XXXHSE内审问题分析报告.docx

1、XXXHSE内审问题分析XXX2018年HSE内审小组，对XXX进行内部审核。现就审核问题进行分析：一、问题分布统计：（一）涉及要素共计13项要素，累计问题92项。 1、涉及要素：5.1领导承诺，对应管理程序PD/SYS/HSE-01领导和承诺管理程序，本程序归口管理科室为XXX。涉及问题：1项。主要表现为：个人行动计划内容不具体。 2、涉及要素：5.3.1危害因素辨识、风险评价和控制措施，对应管理程序PD/SYS/HSE-03危害因素辨识、风险评价和风险控制管理程序，本程序归口管理科室为XXX。涉及问题：2项。主要表现为：危害因素辨识风险不全面。 3、涉及要素：5.3.2法律法规和其他要求，

2、对应管理程序PD/SYS/HSE-04法律法规和其他要求管理程序，本程序归口管理科室为XXX。涉及问题：3项。主要表现为：法律法规收集与实际不适用。 4、涉及要素：5.4.3能力、培训和意识，对应管理程序PD/SYS/HSE-09能力、培训和意识管理程序，本程序归口管理科室为XXX。涉及问题：2项。主要表现为：新员工入职培训内容不全面。 5、涉及要素：5.5.1设施完整性，对应管理程序PD/SYS/HSE-12设施完整性管理程序，本程序归口管理科室为XXX，涉及问题：28项。主要表现为：设备设施完整性缺失、维护保养不到位。 6、涉及要素：5.5.5作业许可，对应管理程序PD/SYS/HSE-1

3、9作业许可管理程序，本程序归口管理科室为XXX。涉及问题：2项。主要表现为：非常规作业清单内容不全面。 7、涉及要素：5.5.6职业健康，对应管理程序PD/SYS/HSE-16职业健康管理程序，本程序归口管理科室为XXX。涉及问题：3项。主要表现为：未组织新员工职业健康体检。 8、涉及要素：5.5.7清洁生产，对应管理程序PD/SYS/HSE-17清洁生产管理程序，本程序归口管理科室为XXX。涉及问题：4项。主要表现为：停用设备清洁卫生管理不到位。 9、涉及要素：5.5.8运行控制，共计36项。其中XXX归口涉及问题：2项；XXX归口涉及4项；XXX口涉及问题：30项。主要表现为：记录不规范、

4、消防器材未定期检查、设备运行管控不到位。 10、涉及要素：5.5.9变更管理，对应管理程序PD/SYS/HSE-36变更管理程序，本程序归口管理科室为XXX。涉及问题：1项。主要表现为：未建立关键岗位人员名单。 11、涉及要素：5.5.10应急准备和响应，对应管理程序PD/SYS/HSE-37应急准备和响应管理程序，本程序归口管理科室为XXX。涉及问题：2项。主要表现为：应急记录未及时更新。 12、涉及要素：5.6.3不符合、纠正和预防措施，对应管理程序PD/SYS/HSE-42不符合、纠正和预防措施管理程序，本程序归口XXX。涉及问题：1项。主要表现为：风沙掩埋管线。 13、涉及要素：5.6

5、.5记录控制，对应管理程序PD/SYS/HSE-44记录控制管理程序，本程序归口XXX。涉及问题：7项。主要表现为：基础资料的填写不规范。（二）问题占比 1、5.1领导承诺，占总问题数比：1.1%。 2、5.3.1危害因素辨识、风险评价和控制措施，占总问题数比：2.2%。 3、5.3.2法律法规和其他要求，占总问题数比：3.3%。 4、5.4.3能力、培训和意识，占总问题数比：2.2%。 5、5.5.1设施完整性，占总问题数比：30.4%。 6、5.5.5作业许可，占总问题数比：2.2%。 7、5.5.6职业健康，占总问题数比：3.3%。 8、5.5.7清洁生产，占总问题数比：4.3%。 9、5.5.8运行控制，共计33项，占总问题数比：39.1%。 10、5.5.9变更管理，占总问题数比：1.1% 11、5.5.10应急准备和响应，占总问题数比：2.2%。 12、5.6.3不符合、纠正和预防措施，占总问题数比：1.1%。13、5.6.5记录控制，占总问题数比：7.6%。（三）XXX问题占比分布图：