检测站内审报告全套Word格式文档下载.doc

1、月份部门/人员123456789101112总经理技术主管质量主管检测车间行政管理室质量监督员 日期： 年 月 日 审批： 年 月 日内部审核实施计划 审核日期 年 月 日 日审核目的实施内部审核，检查管理体系的符合性和有效性，发现不合格并实施纠正与纠正措施，以确保质量体系持续符合性、有效性和检验工作的准确、可靠和公正性。审核范围本公司所有与质量和检验试验有关的部门、人员和场所。审核准则评审准则、适用的法律法规、管理体系文件等。审 核 组成 员组 长 组 员审 核 员 编 号 AB审 核 日 程 及 内 容 安 排日 期时 间受审核部门/人员质量手册条款审核员编号日8：30-9：009：00-

2、12：14：30-16：16：00-18：30-10：10：00-11：11：首次会议技术负责人办公室质量负责人监督员审核组活动末次会议4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.2 4.3 4.4 4.5 4.3 4.44.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6A 日期： 年 月 日 审批： 日期： 年 月 日内审首次会议签到表 内 容内部审核的首次会议日 期 年 月 日主 持 人审核组长：序号姓名职务质量管理体系内部审核表审核组长：内审员：审核日期：条款号检 查 内 容检 查 记 录检查结论4 评审要求4.1 组织4.1 营业执照

3、、工商税务登记、组织机构代码等证明文件，机构设置是否齐全符 合不符合不适用4.1.1 检测技术文件是否齐全有效法人证明与身份证明是否相符4.1.2 组织结构是否完善组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属关系岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分，有无重叠责任不清现象4.1.3 公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益关系、外部干扰、人为因素等各种影响4.1.4 是否建立公正和诚信程序文件是否对独立性和人员诚信等做出明确承诺检测活动和检测以外的活动是否存在利益、从属、财务等关系，影响检测活动的独立性和公正性4.1.5 是否制定了保密和保护所有权程序是否对保密性做出明确承诺通过各种信息收集，

4、评价是否有泄密行为，如有是否采取了措施4.2 人员4.2 检测人员一览表信息是否真实检测人员数量是否符合开展的检测活动的技术或规范要求4.2.1 是否建立了人员管理程序文件是否签订劳动合同是否有人员任命文件文件中是否授予了人员独立开展工作的权限文件中是否对录用、管理等活动的职责、范围、工作程序等做出了明确要求4.2.2 最高管理者的授权或委托证明文件中，是否授予了负责管理体系的整体运作，发布质量方针声明，应提供建立和保持管理体系，以及持续改进其有效性的的权限（或者具有等同效力的承诺和证据）4.2.3查看技术负责人是否任命，是否具有中级以上技术职称（或同等能力）查看质量负责人是否任命，质量负责人

5、责任和权力是否明确查看质量文件中是否有关键岗位代理的要求4.2.4 查看授权签字人是否任命，是否具备条件，是否具有授权签字人证件4.2.5人员资质、证件是否齐全证件是否与实际在岗人员相符4.2.6 是否建立了人员培训程序文件文件中是否对人员教育、培训和技能的目标，明确培训需求和实施人员培训等活动的职责、范围、工作程序、监督等做出了明确要求，培训记录是否完整4.2.7 是否有人员任命文件任命文件中是否明确了人员的职责和权限是否相关岗位、职责和任职条件的文件和制度4.3 工作场所和工作环境4.3查看平面示意图查看土地所有权证明4.3.1 查看质量文件是否覆盖了所有的工作场所4.3.2 是否建立了环

6、境条件控制程序文件程序文件是否对检验检测质量产生不良影响的因素进行了做出了明确的要求4.3.3 查看是否有环境条件控制记录4.3.4 是否建立内务管理程序文件现场查看检测区域、场地内的标识、标线、警示标志和隔离设施是否符合技术条件或规范的要求4.4 设备设施4.4现场检查设备一览表与计量认证附表是否对应4.4.1 现场检查仪器设备的数量、型号、功能是否与计量认证附表对应4.4.2 是否制定了仪器设备管理程序文件程序文件中是否对仪器设备的管理过程做出了明确要求4.4.3 查看仪器设备检定证书、检定记录仪器设备是否有状态标识，表示是否明确反应设备信息是否建立了仪器设备期间核查程序文件程序文件关于仪

7、器设备期间核查的过程要求是否正确是否具有可操作性查看仪器设备期间核查记录或报告4.4.4 是否建立了设备档案，档案是否按要求建立，是否有设备运行、检定记录、维护维修记录等现场是否有作业指导文件，是否便于取用，作业指导文件是否受控查看设备是否有状态标识4.4.5 质量文件中是否对曾经过载或处置不当、给出可疑结果、已显示出缺陷、超出规定限度设备的处置做出了明确要求是否有相关记录4.4.6 是否建立了标准物质溯源程序文件程序文件关于标准物质溯源的过程要求是否正确是否具有可操作性质量文件中是否有标准物质溯源图4.5 管理体系4.5查看管理体系是否文件化4.5.1 管理体系的建立与运行查看质量手册、程序文件、作业指导文件是否齐全文件内容描述和要求是否覆盖了准则所要求的全部条款质量文件培训、发放记录4.5.2 质量方针、质量目标查看质量方针、目标是否明确是否有关于质量方针、目标实现的承诺文件4.5.3 文件管理是否建立了文件控制程序文件程序文件关于文件控制的过程要求是否正确是否具有可操作性4.5.4 合同评审是否建立了合同评审程序文件程序文件关于合同评审的过程要求是否正确是否具有可操作性4.5.5 检测分包是否建立了分包管理程序文件程序文件关于分包管理的过程要求是否正确是否具有可操作性