IATF16949内审不符合项跟踪表.xlsx

IATF16949内审不符合项跟踪表.xlsx

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不不符符合合项项跟跟踪踪表表注注：

序序号号日日期期不不符符合合条条款款不不符符合合项项描描述述原原因因分分析析纠纠正正与与预预防防措措施施整整改改责责任任人人13月15日8.5.1.3注塑现场无作业准备验证记录1Why：

作业准备验证记录填写后未悬挂于现场；1、修订生产过程控制文件，明确作业准备验证记录放置位置。

吴延军2Why：

员工对作业准备验证记录填写后放置位置要求不明确；2、对班组长及现场作业人员进行培训3Why：

生产过程控制程序中作业准备验证记录悬挂于现场无明确要求。

4Why：

5Why：

计计划划完完成成实实际际完完成成延延期期完完成成MZQR-ZL-002版本：

C0计计划划完完成成时时间间日日期期33月月月月12345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293月18日计划完成时间实际完成时间3月23日计划完成时间实际完成时间不不符符合合项项跟跟踪踪表表MZQR-ZL-002版本：

C0月月完完成成状状态态审审核核员员30123456789101112131415161718192021222324252627282930苏辉MZQR-ZL-002版本：

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