统一编号，并在记录总览表上登记。