饮料厂记录表格Word文档格式.docx

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QR-SOP013-02

管理评审报告

27

QR-SOP001-01

受控文件清单

3

QR-SSOP-01

每日生产卫生检查记录表

28

QR-SOP001-02

文件分发/回收记录

4

QR-SSOP-02

有毒化学品出入库登记表

29

QR-SOP001-03

文件更改申请单

5

QR-SSOP-03

有毒化学品清单

30

QR-SOP002-01

受控记录清单

6

QR-HACCP-001

塑二线灌注工序设备运行记录日报表

32

QR-SOP003-01

公司年度内审计划

7

QR-HACCP-002

PET瓶封盖监控记录表

33

QR-SOP003-02

审核实施计划

8

QR-HACCP-003

铁罐封盖监控记录表

34

QR-SOP003-03

审核检查表

9

QR-HACCP-004

杀菌釜杀菌监控记录表

35

QR-OP003-04

HACCP体系审核报告

10

QR-WI-001

铝罐进厂检验记录表

36

QR-SOP003-05

HACCP体系审核首（末）次会议签到表

11

QR-WI-002

PET瓶检验报告单

37

QR-WI-003

PET瓶进厂检验记录表

38

QR-SOP004-01

生产设备清单

12

QR-WI-004

PET塑瓶瓶盖外观/目视抽查记录

39

QR-SOP004-02

设备修理记录表

13

QR-WI-005

PET碳酸饮料瓶检验报告单

40

QR-SOP005-01

不合格品评审记录表

14

QR-WI-006

白砂糖进厂检验表

41

QR-SOP006-01

入库单

15

QR-WI-007

包装原材料微生物检验报告单

42

QR-SOP006-02

生产单

QR-WI-008

瓦楞纸箱/纸托进厂验收报告

43

QR-SOP006-03

出库单

16

QR-WI-009

液体二氧化碳检验报告单

44

QR-SOP006-04

领料单

QR-WI-010

易开盖进厂检验报告单

45

QR-SOP007-01

培训记录表

17

QR-WI-011

原材料理化检验报告单

46

QR-SOP007-02

培训申请表

18

QR-WI-012

日常生产用水检验报告

47

QR-SOP007-03

年度培训计划

19

QR-WI-013

生产用水检验报告表

48

QR-SOP008-01

产品回收计划书

20

QR-WI-014

水处理记录表

49

QR-SOP008-02

产品回收报告

21

QR-WI-015

RO膜后水质电导率记录报告

50

QR-SOP010-01

监视和测量设备清单

22

QR-WI-016

落菌检验报告表

51

QR-SOP010-02

监测和测量设备年度校准/检定计划

23

QR-WI-017

涂抹检验报告表

52

QR-WI-018

消毒液浓度检查记录

53

QR-SOP011-01

HACCP体系确认检查表

24

QR-WI-019

冷库温度记录表

54

QR-SOP012-01

纠正/预防措施要求表

25

QR-WI-020

半成品理化检验记录

55

QR-SOP013-01

管理评审计划

26

QR-WI-021

厂区环境卫生检查记录

56

编号：

序号

文件名称

文件编号

版本号

修订号

生效日期

所附记录

名称

制定人/日期：

审核人/日期：

批准人/日期：

编号：

文件名称：

文件编号：

序号：

修订单号

修订状态

分发号

分发部门

分发记录

回收记录

备注

签收人/日期

分发人/日期

份数

使用区域　

签回人/日期

回收人/日期

回收文件的处理

编号：

1.申请人填写：

修订单号：

申请人

部门

更改文件名称

文件编号

更改类型

新建

修改现有文件

作废

申请更改原因

签名/日期

2.文件更改申请批准人填写：

批准不批准

意见:

签名/日期

需会审部门/人员

3.会审部门/人员填写：

会审意见:

（必要时可另附页，可以直接在原文上修改，会审人员需签名）

4.文件审核和批准人填写：

同意不同意

文件审核人

签名/日期

文件批准人

QR-SOP002-01

序号

记录名称

记录编号

生效日期

使用部门

保存期（年）

审核人/日期批准人/日期：

审核目的：

审核范围：

审核日期：

审核依据：

审核方法：

编制人/日期：

审核组长：

审核员：

1.审核目的：

2.审核依据：

3.审核覆盖产品：

4.审核时间：

年月日至年月日

5.审核组构成：

6.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动：

首/末次会议：

最高管理者及管理者代表和审核有关的管理人员参加。

7.审核安排：

日期

时间

审核组别

部门

审核涉及质量安全管理体系标准要求

首次会议

审核小组会议

末次会议

审核组长/日期：

经理/日期：

总裁/日期：

共页之第页

受审核过程/部门：

内审员：

日期：

陪同人员：

检查内容

检查方法

现场审核记录

结果

QR-OP003-04

审核组组长：

审核组成员：

审核过程综述：

不合格项统计与分析（包括：

数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）:

审核结论：

（包括文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：

质量安全管理体系改进的要求或建议：

报告分发部门/人员：

QR-SOP003-05

日期：

姓名

职