ISO900114001版内部审核资料全套带填写记录Word格式.docx

1、特此通知2020年10月09日附：内部审核实施计划质量和环境体系内部审核实施计划 审核目的评价公司QMS/EMS的运行状况；评价公司QMS/EMS与标准的符合性及运行的有效性。审核依据ISO19001-2015 和ISO14001-2015标准；公司质量、环境管理手册、程序文件及体系其他文件；公司适用的法律法规及其他要求。覆盖产品的过程和活动电子产品用硅胶（硅橡胶）制品的生产和售后服务，产品的生产所涉及的过程、部门和场所及质量、环境管理活动。审核组组成审核组长： xx 组 员 -（第1组）：xxxx （第2组）：xx、xx （第3组）：xx 、xx （第4组）：xx、 xx（第5组）：xx 、

2、xx （第6组）：审核时间2020年10月23日受审核部门管理层、人力资源部、采购部、品管部、工模部、工程部、物管部、体系部、PMC业务部、固态成型部、液态成型部、注塑部、加工部、喷涂部、财务部内审前会议说明2020年10月23日9:00至9:30分（各部门负责人及审核人员）内审资料下发时间由体系部于2020年10月20日前下发内部审核实施计划表及内部审核检查表等审核资料到各部门负责人及审核人员。注意事项现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：1、首、末会议：管理者代表和受审核部门负责人及有关的管理人员参加。2、审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在岗在位。审核安排： 审核日期：时

3、间部门/人员审 核 员涉 及 的 标 准 条 款09:0009:30管理层及各部门负责人全 体首次会议3010:管理层第3组Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.4/7.4/7.5/9.2/9.3/10.1/10.1/10.3E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/9.2/9.3/10.1/10.2/10.3品管部第1组5.3/6.2/7.1.2/7.1.4/7.1.5/7.5.3/8.2.1/8.2.4/8.5.2/8.5.5/8.6/8.7/9.1.3/10.1/10.2/10.35.3/6.2/7.

4、5.3/10.1/10.2/10.3人力资源部第4组5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.5.3/8.1/8.2/9.1.3/10.1/10.2/10.35.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.5.3/8.1/8.2/10.1/10.2/10.3固态成型部第2组5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.5.3/8.1/8.5/8.5.1/8.5.4/8.7/9.1.2/10.1/10.2/10.35.3/6.2/7.5.3/8.1/10.1/10.2/10.310:3011:PMC部（业务）第5组5.3/6.2/7.5.3/8.1/8

5、.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.5.3/9.1.2/9.1.3/10.1/10.2/10.3E：加工部第6组工程部5.3/6.2/7.1.2/8.2.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.5.6/9.1.3/10.1/10.2/10.35.3/6.2/10.1/10.2/10.3财务部Q：5.3/6.1/6.2/7.1/8.1/9.1.3/10.1/10.2/10.35.3/6.1/6.2/7.1/8.1/10.1/10.2/10.3午 休14:0015:00采购部5.3/6.2/7.5.3/8.4/8.4.3/9.1.3/10.1/10.2/1

6、0.3液态成型部体系部5.3/6.2/7.1.5/7.1.6/7.2/7.3/7.5/9.1.3/9.2/10.1/10.2/10.35.3/6.2/7.2/7.3/7.5/9.2/10.1/10.2/10.3工模部5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.5.3/8.5.1/8.6/9.1.3/10.2/10.35.3/6.2/7.5.3/10.2/10.315:0016:注塑部喷涂部物管部5.3/6.2/7.1.2/7.1.4/7.1.5/7.5.3/8.2/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.7/9.1.3/10.1/10.2/10.35.3/6.2/7.5.3/8.2

7、/10.1/10.2/10.316:内审组成员内审员审核组内部沟通3017:全体末次会议质量&环境内审员名单序号姓名部门身份证号码GB/T19001:2016GB/T240011xx生产部23456XX7R&D部89101112 编制/日期：xx /2020-10-23 审核/日期：会议签到表会议时间2020.10.23会议地点会议室主持人会议主题ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系内部审核首次会议和末次会议签到表参会人员固态成型部/xx、PMC业务部/xx、工程部/xx、品管部/xx、采购部/xx、加工部/xx、人力资源部/xx、液态成型部/xx、物管部/xx、喷涂部/x

8、x、注塑部/xx、工模部/谭军、财务部/xx参会部门职位首次会议签名末次会议签名副经理PMC/业务部经理（代理）高经经理经理主管 会 议 记 录 NO：质量环境管理体系内部审核首次会议2020-10-23会 议 室参加人员见会议签到表（附后）会议记录：审核组长讲话：1.介绍审核组成员；2.宣读内部审核计划:目的、范围、依据和时间；（见内审工作计划表）3.审核计划已发给各受审部门，再次征求各部门的意见和看法，是否需要调整？各部门同意按计划执行。4.要求各受审部门配合内审组搞好这次审核工作；5.下面分组审核。 管理者代表讲话：要求各部门重视这次审核工作，认真配合内审组搞好内部审核，对审核中发现的问

9、题要认真对待，找出发生问题的原因，以利公司质量和环境管理体系的有效运行和持续改进。记录人：会 议 记 录质量环境管理体系内部审核末次会议2020-10-23 首先感谢各部门对这次内部审核的大力支持和配合，使公司质量和环境管理体系的第一次内审得以顺利完成，并取得预定的成效，圆满地完成了审核任务，再次表示感谢！1.宣布内部审核的结果：a.不合格项报告及分布情况；（附表）b.审核综述和审核结论；（见审核报告）2.对不合格项各受审部门进行了确认无误；3.要求各受审部门按期完成不合格项的纠正措施，交内审员进行验证，并附验证材料；4.各受审部门负责人表态，表示按期完成不合格项的纠正措施。管理者代表讲话：通过这次内审，说明公司的质量和环境管理体系运行情况总的来讲是有效的，各部门都能按照标准的要求开展贯标工作。希望大家做好不合格项的整改工作，以后还将进行公司质量、环境管理体系的管理评审，望各部门做好准备。 不符合项报告