XXXHSE内审问题分析报告.docx
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XXXHSE内审问题分析
XXX2018年HSE内审小组,对XXX进行内部审核。
现就审核问题进行分析:
一、问题分布统计:
(一)涉及要素共计13项要素,累计问题92项。
1、涉及要素:
5.1领导承诺,对应管理程序PD/SYS/HSE-01领导和承诺管理程序,本程序归口管理科室为XXX。
涉及问题:
1项。
主要表现为:
个人行动计划内容不具体。
2、涉及要素:
5.3.1危害因素辨识、风险评价和控制措施,对应管理程序PD/SYS/HSE-03危害因素辨识、风险评价和风险控制管理程序,本程序归口管理科室为XXX。
涉及问题:
2项。
主要表现为:
危害因素辨识风险不全面。
3、涉及要素:
5.3.2法律法规和其他要求,对应管理程序PD/SYS/HSE-04法律法规和其他要求管理程序,本程序归口管理科室为XXX。
涉及问题:
3项。
主要表现为:
法律法规收集与实际不适用。
4、涉及要素:
5.4.3能力、培训和意识,对应管理程序PD/SYS/HSE-09能力、培训和意识管理程序,本程序归口管理科室为XXX。
涉及问题:
2项。
主要表现为:
新员工入职培训内容不全面。
5、涉及要素:
5.5.1设施完整性,对应管理程序PD/SYS/HSE-12设施完整性管理程序,本程序归口管理科室为XXX,涉及问题:
28项。
主要表现为:
设备设施完整性缺失、维护保养不到位。
6、涉及要素:
5.5.5作业许可,对应管理程序PD/SYS/HSE-19作业许可管理程序,本程序归口管理科室为XXX。
涉及问题:
2项。
主要表现为:
非常规作业清单内容不全面。
7、涉及要素:
5.5.6职业健康,对应管理程序PD/SYS/HSE-16职业健康管理程序,本程序归口管理科室为XXX。
涉及问题:
3项。
主要表现为:
未组织新员工职业健康体检。
8、涉及要素:
5.5.7清洁生产,对应管理程序PD/SYS/HSE-17清洁生产管理程序,本程序归口管理科室为XXX。
涉及问题:
4项。
主要表现为:
停用设备清洁卫生管理不到位。
9、涉及要素:
5.5.8运行控制,共计36项。
其中XXX归口涉及问题:
2项;XXX归口涉及4项;XXX口涉及问题:
30项。
主要表现为:
记录不规范、消防器材未定期检查、设备运行管控不到位。
10、涉及要素:
5.5.9变更管理,对应管理程序PD/SYS/HSE-36变更管理程序,本程序归口管理科室为XXX。
涉及问题:
1项。
主要表现为:
未建立关键岗位人员名单。
11、涉及要素:
5.5.10应急准备和响应,对应管理程序PD/SYS/HSE-37应急准备和响应管理程序,本程序归口管理科室为XXX。
涉及问题:
2项。
主要表现为:
应急记录未及时更新。
12、涉及要素:
5.6.3不符合、纠正和预防措施,对应管理程序PD/SYS/HSE-42不符合、纠正和预防措施管理程序,本程序归口XXX。
涉及问题:
1项。
主要表现为:
风沙掩埋管线。
13、涉及要素:
5.6.5记录控制,对应管理程序PD/SYS/HSE-44记录控制管理程序,本程序归口XXX。
涉及问题:
7项。
主要表现为:
基础资料的填写不规范。
(二)问题占比
1、5.1领导承诺,占总问题数比:
1.1%。
2、5.3.1危害因素辨识、风险评价和控制措施,占总问题数比:
2.2%。
3、5.3.2法律法规和其他要求,占总问题数比:
3.3%。
4、5.4.3能力、培训和意识,占总问题数比:
2.2%。
5、5.5.1设施完整性,占总问题数比:
30.4%。
6、5.5.5作业许可,占总问题数比:
2.2%。
7、5.5.6职业健康,占总问题数比:
3.3%。
8、5.5.7清洁生产,占总问题数比:
4.3%。
9、5.5.8运行控制,共计33项,占总问题数比:
39.1%。
10、5.5.9变更管理,占总问题数比:
1.1%
11、5.5.10应急准备和响应,占总问题数比:
2.2%。
12、5.6.3不符合、纠正和预防措施,占总问题数比:
1.1%。
13、5.6.5记录控制,占总问题数比:
7.6%。
(三)XXX问题占比分布图: