7--考评不符合项整改报告.doc

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危险化学品从业单位三级安全标准化现场考评不符合项整改报告

企业名称：

山东华诚高科胶粘剂有限公司

序号

条款

不合格事实描述

整改建议

整改情况

1.

1.2

对评价出的不符合项部分整改措施未落实

落实整改措施

对法律法规评价出的不符合项落实了整改措施，填写了整改台账及整改通知单

2.

2.1.2

部分人员不了解本组织的安全生产目标

加强员工培训教育

对员工进行了安全生产目标的培训教育

3.

2.2.2

未制定安全文化建设计划或方案

制定安全文化建设计划或方案

制定了公司2015年度安全文化建设计划，并下发到各部门

4.

2.3.2

部分人员对其安全职责不清楚

加强员工培训教育

对员工进行了安全职责的培训教育

5.

2.5.3

部分从业人员未缴纳工伤社会保险

缴纳工伤社会保险

计划8月份开始为全员缴纳工伤社会保险

6.

3.1.1

部分从业人员不了解风险评价制度内容

加强员工培训教育

对员工进行了风险评价制度内容的培训

7.

3.1.2

风险评价的范围不全，缺部分公用工程场所

风险评价的范围应齐全

补充了公用工程的风险评价

8.

3.1.3

提供的评价记录中缺少使用危险与可操作性分析法对工艺进行风险评价的记录；车间有关人员不清楚选定的风险评价方法

评价记录中应增加使用危险与可操作性分析法对工艺进行风险评价的记录；加强员工培训教育

1、补充了采用HAZOP方法对工艺过程进行的风险评价

2、对员工进行了SCL、JHA、HAZOP等风险评价方法培训

9.

3.2.1

已建立作业活动清单和设备设施清单，但危险有害因素识别不全面

应全面识别危险有害因素

对危险有害因素进行了补充完善

10.

3.4.1

隐患治理记录填写不全

隐患治理记录填写不全

按照规范完善隐患治理记录文件

11.

3.7.1

检维修、施工作业前未按规定组织开展风险评价工作

检维修、施工作业前按规定组织开展风险评价工作

后续的检维修、施工作业前首先进行作业过程的风险评价

12.

3.7.3

在标准规定情形发生时，及时进行了风险评价；但评价记录填写内容不完善

完善风险评价记录

完善评价记录内容

13.

4.1.1

部分从业人员不清楚法律、法规、和标准规范的要求

加强员工培训教育

对员工进行了法律、法规、和标准规范的培训教育

14.

4.2.1

投料、空压机、电气、仓库、化验等岗位操作规程内容不符合

完善投料、空压机、电气、仓库、化验等岗位操作规程

补充完善了导热油炉、柴油发电机、投料、空压机、电气、化验等相关操作规程

15.

4.3.1

未按规定评审

按规定评审

补充完善了对管理制度、操作规程的评审记录文件

16.

5.1.1

未制定全员安全培训、教育目标和要求，未定期识别培训、教育需求，未根据培训需求制定培训计划

应制定全员安全培训、教育目标和要求，定期识别培训、教育需求，根据培训需求制定培训计划

制定了全员安全培训、教育目标和要求，识别了2015年度培训、教育需求，根据培训需求制定了2015年度培训计划

17.

5.1.3

从业人员培训记录不全，缺部分内容未填写

完善从业人员培训记录

对培训记录按要求进行了完善

18.

5.1.6

已全员培训，但培训记录部分内容未填写

及时完善从业人员培训记录

对培训记录按要求进行了完善

19.

5.2

从业人员相关文件（员工台账、招聘资料等）中内容不规范，无法确认从业人员是否满足岗位标准的学历等要求

完善从业人员员工台账、招聘资料等文件，体现从业人员达到岗位标准要求的内容

完善了从业人员员工台账、招聘资料等文件，体现了从业人员达到岗位标准要求的内容

20.

5.4.2

培训记录部分内容填写不规范

及时完善从业人员培训记录

完善了培训记录文件

21.

