各过程乌龟图文档格式.docx

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用何程序、方法？

编制

审核

批准

多方论证小组

通讯设施、交通设施、办公设施;

项目计划,初始特性清单,初始过程流程图,初始材料计划,培训计划;

过程流程图,控制计划,PFMEA,作业指导书,工艺文件,初试过程能力研究计划,测量系统分析计划

顾客提供的图纸和信息,以往的产品开发经验,,竞争对手的信息;

待确认的产品和生产过程,上一阶段的输出

待批准的产品样件和相关检验记录、过程开发的相关输出文件。

C2过程设计和开发

《产品质量先期策划程序》《生产过程控制程序》》《产品交付与防护控制程序》《设备工装控制程序》《不合格品控制程序》《监视和测量设备控制程序》控制计划、PFMEA；

PPAP通过率100%

设备资源、工装模具、电脑、打印机、纸张

人力资源

生产主管、计划员、操作者、检验员、设备维护保养人员、技术员

C3产品生产过程

图纸、生产计划、原材料/零部件、内部不良IPPM、顾客反馈信息、顾客退货信息PFMEA、控制计划

合格的产品、检验记录单、设备日常保养记录

《生产过程控制程序》《应急计划指导书》《基础设施控制程序》《标识可追溯控制程序》《产品防护控制程序》《不合格品控制程序》《监视和测量装置控制程序》《纠正预防措施控制程序》

生产计划完成率≥98%

报废率≤0.5%

过程不良率≤1%

运输车辆、电脑、打印机、纸张

物流人员、仓管员、检验员

C4产品交付

顾客的订单、

将要交付的产品、

合同/订单的要求

交付的合格产品

《生产过程控制》《生产应急计划管理》《基础设施控制程序》《标识可追溯控制程序》《产品防护控制程序》《不合格品控制程序》《监视和测量装置控制程序》《纠正预防措施控制程序》

准时交付率=100%

交付不良率≤50PPM

盘点准确率≥99.7%

交通设施、通信设施、办公设施

物流、质量、项目人员

C5.信息反馈与服务过程

（顾客满意度）

顾客口头投诉、电话投诉及书面投诉；

顾客反馈信息、顾客信息台帐、顾客的合同/协议顾客的退货、PFMEA、控制计划

处理结果及整改措施

顾客满意度

《顾客反馈与服务控制程序》

《顾客满意度控制程序》

《不合格品控制程序》

信息处理及时率100%；

顾客满意度得分≥85%

电脑、打印机、纸张

管理层、办公室

M1经营计划

公司的发展计划、竞争对手的信息、行业标杆的信息、顾客的要求、法律法规要求

年度经营计划、长期经营计划、经营计划跟踪报告、经营计划更改记录

《经营计划控制程序》

《质量成本控制程序》

月度销售额达成率≥100%

管理层

审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施的状况、以往管理评审的跟踪措施、可以影响质量管理体系的变更、改进的建议；

质量成本情况、各过程

的绩效指标、新产品开发各阶段的监测报告、实际的/潜在的市场退货对质量/安全/环境的影响、经营计划中规定的质量目标实现情况

M2管理评审

管理评审报告（包括体系的改进、过程有效性的改进、产品的改进）、确定资源的需求

《管理评审控制程序》

《持续改进程序》

管理评审输入资料的完整率100％

管理评审输出改进措施资料的完成率≥100％

检测设备、工具、办公设施；

管理层办公室

M3内审

年度审核计划、法律法规、ISO/TS16949标准、顾客反馈/投诉/退货二方审核；

PFMEA、控制计划

客观、真实的反映体系运行的情况，并提出切实可行的纠正措施；

审核报告、不合格项报告、预防改进的措施及验证；

《内部审核控制程序》《生产过程控制程序》《产品监视和测量控制程序》《不合格品控制程序》《监视和测量装置控制程序》《纠正和预防措施控制程序》

不符合整改率100％；

过程审核符率≥90%

产品审核QKZ≥90%

办公设施、改进项目涉及的相关生产设备及检测设备

管理层、各部门相关人员

M4持续改进过程

产品质量提高；

生产效率提高、顾客满意度提高；

成本降低；

年度持续改进计划；

持续改进项目报告

管理评审输出、数据分析的汇总、员工的合理化建议、竞争对手的信息、市场调研的信息

《持续改进控制程序》；

改进项目的实际完成率≥90%

万元产值用电量≤180

质量工程师

M4质量成本

上一年度成本数据、每月质量成本原始数据

每月质量成本分析报告

内部不良质量成本率≤0.65%

外部不良质量成本率≤0.36%

资料室、档案柜、电脑、打印机、纸张

各部门资料管理人员

文件和资料登记帐、更改单、借阅登记台帐、发放记录表、资料销毁登记帐、文件清单（质量手册、程序文件、管理指导书、各种制度、外来文件、技术文件）记录清单

S1文件和记录管理

待管理的文件和记录

《文件控制程序》

《记录控制程序》

质量管理体系文件的符合率100%

记录抽查合格率100%

办公室管理人员

人员培训计划表、报到通知书、年度培训计划、培训记录、员工档案、培训效果评估表、人员需求计划表、报到通知书、员工岗位资格考核卡、员工一专多能一览表、轮岗员工培训记录、技术人员岗位资格确认、检验员岗位资格确认、员工岗位资格考核卡

待管理的人员、公司的经营计划、顾客的要求、人员招聘申请表、员工满意度调查表、培训申请表、培训记录、顾客的要求、竞争对手情况、公司内部人员提高能力的要求

S2人力资源和培训

《培训程序》

《员工绩效与激励程序》

培训计划达成率100％；

员工满意度≥70%；

流失率≤5%

安全事故≤0次

资金、设备、备件;

设备维护人员

S3设备和工装管理过程

定期维护保养记录，巡查记录，维修记录

设备履历表，设备需求报告，预防性维护计划，设备备件清单，设备说明书，PFEMA

控制计划

《设施和工装控制程序》

《作业指导书》

工装完好率≥90%

设备保养计划完成率≥90%

设备故障停机率≤2%

采购人员、技术人员、质检员、库管员、

生产计划、采购计划、采购物资的技术要求、法律法规的要求、合格供方名单、顾客反馈信息、顾客退货、过程流程图、控制计划、样件、自检报告、整改通知、工艺报告、供应商要求

S4采购和供方管理

以优惠的价格提供合格的产品、供应商审核报告、PPAP批准书、供应商认可报告、合格供方名单、质量保证协议

《采购控制程序》《供方控制程序》《产品监视和测量控制程序》控制计划、PFMEA、检验规程/检验指导书《生产过程控制程序》

供方供货准时率≥100%

采购产品合格率≥95%

标识牌，印字工具，

操作者、技术员、质检员

S5标识和可追溯性

控制过程

正确的合格的标识

顾客要求，公司内部要求

《标识和可追溯性控制程序》

《产品交付与防护控制程序》

产品标示符合率≥90%

检验和实验状态标示符合率≥90%

模具、检具

生产部、质量部

S6顾客财产控制过程

顾客提供的工装、检具

完好的工装、检具

《合同评审控制程序》

《采购控制程序》

顾客财产完好率≥100%

计量设备

质量部

S7监视和测量设备控制过程

量检具、量检具的使用说明书量检具的周期检定计划控制计划、PFMEA

确保一直在使用正确的合格的量检具；

检定的证书、检定的记录、测量系统分析报告

计量器具检定计划完成率100%

《监视和测量控制程序》《MSA手册》量检具使用/操作规程

用何指标衡