水电施工项目物资采购控制程序Word文档下载推荐.docx

水电施工项目物资采购控制程序Word文档下载推荐.docx

《水电施工项目物资采购控制程序Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水电施工项目物资采购控制程序Word文档下载推荐.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

（7）负责组织本级物资采购人员的业务培训。

（8）上级赋予的其它职责。

3．2支队运输物资股职责：

（1）执行指挥部、总队颁发的物资采购管理规定和实施细则；

（2）指导、监督项目部物资采购管理工作；

（3）组织本级机关的物资采购和项目部需由支队集中采购的物资采购工作；

（4）指导项目部物资采购机构的业务建设；

（5）负责物资采购情况的汇总和上报；

（6）负责本级物资采购信息网的建设与管理；

（7）上级赋予的其它职责。

3．3项目部物资装备科职责：

（1）执行上级有关物资采购管理工作的规章制度；

（2）负责本级物资采购管理工作；

（3）负责物资采购情况的汇总和上报；

（4）负责本级物资采购信息网的建设与管理；

（5）上级赋予的其它职责。

3．4各级财务、审计、纪检、保卫部门职责：

（1）对本级机关、支队、项目部的物资采购活动进行结算、支付、审计、监督检查；

（2）上级赋予的其它职责。

3．5各级试验部门

负责对采购物资的质量状况进行跟踪检验和试验，并做好记录。

4.工作程序

4．1物资材料采购计划的编制

（1）强化计划管理，实行计划采购。

物资采购应当坚持“先利库后采购”和“先计划后采购”的原则。

物资采购计划必须纳入单位年度经费预算,报上级批准后实施。

（2）总队根据物资供应及市场情况，审定采购计划，按照采购审批权限及时批复支队并报指挥部后勤部备案。

4．2物资材料采购的实施

4.2.1各级要严格执行水电指挥部下发的《武警水电部队物资采购管理规定》[（2006）武后字第79号]，以及上级的有关规定，支队、项目部要结合工程项目业主是否供应主材的特点，制定工程项目物资材料管理规定，在物资管理工作中必须贯彻“供管并重，以管为主”的方针。

4.2.2物资材料采购采用招标方式采购的，按照《武警部队物资招标暂行办法》的有关规定执行。

（1）物资材料采购采用竞争性谈判采购的，应当遵循下列基本程序：

a）成立由使用单位、运输物资、财务、审计、纪检组成的采购谈判小组，人数不少于3人,成立物资采购领导小组,下设物资采购办公室，具体实施采购；

b）制定谈判文件，确定谈判程序、谈判内容、合同草案条款及评定标准等；

c）采购谈判小组对潜在供应商进行资质审查，从符合条件的供应商中确定出不少于3家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件；

d）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，谈判时不得透露与谈判有关的其它供应商的技术资料和价格等信息；

e）谈判结束后，谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定的时间内进行最后报价并作出有关承诺，谈判小组对供应商的最后报价和有关承诺进行综合评估，推荐成交候选供应商；