5.4.3

未提供特种作业人员培训教育计划

提供特种作业人员培训教育计划

补充了特种作业人员培训教育计划（在公司年度计划中）

22.

5.5.2

未提供外来参观、学习人员培训教育记录

提供外来参观、学习人员培训教育记录

本公司出于技术保密，不允许外来人员参观、学习

23.

5.5.3

外来施工人员培训记录内容填写不全

完善外来施工人员培训记录

已完善了外来人员培训记录

24.

5.6.1

6月份安全活动记录内容未填写

补充6月份安全活动记录

6月份的安全活动记录已实施，并形成了记录

25.

5.6.2

6月份未按要求开展安全活动

按要求开展安全活动

6月份的安全活动记录已实施，并形成了记录

26.

5.6.3

未提供管理人员安全活动记录

提供管理人员安全活动记录

已提供后勤管理人员的安全活动记录（每月1次，每次2学时）

27.

6.2.2

可燃报警显示器显示器位于生产办公室，不能确保24h有人值守；部分消防器材配置点灭火器数量不足2具，1#、2#车间之间配电室无（二氧化碳）灭火器

报警显示器应位于24h有人值守的操作室或值班室；每个消防器材配置点灭火器不少于2具；1#、2#车间之间配电室应配置二氧化碳灭火器

1、在值班室外走廊上安装了声光电报警器，值班人员可随时发现报警异常情况

2、每个消防器材配置点均配备了2具灭火器

3、1#、2#车间之间配电室已配置2具CO2灭火器

（具体见整改照片）

28.

6.2.3

未明确专人负责管理安全设施；现场检查安全设施不完整（部分消防器材配置点灭火器数量不足2具，1#、2#车间之间配电室无（二氧化碳）灭火器等）

应有专人负责管理安全设施；应定期维护保证现场安全设施完好

1、安全设施台账明确了安全设施责任人为魏玉梁

2、完善了每月一次的安全设施维护保养记录

29.

6.2.4

安全设施未编入设备检维修计划中；制定的设备检维修计划不规范、不切合实际（公司实行订单生产，原则根据设备不生产时间进行检维修）

应结合公司实际情况制定设备检维修计划，设备检维修计划应将安全设施检维修编入，若实际检维修时间与计划有变化，需出具变更计划

已编制安全设施检维修计划，公司生产性质为间歇式生产，因此每日进行开停，维护保养在停车时进行

30.

6.3.3

现场无特种设备注册登记标志

登记标志应置于设备显著位置

锅炉、导热油炉的特种设备的登记标志已粘贴于设备附近（具体见整改照片）

31.

6.3.4

未按规定对特种设备进行检查和维护保养，无相关记录

对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月1次检查，并保存记录

已补充特种设备维护保养记录，每月至少进行一次维护保养

32.

6.3.6

现场特种设备（含压力管道）未粘贴检验合格标志

应将检验合格标志置于或附着于特种设备（压力容器、压力管道）的显著位置

锅炉、导热油炉的特种设备的检验合格标志已粘贴于设备附近（具体见整改照片）

33.

6.4.2

无监控设备、报警系统、连锁系统的维护、调试记录；无各类动设备包括备用消防泵等备用设备维护保养记录

监控设备、报警系统、连锁系统应定期维护、调试，并保存记录；各类动设备包括备用消防泵等备用设备应定期维护保养、做好记录

1、监控设备、报警系统、连锁系统已列入安全设施台账，每月进行一次维护、保养、调试，形成了记录

2、对消防泵等动设备补充了维护保养、启动运行，并形成了记录

34.

6.4.3

岗位操作规程中未针对本岗位的风险制定安全措施及应急处置措施

岗位操作规程应补充针对本岗位的风险制定的安全措施及应急处置措施

完善了岗位操作规程，补充了安全措施及应急处置措施

35.

6.4.8

有“生产记录”，但内容缺少工艺参数是否有偏离的情况记录，交接班人员未签字

交接班记录或生产记录应有工艺参数运行是否出现偏离的记录，交接班人员应签字确认

已重新规范了生产记录文件，补充了工艺参数记录、班长签字确认内容（本公司生产为单班生产，不存在交接班情况）

36.

