中国南方电网有限责任公司物资品质控制管理办法QCSGWord下载.doc

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5.1 品控计划管理 5

5.2 物资品控费用专项管理 6

5.3 品控技术管理 7

5.4 品控执行管理 7

5.5 品控信息管理 10

5.6 质量检测/设备监造机构管理 11

5.7 品控工作培训、检查与评价 11

6 附则 11

中国南方电网有限责任公司物资品质控制管理办法

1总则

1.1为确保中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）电网安全可靠运行，有效管控入网设备材料的质量，规范物资品质控制管理，特制定本办法。

1.2本办法以追求入网物资“零缺陷”为目标，对即将进入电网的设备、材料的质量，依据国家、行业、公司标准或技术协议而进行的验证、质量过程监督和把关工作。

公司开展的物资品质控制工作旨在督促供应商质量管理体系的正常运作，不替代供应商对产品质量的最终责任。

1.3物资品控工作全方位纳入编码管理，公司各部门和各分子公司开展品控工作时，应统一向公司物资部申领编码。

1.4本办法适用于针对公司采购的物资所开展的品质控制管理工作。

各分子公司物资管理部门应根据本办法，结合本单位具体情况编制品质控制管理实施细则。

2规范性引用文件

《中华人民共和国产品质量法》（主席令7届第71号）

《中华人民共和国标准化法》（主席令7届第11号）

《设备监造管理暂行办法》（国质检质联[2001]174号）

《国家质量发展纲要（2011-2020年）》（国发〔2012〕9号）

《计数抽样检验程序第1部分：

按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划》（GB/T2828.1-2003）

《计数抽样检验程序第4部分：

声称质量水平的评定程序》（GB/T2828.4-2008）

《中国南方电网有限责任公司物资管理规定》

3术语和定义

3.1品质控制

采用送样检测、设备监造、到货抽检、专项抽检和物资缺陷处理等方式，对即将进入电网的设备、设备材料的质量，依据既定的国家、行业、公司标准或技术协议而进行的验证、质量过程监督和把关工作，以下简称“品控”。

3.2品控技术

是指在物资品质控制过程中所采用的有关检测方法、检测手段与操作程序的总称。

3.3品控作业指导书

由公司统一组织各分省公司编制的，用于指导、规范设备材料品控行为的作业标准。

3.4WHS关键点

针对设备材料品控工作的关键环节而设置的见证点，包括W点（采用文件见证或现场见证的方式）、H点（采用停工待检的方式）、S点（采用旁站的方式）。

3.5送样检测

由供应商自愿参与并自行送样进行检测，结果用于评估其产品质量和生产、研发能力的品控行为。

3.6设备监造

监造项目部成员根据供货合同和作业指导书的要求，按照预先设置的W、H、S关键点，对合同设备的设计、原材料选用、制造和试验等环节实施的质量监督。

对出厂试验等关键环节开展的专项抽查见证是设备监造的一种方式。

3.7到货抽检

为了监督送达用户指定地点的设备材料的质量而实施的抽样检测。

3.8专项抽检

依据国际、国内市场相关设备、材料的质量形势，由公司与分子公司发起的，针对质量问题较多或容易产生质量隐患的设备材料及其关键原材料和组附件，专门实施的抽样检测。

3.9物资缺陷

指物资在设计、原材料选用、生产制造、运输、安装调试、运行等全生命周期中出现的直接影响其技术性能、运行工况及使用寿命等问题。

主要有以下几种情况：

1）违反国家相关法律法规、国家（行业）规程规范或强制性条文；

2）违反南方电网企业标准或“反措”要求；

3）不符合设计或技术协议要求；

4）威胁人身、设备材料和电网的安全；

5）影响设备材料和电网的经济运行与环保要求。

3.10质量门

检查、分析、判断项目是否可以进入下一阶段或流程的项目管理质量控制关键点。

3.11召回

由公司发出倡议或供应商自行采取措施，对已供货的缺陷产品主动进行返厂处理的行为。

4职责

4.1公司物资部

4.1.1归口管理公司物资品控工作，负责制定公司物资品控工作的管理制度、技术标准、工作流程及业务（作业）指导书。

4.1.2负责公司物资品控工作的计划管理工作。

根据需要，直接组织部分物资品控工作。

4.1.3负责统筹公司品控费用管理，负责制定品控费用预算的取费依据、汇总审核公司总部及下属各单位品控费用年度预算，协调解决品控费用支出的重大问题。

4.1.4负责公司物资的送样检测、设备监造、到货抽检和专项抽检等工作的编码管理。

4.1.5负责公司物资在设备采购阶段、工程建设阶段和运行维护阶段公司涉及物资质量问题的供应商处理的归口管理。

负责协调处理工程建设阶段和运行维护阶段公司物资的重大质量问题，接收公司生产设备管理部、市场营销部、系统运行部、基建部的缺陷设备质量信息传递单并协调供应商进行处理。