f）物资采购机构从推荐的候选供应商中确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的供应商；

g）将谈判纪要及谈判结果，报物资采购领导小组审查。

（3）物资材料采购询价采购的，应当遵循下列基本程序：

a）成立由使用单位、运输物资、财务、审计、纪检等组成询价采购小组，人数不少于3人。

询价采购小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定；

b）询价采购小组从符合资格条件的供应商中确定不少于3家的供应商，并向其发出询价通知书，要求供应商一次报出不得更改的价格；

c）确定符合采购要求且报价最低的供应商为中标供应商，并将结果通知所有被询价的供应商；

d）将询价结果报物资采购领导小组审查。

（4）单一来源采购的，应当遵循下列基本程序：

a）物资采购机构要确定单一来源采购供应商；

b）物资采购机构就价格、质量等采购事项与供应商进行谈判；

c）将谈判结果及谈判纪要报物资采购领导小组审查。

4.2.3支队、项目部物资材料保障走社会化保障：

实行计划管理，减少积压，依靠市场，努力实现零库存管理。

建立合格的供货管理机制，通过信息化管理，提高物资材料的供应速度，保证供货质量，降低采购成本。

支队、项目部要按要求成立物资采购领导小组，设立物资采购办公室。

并履行好相应职责。

4.2.4支队、项目部物资材料需求计划的依据是合同文件、工程施工图纸、设计通知书、施工组织措施和施工进度计划中对物资材料的要求，物资材料计划必须经支队、项目部工程技术部门审核，总工程师审定，采购领导小组审批后方可进入采购程序。

4.2.5物资材料的采购预算价格应按照投标文件中的材料预算价格为基价，经过市场询价调研和项目评估后确定，不得突破。

采购物资材料一般只能低于合同预算价，超过合同预算价的必须由采购办公室提交专题报告，报物资采购领导小组批准后方可采购。

4.2.6由业主供应主要物资材料（如钢筋、水泥、粉煤、柴油和爆破器材等）的工程项目，项目部应安排专人管理，严格按合同要求及业主的有关规定上报主材使用计划，使用后应及时核销，不得串项目使用，并做好业主供应材料扣抵工程款的审核把关。

工程项目的自购物资材料，支队、项目部应严格执行《武警水电部队物资采购管理规定》[（2006）武后字第79号]等上级的有关规定，以及我部质量管理体系中“采购控制程序”要求实施，强调对一次采购超过1万元的物资材料首先向生产厂家询价。

必须通过供应商供应物资材料的，应在审查合格的供应商中（不少于4家）以招标（议标）为主要采购方式进行采购，一次采购1万元以下的物资材料采购也要以询价（议标）为主要方式采购，做到货比三家，用于主体工程的主要物资材料必须以公开招标为主要方式进行采购，并签订采购合同。

所有的采购过程应有记录，以便备查。

所有的采购行为必须在采购领导小组领导下由采购办公室实施。

对不按规定要求的采购行为，一经查实，对当事人和单位进行严肃处理。

4.2.7工程爆破器材的管理，各级必须严格执行《武警水电部队工程爆破器材管理规定（试行）》[（2003）武工字第10号]和《中国人民武装警察部队警种部队工程爆破器材管理规定》。

4.2.8周转材料和低值易耗品的管理，各级必须严格执行《总队周转材料及低值易耗品管理规定》，要求建立总队统一协调管理，各支队之间和支队内部各项目部之间互相调配使用制度，以增加周转次数，合理摊销、减少采购和积压，降低工程成本。

项目部（中队）是周转材料和低值易耗品管理的直接责任单位，应加强管理，使用后及时回收、修理养护、集中保管。

支队、项目部在采购周转材料和低值易耗品时，首先向上级业务主管部门报告审批，各级业务部门要先集中调配，对可从各项目部集中的周转材料并进行汇总，以确定需补充量，再按权限批准采购。

4.2.9对分包工程的物资材料供应管理，支队、项目部应严格执行水电指挥部下发的《武警水电部队工程与劳务分包管理规定》[（2003）武工字第14号]和总队有关规定，支队、项目部签订工程（劳务）分包合同时，运输物资部门应对设备、材料专项条款把关，分包合同签订后，应严格按合同要求供应（或检验）物资材料。

所有供应的材料应严格按定额用量调拨，超定额用料部分应按市场价格扣款（指业主供应材料部分），并在支队、项目部财务挂帐，财务部门在调拨单上加盖公章，未挂帐的调拨单无效，仓库不许发料，所挂帐材料等款项应在结算工程款中扣回。

