ISO900114001版内部审核资料全套带填写记录Word格式.docx
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特此通知
2020年10月09日
附：
内部审核实施计划
质量和环境体系内部审核实施计划
审核目的
评价公司QMS/EMS的运行状况；
评价公司QMS/EMS与标准的符合性及运行的有效性。
审核依据
ISO19001-2015和ISO14001-2015标准；
公司质量、环境管理手册、程序文件及体系其他文件；
公司适用的法律法规及其他要求。
覆盖产品的过程和活动
电子产品用硅胶（硅橡胶）制品的生产和售后服务，产品的生产所涉及的过程、部门和场所及质量、环境管理活动。
审核组组成
审核组长：
xx
组员-（第1组）：
xxxx（第2组）：
xx、xx
（第3组）：
xx、xx（第4组）：
xx、xx
（第5组）：
xx、xx（第6组）：
审核时间
2020年10月23日
受审核部门
管理层、人力资源部、采购部、品管部、工模部、工程部、物管部、体系部、PMC业务部、固态成型部、液态成型部、注塑部、加工部、喷涂部、财务部
内审前会议说明
2020年10月23日9:
00至9:
30分（各部门负责人及审核人员）
内审资料下发时间
由体系部于2020年10月20日前下发《内部审核实施计划表》及《内部审核检查表》等审核资料到各部门负责人及审核人员。
注意事项
现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
1、首、末会议：
管理者代表和受审核部门负责人及有关的管理人员参加。
2、审核活动：
按审核日程安排，被审核方有关人员在岗在位。
审核安排：
审核日期：
时间
部门/人员
审核员
涉及的标准条款
09:
00～09:
30
管理层及各部门负责人
全体
首次会议
30～10:
管理层
第3组
Q:
4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.4/7.4/7.5/9.2/9.3/10.1/10.1/10.3
E:
4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/9.2/9.3/10.1/10.2/10.3
品管部
第1组
5.3/6.2/7.1.2/7.1.4/7.1.5/7.5.3/8.2.1/8.2.4/8.5.2/8.5.5/8.6/8.7/9.1.3/10.1/10.2/10.3
5.3/6.2/7.5.3/10.1/10.2/10.3
人力资源部
第4组
5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.5.3/8.1/8.2/9.1.3/10.1/10.2/10.3
5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.5.3/8.1/8.2/10.1/10.2/10.3
固态成型部
第2组
5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.5.3/8.1/8.5/8.5.1/8.5.4/8.7/9.1.2/10.1/10.2/10.3
5.3/6.2/7.5.3/8.1/10.1/10.2/10.3
10:
30～11:
PMC部
（业务）
第5组
5.3/6.2/7.5.3/8.1/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.5.3/9.1.2/9.1.3/10.1/10.2/10.3
E：
加工部
第6组
工程部
5.3/6.2/7.1.2/8.2.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.5.6/9.1.3/10.1/10.2/10.3
5.3/6.2/10.1/10.2/10.3
财务部
Q：
5.3/6.1/6.2/7.1/8.1/9.1.3/10.1/10.2/10.3
5.3/6.1/6.2/7.1/8.1/10.1/10.2/10.3
午休
14:
00～15:
00
采购部
5.3/6.2/7.5.3/8.4/8.4.3/9.1.3/10.1/10.2/10.3
液态成型部
体系部
5.3/6.2/7.1.5/7.1.6/7.2/7.3/7.5/9.1.3/9.2/10.1/10.2/10.3
5.3/6.2/7.2/7.3/7.5/9.2/10.1/10.2/10.3
工模部
5.3//6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.5.3/8.5.1/8.6/9.1.3/10.2/10.3
5.3/6.2/7.5.3/10.2/10.3
15:
00～16:
注塑部
喷涂部
物管部
5.3/6.2/7.1.2/7.1.4/7.1.5/7.5.3/8.2/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.7/9.1.3/10.1/10.2/10.3
5.3/6.2/7.5.3/8.2//10.1/10.2/10.3
16:
内审组成员
内审员
审核组内部沟通
30～17:
全体
末次会议
质量&
环境内审员名单
序号
姓名
部门
身份证号码
GB/T19001
:
2016
GB/T24001
1
xx
生产部
■
2
3
4
5
6
XX
7
R&
D部
8
9
10
11
12
编制/日期：
xx/2020-10-23审核/日期：
会议签到表
会议时间
2020.10.23
会议地点
会议室
主持人
会议主题
ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系内部审核首次会议和末次会议签到表
参会人员
固态成型部/xx、PMC业务部/xx、工程部/xx、品管部/xx、采购部/xx、加工部/xx、人力资源部/xx、液态成型部/xx、物管部/xx、喷涂部/xx、注塑部/xx、工模部/谭军、财务部/xx
参会部门
职位
首次会议签名
末次会议签名
副经理
PMC/业务部
经理（代理）
高经经理
经理
主管
会议记录
NO：
质量环境管理体系内部审核首次会议
2020-10-23
会议室
参加人员
见会议签到表（附后）
会议记录：
审核组长讲话：
1.介绍审核组成员；
2.宣读内部审核计划:
目的、范围、依据和时间；
（见内审工作计划表）
3.审核计划已发给各受审部门，再次征求各部门的意见和看法，是否需要调整？
各部门同意按计划执行。
4.要求各受审部门配合内审组搞好这次审核工作；
5.下面分组审核。
管理者代表讲话：
要求各部门重视这次审核工作，认真配合内审组搞好内部审核，对审核中发现的问题要认真对待，找出发生问题的原因，以利公司质量和环境管理体系的有效运行和持续改进。
记录人：
会议记录
质量环境管理体系内部审核末次会议
2020-10-23
首先感谢各部门对这次内部审核的大力支持和配合，使公司质量和环境管理体系的第一次内审得以顺利完成，并取得预定的成效，圆满地完成了审核任务，再次表示感谢！
1.宣布内部审核的结果：
a.不合格项报告及分布情况；
（附表）
b.审核综述和审核结论；
（见审核报告）
2.对不合格项各受审部门进行了确认无误；
3.要求各受审部门按期完成不合格项的纠正措施，交内审员进行验证，并附验证材料；
4.各受审部门负责人表态，表示按期完成不合格项的纠正措施。
管理者代表讲话：
通过这次内审，说明公司的质量和环境管理体系运行情况总的来讲是有效的，各部门都能按照标准的要求开展贯标工作。
希望大家做好不合格项的整改工作，以后还将进行公司质量、环境管理体系的管理评审，望各部门做好准备。
不符合项报告
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