6.5.1

关键装置重点部位管理制度未明确关键装置、重点部位的联系人以及联系人的职责及考核要求，未建立关键装置、重点部位台账；未建立联系点机制

明确关键装置、重点部位的联系人以及联系人的职责及考核要求，建立关键装置、重点部位台账；建立联系点机制

明确了关键装置（水性乳液生产装置）公司联系人为总经理陈丙山、车间联系人位车间主任庄连郡；重点部位（甲类原料仓库）公司联系人为生产经理刘振涛、仓库联系人为赵晓兰，完善了考核要求，建立了车间联系点机制

37.

6.5.5

未进行关键装置、重点部位应急预案定期演练，无相应记录

对关键装置、重点部位应急预案定期进行演练并记录

完善了水性乳液装置的演练相关文件

38.

6.6.2

无年度综合检维修计划

结合公司实际制定年度综合检维修计划落实“五定”

补充了2015年度检维修计划，并根据具体检维修内容落实了“五定”措施

39.

6.6.3

对检维修作业进行的“工作危害分析记录”表中的风险分析与检维修内容不符合

应针对检维修作业进行风险分析

后续的检维修活动

40.

7.2.1

安全标志一览表（在安全设施一览表中包含）内容不全，未载明理化性质告知牌、职业危害因素检测告知牌的使用场所；现场检查电动葫芦使用场所无安全警示标志

安全标志一览表应载明安全标志使用场所；电动葫芦使用场所应设置明显的安全标志

1、安全标志一览表已明确相应使用场所

2、电动葫芦使用场所已设置“严禁乘人”等安全标志

（详见整改照片）

41.

7.2.5

车间作业场所无危险有害因素告知；现场职业危害因素检测结果告知牌的检测时间过期

各作业场所应设置危险有害物质的危害告知；更新现场的职业危害因素检测结果告知牌

1、作业场所已设置了相应危险化学品的危害告知卡

2、更新了2015年度职业危害检测告知牌内容

（详见整改照片）

42.

7.2.6

厂区风向标破损

更换厂区风向标，应在厂区最高点设置

已更换破损的风向筒，设置在三车间顶部（详见整改照片）

43.

7.3.1

现场检查：

部分车间的安全防护用品专柜的防护用品不全；部分灭火器配置点配置的灭火器数量不足

各车间防护用品专柜应配备齐全防护用品；每个灭火器配置点应配备至少2具灭火器

1、补充了防毒口罩、手套等防护用品

2、灭火器按照规范进行了配置（详见整改照片）

44.

7.3.5

车间物料暂存区作业环境不规范，未划定各种物料的暂存区域，未分区规范存放

作业环境应保持整洁，划定各种物料暂存区，分类分区规范存放

车间内划分了不同类别物料的暂存区域（详见整改照片）

45.

7.3.7

无车辆进入装置区的管理规定；传达室的“车辆出入登记”未明确阻火器佩戴情况、未明确规定的路线、行驶速度

应制定车辆进入装置区的管理规定；车辆出入生产区登记表中应明确阻火器是否佩戴情况、明确进入厂区规定的路线、行驶速度

完善了车辆进入厂区的管理规定，门卫登记表补充了阻火器佩戴情况，明确了行驶路线、速度限制等要求（详见整改照片）

46.

8.2.1

未建立职业卫生档案；职工健康监护档案内容不全

应建立健全职业卫生档案；完善职工健康监护档案

已完善了职业卫生档案、健康监护档案

47.

8.2.4

未明确厂区的泄险区场所；无报警设施、冲洗设施、防护急救用品专柜、应急撤离通道、泄险区的定期检查记录；现场检查防护急救用品专柜内用品不全，冲洗设施无排水收集设施

明确厂区的泄险区；定期对报警设施、冲洗设施、防护急救用品专柜、应急撤离通道、泄险区进行检查并记录；现场防护急救用品专柜内用品应配备齐全，冲洗设施排水应收集处理

1、公司的卸险区位清净下水池，已张贴标识牌

2、安全设施每月进行一次维护保养记录，并形成了记录