4．3物资材料的验收

（1）物资到货后，运输物资科（股）和使用单位当日按照订货合同的要求组织验收，并填写“检验试验登记表”。

在验收货物中如发现数量、质量问题，及时做好记录，与供应商取得联系，按合同条款进行退货或索赔。

（2）财务科（股）根据运输物资科（股）提供的有关文件、凭证及验货报告等，按照合同规定的时间、方式进行结算。

凡构成固定资产的要及时填写固定资产卡片。

（3）如果需要在供应方货源处进行进货前验证时，应在采购合同或技术文件中规定出验证和产品放行办法，如产品发出前应得到供方的批准。

①验证方法协议的内容包括：

a）检验试验依据；

b）检验、试验使用的工具、量具、仪表、仪器和工作条件；

c）判断结果的依据；

d）双方交换检验、试验数据方面的协议和办法，设备的校准，工作人员的培养。

②验证方法协议应能对质量要求和检验、试验与抽样方法解释的困难减至最小。

③规定适当的措施以确保严格控制收到的产品。

按合同规定进行进货检验的范围。

④对应进行检验、试验的物资材料要作记录，填写“检验、试验登记表”。

（4）进货验证后应填写“入库验证记录”。

（5）各级物资采购机构需要对物资采购文件进行及时整理备查。

一次采购金额20万元以上采购活动的文件自结束之日起至少保存10年。

物资采购文件包括采购活动记录、采购计划、招投标文件、评标标准、定标文件、合同文本、质疑答复、投诉处理决定及其它有关文件资料。

4．4对供应方的评价和选择

（1）每一个供应方应具有已被证实的提供完全满足规范、图样和采购文件要求的产品的资质和能力。

①依据满足采购合同要求的能力评价和选择供应方。

确认这种能力时，按产品的类别和重要性，采取下述方式控制供应方：

A类材料：

钢材、木材、水泥、火工产品、油料、外加剂、止水等对工程质量有最终影响的材料。

a）对供应方的连续供货能力或质量体系进行现场评价；

b）对比类似产品的历史情况；

c）对比类似产品的试验结果；

B类材料：

机械配件、电器、工具、五金及橡胶制品。

除采用A类的a项对供应方进行评价外，还应对其产品样品进行评价。

C类材料：

除A、B类之外的其它材料。

除采用A类的b项对供应方进行评价外，还应对比其它用户的使用经验。

②对大宗物资和对工程质量有较大影响的材料，实行招标采购。

③在任何情况下，对供应方能力进行的评价都应作记录，填写“供应方评价记录”，以证实对供应方的能力进行了评价，并根据评价的结果选择合格的供应方，填写“合格供应方名单”。

（2）根据供应方提供产品类别，判明其对最终产品质量影响的大小，确定对供应方实施控制的方式和程度，有时，还取决于已证实的供应方能力和业绩的质量审核报告和/或质量记录。

①对供应方提供A类物资实施如下控制方法：

a）提交生产许可证；

b）供应方事先进行抽样检验，并随货提交检验记录、合格证；

c）供应方按照合同规定的技术规范、质量标准进行过程控制和检验；

d）对供应方的供货质量和信誉定期评价。

②对供应方提供B类物资实施如下控制方法：

a）提交生产许可证

b）供应方随货提交检验记录、合格证；

c）对供应方的供货质量和信誉进行定期评价；

③对供应方提供C类物资实施如下控制方法；

a）信任供货单位的质量保证能力；

b）严格进货检验；

c）对供货单位的供货质量和信誉定期评价。

④在采购合同中应明确规定需求方与供应方之间质量争端的解决方式，应就常规问题和非常规问题的处理作出规定。

（3）运输物资部门应保存与采购有关的质量记录，确保以后能利用这些资料来评价供应方的工作和质量趋势。

5.工作接口

项目部物资部门编制所需物资材料采购计划，经支队、项目工程技术部门审核，总工审定，采购小组批准后方可采购。

6.相关∕支持性文件

《检验和试验程序》

《不合格产品控制程序》

《记录控制程序》

《采购合同管理办法》