组织过程焦点过程.docx
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受控状态：
发放号：
组织过程焦点过程
版号：
E/0
2012年7月20日发布 2012年8月1日实施保定金迪地下管线探测工程有限公司
组织过程焦点过程（JDG/QP/JOPF-ZZGCJD）
版号：
E/0
-7-
文件更改摘要：
日期
版本号
修订说明
修订人
审核人
批准人
2012-4-10
V0.1
创建
王向坤
付强
2012-5-25
V1.0
第一次发布
王向坤
付强
周京涛
2012-7-20
V2.0
第二次发布
王向坤
付强
周京涛
2012-10-8
V2.1
修改试运行时长
刘文倩
付强
周京涛
目录
1
目的/方针 ..-
3
-
2
范围 ..-
3
-
3
术语 ..-
3
-
4
角色与职责 ..-
3
-
5
入口准则 ..-
3
-
6
输入 ..-
3
-
7
流程图 ..-
4
-
8
主要活动 ..-
4
-
8.1识别过程改进 ..-
4
-
8.2过程改进策划 ..-
5
-
8.3过程改进实施 ..-
5
-
8.4评估组织过程 ..-
6
-
9
输出 ..-
6
-
10
出口准则 ..-
7
-
11
引用文档 ..-
7
-
12
使用模板 ..-
7
-
1目的/方针
聚焦（（OrganizationProcessFocus,OPF）的目的在于掌握组织的过程状态，识别过程改进机会，策划和实施本组织的过程改进活动。
EPG应遵循本过程识别整个组织的过程改进机会，以及策划和实施过程改进活动。
2范围
适用于组织的过程改进。
3术语
术语或缩略语
解释
组织的过程
包括本公司标准过程（OSP）和派生于这个集合的项目已定义
过程（PDP）
4角色与职责
角色
职责
EPG
负责策划、指导、推动过程改进工作，跟踪验证《过程改
进计划》的实施效果
组织级QA
负责对过程执行情况进行监督
分管领导
批准《过程改进计划》、《过程改进报告》
负责组织、协调资源，保障持续改进活动的实施
相关部门/项目组
负责实施具体的过程改进活动，提供反馈
5入口准则
l无
6输入
l过程改进信息
7流程图
过程改进信息
过程改进实施
过程改进策划
识别过程改进
评估组织过程
图1:
组织过程焦点过程示意图
8主要活动
8.1识别过程改进
lEPG通过各种渠道和方式收集改进信息，收集的渠道和方式有：
²营造一个激励持续改进的氛围与环境，收集和分析来自员工等相关方的合理化建议，识别改进机会；
²组织过程的改进目标；
²过程评估的结果；
²通过常规性内部审核、外部第三方审核、管理评审和各种持续的差距分析活动，不断发现组织过程的薄弱环节；
²通过测量和分析，找出顾客的不满意、产品未满足要求、过程不稳定等事项，分析识别改进机会；
²从监控组织和项目的过程活动中得出的经验教训，分析识别改进机会；
²通过QA工程师，在日常工作中发现不符合或潜在不符合的事实，分析识别改进机会；
²其它改进策划时机；
²设计改进计划；
²过程改进建议调查表；
²收集内部人员提交的过程改进建议表，对过程改进建议进行跟踪，形成《改进信息跟踪表》。
lEPG定期对收集的信息进行综合分析，识别组织过程的薄弱环节，确定改进的时机，重新修订改进计划，实施改进，并对改进实施过程进行跟踪监控。
分析结果汇总到组织的《测量分析报告》中。
8.2过程改进策划
lEPG根据识别的结果组织策划过程改进活动，策划内容主要表现为：
⑴确定改进的目标和总体要求；
⑵分析现有过程的状况，确定改进的方案，包括：
²确定过程改进的活动/步骤，如：
Ø过程的定义或修订：
根据改进的目标和要求、确定过程改进需要定义或修订的过程文件。
Ø试点：
对于涉及面广、风险较大的改进活动，应选择合适的项目进行试点运行，进行培训、试点评估等。
Ø正式运行：
运行中及时予以培训，在运行一段时间后（如6个月）进行效果评估。
²确定负责这些活动的小组或个人
²确定实施这些活动的进度
²识别风险
²确定关键控制点/里程碑点等
l策划输出《过程改进计划》，经EPG评审确认、分管领导批准后执行，并纳入组织级工作区管理。
8.3过程改进实施
lEPG按照已批准的《过程改进计划》组织实施过程改进活动。
各项活动的责任人负责实施具体的改进活动。
活动实施过程中：
²过程的定义和修改参见《组织过程定义过程》。
²培训过程参见《组织培训过程》，培训教材等相关资料纳入组织财富库。
²试点过程中对于标准过程体系中不适合的地方，EPG应听取试点人员的意见，及时修订相关文档。
²EPG应给予及时地指导和答疑，帮助标准过程体系的顺利实施。
lEPG跟踪过程改进，在过程改进的里程碑点形成《过程改进阶段报告》，通过项目组和组织的测量分析活动，验证是否达到改进目标、总结经验教训，形成《过程改进报告》，汇报分管领导及过程改进相关人员，并纳
入组织财富库进行管理。
8.4评估组织过程
评估方法
评估标准
评估计划
评估报告
内审
ISO9001
内审计划
内审报告
外审
ISO9001
第三方的外审计划
第三方的外审报
告
管理评审
ISO9001、CMMI
管理评审计划
管理评审报告
SEI的SCAMAPI方
法（B类或C类）
CMMIDEV1.3成
熟度等级
过程评估计划
过程评估报告
对组织存在的过程与过程实施情况的评估可以采用以下评估方法进行，也可以结合几种评估方式进行。
评估计划可以独立成文也可以同时体现在过程改进的相关计划中。
内审和SEI的SCAMAPI方法（B类或C类）进行过程评估的步骤：
l制定过程评估计划，确定评估目的、评估范围、评估的方法、进度、资源等。
l选择评估组成员。
l按照计划执行评估。
l识别出强项和弱项，给出评估结论或等级，对组织过程的改进建议等，形成评估报告，汇报给分管领导及相关人员。
l过程评估报告纳入组织财富库管理，评估结果将作为过程改进的输入。
9输出
l《过程改进计划》
l《过程改进报告》
l《过程评估计划》
l《过程评估报告》
l《过程改进阶段报告》
l《过程改进建议表》
l《过程改进建议调查表》
l改进信息跟踪表
10出口准则
l无
11引用文档
l组织过程定义过程
l组织培训过程
l组织财富库管理规程
12使用模板
l《过程改进计划》
l《过程改进报告》
l《过程评估计划》
l《过程评估报告》
l《过程改进总结》
l《过程改进阶段报告》
l《测量分析报告》
l《过程改进建议表》
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