检测站内审报告全套Word格式文档下载.doc
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月份部门/人员
1
2
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9
10
11
12
总经理
★
技术主管
质量主管
检测车间
行政管理室
质量监督员
日期：
年月日
审批：
年月日
内部审核实施计划
审核日期
年月日—日
审核目的
实施内部审核，检查管理体系的符合性和有效性，发现不合格并实施纠正与纠正措施，以确保质量体系持续符合性、有效性和检验工作的准确、可靠和公正性。
审核范围
本公司所有与质量和检验试验有关的部门、人员和场所。
审核准则
《评审准则》、适用的法律法规、管理体系文件等。
审核组
成员
组长
组员
审核员编号
A
B
审核日程及内容安排
日期
时间
受审核
部门/人员
质量手册条款
审核员
编号
日
8：
30-9：
00
9：
00-12：
14：
30-16：
16：
00-18：
30-10：
10：
00-11：
11：
首次会议
技术负责人
办公室
质量负责人
监督员
审核组活动
末次会议
4.14.24.34.44.54.6
4.14.24.34.44.5
4.24.34.44.5
4.34.4
4.5
4.14.24.34.44.54.6
A
日期：
年月日审批：
日期：
年月日
内审首次会议签到表
内容
内部审核的首次会议
日期
年月日
主持人
审核组长：
序号
姓名
职务
质量管理体系内部审核表
审核组长：
内审员：
审核日期：
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4评审要求
4.1组织
4.1
营业执照、工商税务登记、组织机构代码等证明文件，机构设置是否齐全
符合□
不符合□
不适用□
4.1.1
检测技术文件是否齐全有效
法人证明与身份证明是否相符
4.1.2
组织结构是否完善
组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属关系
岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分，有无重叠责任不清现象
4.1.3
公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益关系、外部干扰、人为因素等各种影响
4.1.4
是否建立公正和诚信程序文件
是否对独立性和人员诚信等做出明确承诺
检测活动和检测以外的活动是否存在利益、从属、财务等关系，影响检测活动的独立性和公正性
4.1.5
是否制定了保密和保护所有权程序
是否对保密性做出明确承诺
通过各种信息收集，评价是否有泄密行为，如有是否采取了措施
4.2人员
4.2
检测人员一览表信息是否真实
检测人员数量是否符合开展的检测活动的技术或规范要求
4.2.1
是否建立了人员管理程序文件
是否签订劳动合同是否有人员任命文件
文件中是否授予了人员独立开展工作的权限
文件中是否对录用、管理等活动的职责、范围、工作程序等做出了明确要求
4.2.2
最高管理者的授权或委托证明文件中，是否授予了负责管理体系的整体运作，发布质量方针声明，应提供建立和保持管理体系，以及持续改进其有效性的的权限（或者具有等同效力的承诺和证据）
4.2.3
查看技术负责人是否任命，是否具有中级以上技术职称（或同等能力）
查看质量负责人是否任命，质量负责人责任和权力是否明确
查看质量文件中是否有关键岗位代理的要求
4.2.4
查看授权签字人是否任命，是否具备条件，是否具有授权签字人证件
4.2.5
人员资质、证件是否齐全
证件是否与实际在岗人员相符
4.2.6
是否建立了人员培训程序文件
文件中是否对人员教育、培训和技能的目标，明确培训需求和实施人员培训等活动的职责、范围、工作程序、监督等做出了明确要求，培训记录是否完整
4.2.7
是否有人员任命文件
任命文件中是否明确了人员的职责和权限
是否相关岗位、职责和任职条件的文件和制度
4.3工作场所和工作环境
4.3
查看平面示意图
查看土地所有权证明
4.3.1
查看质量文件是否覆盖了所有的工作场所
4.3.2
是否建立了环境条件控制程序文件
程序文件是否对检验检测质量产生不良影响的因素进行了做出了明确的要求
4.3.3
查看是否有环境条件控制记录
4.3.4
是否建立内务管理程序文件
现场查看检测区域、场地内的标识、标线、警示标志和隔离设施是否符合技术条件或规范的要求
4.4设备设施
4.4
现场检查设备一览表与计量认证附表是否对应
4.4.1
现场检查仪器设备的数量、型号、功能是否与计量认证附表对应
4.4.2
是否制定了仪器设备管理程序文件
程序文件中是否对仪器设备的管理过程做出了明确要求
4.4.3
查看仪器设备检定证书、检定记录
仪器设备是否有状态标识，表示是否明确反应设备信息
是否建立了仪器设备期间核查程序文件
程序文件关于仪器设备期间核查的过程要求是否正确是否具有可操作性
查看仪器设备期间核查记录或报告
4.4.4
是否建立了设备档案，档案是否按要求建立，是否有设备运行、检定记录、维护维修记录等
现场是否有作业指导文件，是否便于取用，作业指导文件是否受控
查看设备是否有状态标识
4.4.5
质量文件中是否对曾经过载或处置不当、给出可疑结果、已显示出缺陷、超出规定限度设备的处置做出了明确要求
是否有相关记录
4.4.6
是否建立了标准物质溯源程序文件
程序文件关于标准物质溯源的过程要求是否正确是否具有可操作性
质量文件中是否有标准物质溯源图
4.5管理体系
4.5
查看管理体系是否文件化
4.5.1
管理体系的建立与运行
查看质量手册、程序文件、作业指导文件是否齐全文件内容描述和要求是否覆盖了准则所要求的全部条款
质量文件培训、发放记录
4.5.2
质量方针、质量目标
查看质量方针、目标是否明确
是否有关于质量方针、目标实现的承诺文件
4.5.3
文件管理
是否建立了文件控制程序文件
程序文件关于文件控制的过程要求是否正确是否具有可操作性
4.5.4
合同评审
是否建立了合同评审程序文件
程序文件关于合同评审的过程要求是否正确是否具有可操作性
4.5.5
检测分包
是否建立了分包管理程序文件
程序文件关于分包管理的过程要求是否正确是否具有可操作性
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