4.1.6负责对设备监造机构和专业检测机构实施统一的登记、许可、评价管理。

4.1.7负责公司物资品控工作的信息管理工作。

4.1.8负责监督、检查、指导和评价公司系统各单位的物资品控工作。

4.2公司市场营销部

4.2.1组织制定计量设备的相关技术标准，参与审查品控作业指导书，参与计量物资的品控工作。

4.2.2负责提出计量设备的品控需求、技术要求和评价方案。

对发现的设备质量问题，应向公司物资部发出质量信息传递单。

4.3公司生产设备管理部

4.3.1负责制定一次设备相关技术标准，参与审查品控业务（作业）指导书，参与重要物资的品控工作。

4.3.2负责提出归口专业管理设备的品控需求、技术要求和评价方案。

对发现的重大设备质量问题，应向公司物资部发出质量信息传递单。

4.4公司基建部

4.4.1负责管理设备材料安装调试阶段的物资缺陷发现、督促物资缺陷消除及信息传递。

对发现的重大设备质量问题，应向公司物资部发出质量信息传递单以便物资部配合处理。

4.4.2参与重要物资品控工作。

配合物资部做好基建安装与物资品控工作的衔接。

4.5公司信息部

4.5.1负责制定信息设备的技术标准，参与审查品控作业指导书，参与重要物资品控工作。

4.5.2负责提出信息设备的品控需求、技术要求和评价方案。

4.6公司系统运行部

4.6.1负责制定继电保护、通信、自动化等二次设备的技术标准，参与审查品控作业指导书，参与重要物资品控工作。

4.6.2负责提出继电保护等归口专业管理的二次设备品控需求、技术要求和评价方案。

4.7公司监察局

4.7.1负责对公司总部品控部门和人员履行职责情况进行监督检查，受理和查处品控管理中违规问题。

4.8分子公司物资部

4.8.1是各分子公司物资品控工作的归口管理部门。

4.8.2负责贯彻落实公司物资品控工作的管理制度、技术标准、工作流程，负责制定省统一典型品控业务（作业）指导书和作业指导书，并组织开展各分子公司的物资品控工作。

4.8.3负责审定各分子公司的物资品控工作计划，并向公司物资部申领编码。

4.8.4负责二级物资缺陷的供应商处理，配合公司物资部开展一级物资缺陷的供应商处理，配合各分子公司工程建设阶段和运行维护阶段的物资缺陷处理。

4.8.5负责制定并上报本单位品控费用年度预算、月度计划及费用执行情况。

4.8.6负责协助对第三方检测、监造机构的选择和管理，负责各分子公司品控人员的日常管理、培训和评价。

4.8.7负责各分子公司物资品控信息的汇总、分析和填报工作。

4.8.8监督、检查、指导和评价所属单位的物资品控工作。

4.9分子公司品控技术中心

4.9.1超高压公司、各省公司、广州和深圳供电局的品控技术中心负责本单位品控技术支持和实施工作，接受本单位物资部的专业管理和业务指导。

4.9.2在公司物资部的统筹安排下，负责设备材料质量检测规范的编制及实施工作。

具体承担相关检测方案的编制及检测方法的确认工作，负责检定结果的验证工作。

4.9.3负责设备材料物资品控技术支持，制订、编制品控技术标准，具体承担送样检测、到货抽检、专项抽检及监造技术支持工作。

4.9.4配合处理物资品控工作中出现的重大质量问题，组织对物资质量问题的鉴定工作。

4.9.5负责物资品控信息的汇总、分析工作。

4.9.6负责地市供电局物资品控工作的技术指导。

4.9.7负责第三方检测机构的质量监督管理。

4.10分子公司物流服务中心

4.10.1是各分子公司物资品控工作的业务组织部门，负责编制本公司物资品控实施计划并组织实施。

4.10.2负责协助对第三方监造机构的日常管理。

4.10.3负责协调处理设备材料的质量问题，配合公司物资部对品控工作中出现的重大质量问题及出现质量问题的供应商的处理。

4.10.4配合公司物资部指导、监督和检查下级物流服务中心的物资品控工作。

4.10.5负责到货抽检、专项抽检破坏性实验样品的材料及费用管理。

4.11地市级、区县级物流服务中心

4.11.1是本单位物资品控工作的归口管理部门。

4.11.2负责配合上级单位开展物资品控工作，负责组织本单位品控工作的具体实施。

4.11.3负责本单位设备材料投运前的物资缺陷处理和投运后设备运行的设备质量情况的跟踪和协调处理，及时向上级单位提出处理建议。

4.11.4负责本单位物资品控信息的汇总、分析和填报工作。

4.12运行维护单位

4.12.1参与各类品控工作。

4.12.2负责收集及反馈设备运行中的质量问题相关信息。

5管理内容与方法

5.1品控计划管理

5.1.1品控计划分为年度和月度计划，管理内容包含对送样检测计划、设备监造计划、到货抽检计划及专项抽检计划的管理。

5.1.2公司物资部每年12月发布下一年度品控工作计划编制通知，各分子公司物资管理部门应根据设备运行状况和工程建设、运行实际需要，组织生产设备部门、系统运行部门、项目建设单位、品控技术中心和物流服务中心等部门，制定下一年度的工作计划，确定需实施品控的物资品类、数量、抽检比例和时间安排，报公司物资部。

5.1.3属于公司统一组织的送样检测、专项抽检工作，由公司物资部负责制定年度送样检测、专项抽检工作计划，确定需送样检测的物资品类、方式和时间安排，实施编码管理并确定抽样检测机构。

未纳入公司统一组织的送样检测、专项抽检工作，由分子公司物资管理部门制定年度专项抽检计划，确定专项抽检的物资品类、方式和时间安排，报公司物资部审批后自行组织实施。

5.2物资品控费用专项管理

5.2.1管理原则

5.2.1.1预算单列，物资品控费实行专项支出预算管理。

5.2.1.2根据具体业务性质划分资本性和费用性支出。

5.2.1.3物资品控费由物资部门实施专业管理，应与日常费用支出分开管理。

5.2.2预算管理

5.2.2.1做好“物资品控费”费用性支出预算编制工作。

开展物资品控工作发生的各项费用性支出，应按支出性质纳入相应的费用性支出预算管理，并在《专项支出预算表》“物资品控费”相关明细项目中归集。

5.2.2.2做好“物资品控费”资本性支出预算编制工作。

应根据年度固定资产投资计划，在电网基建和技改工程项目概算“设备监造费”中归集“物资