ERP软件作业指导书Word格式.docx
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一.目的：
使采購作業完善,標準化,使產線生產產品能適時、適質、適量生產.
二.适用范围:
生產原物料、非生產性物料及客戶委托采購（原、物料）采購單修改均適用之.
三.定义:
3.1參考:
采購單維護（5.7）附圖一
欄位說明表:
欄位名稱
欄位說明
資料提供單位
備註
采購單
自行Keyin采購單號碼
采購員
供應商
輸入供應商代碼
出貨至
自動帶出
訂單日期
依訂單計劃表輸入當日日期
到期日期
依訂單計劃表輸入到期日期
采購員自行輸入自已的編號
付款地址
接上頁
銷售/工作
尚未使用
無
合約號碼
聯絡人
價格表
產品價格
折扣表
項次折扣
廠別
依使用廠別自行輸入
專案
确認
輸入Y
轉入/輸出
自動帶出,預設值為N
幣別
語言
固定價格
付款條件
選擇付款條件
登錄者
請購人
3.2參考:
采購單維護交易註解作業（5.7）附圖二
3.3參考:
采購單維護（5.7）附圖三
3.4.采購單列印（5.10）附圖四
采購單號
采購單編號
采購
下采購單時系統自行帶出
供應商代碼
采購員代碼
訂購日期
下采購單日期
3.5.按采購單號排序的采購單報表（5.9.1）附圖五
采購單號碼
到期的訂單料品日期
執行日期
供應商同意交貨日期
供應商或采購
訂單輸入系統日期
結束日期
系統日期（采購不用）
料#
物料編號
3.6.按供應商排序的采購單報報表（5.9.2）附圖六
3.7.按料品排序的采購單報報表（5.9.3）附圖七
四.職責:
4.1生管部:
依據客戶訂單需求,開立請購單.
4.2采購部:
各采購承辦員,接到生管已核準的請購單做有采購作業.
4.3資材部:
廠商送貨,由資材倉儲簽收.
五.作業流程:
5.1生產性原物料之采購:
5.1.1采購部至系統畫面（采購單維護5.7）中,依業務生管部已核準的請購單,由電腦系統上Key入廠商、料號、單價、預估交貨日期…,進行系統采購作業.
5.1.2.系統采購作業完成列印出采購單,或至畫面（采購單列印5.10）,將此份采購單打印出來,給相關人員簽核.
5.1.3.采購單若被退回,采購需返回5.1.1重新作業.
5.1.4采購單核準OK後,采購承辦人將此采購單傳真或E-mail…給廠商,并用電話與廠商确認訂購的品名、規格、數量、交期…,請廠商在采購單上註明交期簽名并傳回.
5.1.5采購收到廠商的采購單回傳後,若交期有异,采購需和生管部協調處理.
5.1.6.采購在采購單發出後,需要及時做跟催,至系統畫面按采購單號排序的采購報表（5.9.1）,或畫面按供應商排序的采購單報表（5.9.2）,或畫面按料品排序的采購單報表（5.9.3）,可根據此三種報表做物料跟催.
5.1.7供應商需按照我司的交貨要求進行交貨.
5.1.8.廠商送貨資材倉儲簽收（參照倉儲收貨流程）.
5.1.9.生產性原物料之采購流程圖（見附件JTDIS-4005-1）.
5.2非生產性物料之采購
5.2.1采購承辦人員接到相關請購部門已核準的請購單,速尋找供應商,需要樣品承認的,請廠商做樣送我司承認,承認OK後,請廠商報價,采購要比價,議價.
5.2.2.價格表核準.價格表若被退回,采購需返回5.2.1重新作業.
5.2.3.價格表核準OK後,采購承辦人後續作業請參照上列（5.1.1.~5.1.4.）.
5.2.4.采購收到廠商的回傳采購單,若交期有异,采購需和相關請購部門協商處理.
5.2.5.采購做物料跟催,廠商送貨來倉儲簽收,請參照上列（5.1.6~5.1.8）.
5.2.6.非生產性物料之采購流程圖（見附件JTDIS-4005-3）.
5.3.客戶委托采購原、物料之采購.
5.3.1.采購接到請購申請單,至系統畫面采購單維護（5.7）中,采購根據請購申請單上的需求明細,作系統采購作業.
5.3.2.至系統畫面采購單列印（5.10）中列印采購單,給相關人員簽核.
5.3.3.采購單若被退回,采購作業返回5.3.1重新作業.
5.3.4.采購單簽核OK後,采購後續作業參照上列（5.1.4~5.1.8）.
5.3.5.采購原物料之采購流程圖（JTDIS-4005-2）.
六.參考文件:
6.1.<
<
供應商基本資料維護程序>
>
6.2.<
價格表維護程序>
七.附件：
7.1.見續頁圖JTDIS-4005-1
7.1.見續頁圖JTDIS-4005-3.
7.2.見續頁圖JTDIS-4005-2.
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