产品质量计划模板(示例)Word下载.doc
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修订记录
日期
版本号
描述
作者
0.1
初稿完成
1.0
批准发布
1.1
修改×
1.2
……
……
…..
2.0
文件的版本号由“V×
.×
”组成,其中:
a)小数点前面的×
为主版本号,取值范围为“0~9”。
文件进行重大修订时主版本号递增1;
b)小数点后面的×
为次版本号,取值为“0~9,a~z”。
文件每修改一次时次版本号递增1;
主版本号发生改变时,次版本号重新置0;
c)未批准发布的文件版本号为V0.×
版,批准发布时为V1.0版。
当主版本号发生改变时,前面只有次版本号不同的修订记录可以删除。
目录
1 目的 4
2 适用范围 4
3 定义 4
4 总体质量策略 4
5 过程偏差 4
5.1 DCP的偏差 4
5.2 TR的偏差 4
5.3 其它活动的偏差 4
6 质量目标 5
7 质量目标达成计划 8
7.1 需求变更类质量目标计划 10
7.2 内部问题累计解决率/TR4/TR4A/TR5/TR6内部问题累计解决率 10
7.3 重点局产品故障率(次/局年) 11
7.4 RR总返还率/单板综合直通率/开局坏件率 11
8 关键性能指标达成计划 11
9 质量保证和控制活动 12
10 参考资料 14
版权所有,侵权必究第13页共13页
1目的
本标题下的正文内容,正文内容可以包括表格和插图;
2适用范围
列出有哪些生产线、部门、岗位、人员在什么情况下使用本流程。
也可简单地列出该流程不适用的领域。
3定义
列出本文档中所使用的术语和缩略语。
可引用已有的数据字典,如没有则需要在此列出。
例如:
参见《数据字典.doc》
术语——列出在本流程中用到的关键词和专用词,并给出其含义;
缩略语——应列出在本流程中用到的所有缩略语,并给出中英文全称;
另外在正文中缩略语首次出现处也要给出其中英文全称。
4总体质量策略
5流程裁减计划
与IPD标准过程的偏差包括适当的活动裁剪、合并或增加(PDT确定与IPD标准过程的偏差后需报IPMT批准,偏差内容在此记录),具体描述如下:
5.1DCP的偏差
序号
偏差内容
原因详细描述
备注
5.2TR的偏差
5.3其它活动的偏差
6质量目标
按照度量过程收集以下度量数据(其中蓝色字的度量指标为可选的质量目标)。
这些度量数据将会在各个决策点进行跟踪。
在制定质量目标时,可以在“说明”列中列出上一个版本产品的质量指标,与以前的质量指标进行比较,新制定的质量目标应不低于前一版本产品的质量指标要求。
这些质量目标也表明了项目的优先级别,变化率较小者具有较高的优先级
度量
优先级
质量目标
说明
产品
科达基线
目标
下限
上限
1
重点局产品故障率(次/局年)
高
0.100
NA
0.120
2
问题报告数量(NPR)
各产品线不同,参见公司质量部产品质量目标基线
3
问题报告修理响应时间(FRT)
85%
70%
4
超期问题月解决率(OFR)
75%
60%
5
系统中断次数/年*局(SO)
0.005
0.010
系统中断总时长/年*局(SO)
6
总返还率(RR)
0.87%
1.05%
可细化为IRR、YRR、LTR
7
DPMO百万机会缺陷数
高/中/低
20
30
8
内部问题累积月度解决率
95%
90%
可细化为阶段性目标
TR关键交付件缺陷发现密度
10
TR2设计规格书缺陷密度
0.84
0.49
1.19
11
TR3单板总体设计方案缺陷密度
等同采用IPD-HCMM组织能力基线值
12
TR3逻辑总体方案缺陷密度
暂无基线值
13
TR3软件需求规格缺陷密度
等同采用业务部IPD-CMM组织能力基线值
14
TR4硬件单元测试发现缺陷密度
等同采用业务部IPD-HCMM组织能力基线值
15
TR4软件测试(UT/IT/ST)发现缺陷密度
16
TR4系统设计验证SDV硬件缺陷密度
暂无基线值
17
TR4系统设计验证SDV软件缺陷密度
18
TR5系统集成测试SIT硬件缺陷密度
19
TR5系统集成测试SIT软件缺陷密度
TR6系统验证测试SVT硬件缺陷密度
21
TR6系统验证测试SVT软件缺陷密度
其他备选质量目标
TR4含TR4前设计更改/TR5含TR5后更改/计划月更改数()
产品计划偏差率
研发工作量偏差(%)
单板直通率
开局坏件率
阶段遗留缺陷数(TR4、TR5、TR6)
7质量目标达成计划
3.2.1到TR5时去除产品所有的已知严重缺陷
策略
量化目标
数据来源
特别的应急措施
在开发计划中安排代码检视,完成对所有新开发代码的检视,尽早发现代码问题。
100%代码检视
项目计划,代码检视记录
如果质量目标引起进度偏差,PM将要求项目组成员加班以及时完成各项任务
在TR4完成后,PDT在日常工作中针对TR5的要素表自检,确保TR5到达时能满足各项评审要素的要求;
对于遗留问题,PDT将明确分配到具体责任人跟踪落实,并由POP每周通报问题解决情况。
TR5时,Di<
TR5评审报告
如果列出的质量目标没有达到,我们将进行针对性的根本原因分析
在TR4A后安排开发人员支持测试队伍,加强测试的投入;
进入联合实验室测试,充分模拟真实应用环境;
确保开5个以上有规模用户的试验局,充分发现实际问题;
按时完成对技术支援人员的培训计划,确保技术支援人员能准确反映网上问题。
系统测试用例100%覆盖,
5个以上有规模用户的试验局
系统测试报告,网上问题统计的试验局清单
7.1变更类质量目标计划
7.2内部问题累计解决率/TR4/TR4A/TR5/TR6内部问题累计解决率
7.3重点局产品故障率(次/局年)
7.4RR总返还率/单板综合直通率/开局坏件率
8关键性能指标达成计划
对于客户提出的关键性能要求,PDT需要采取特别的活动来满足,请列出。
包括性能目标、活动、实施时间和应急措施。
活动描述应当清晰和可以跟踪。
性能目标
活动
实施时间
应急措施
9质量保证和控制活动
应该执行以下的质量保证活动,PQA需特别关注PDT是否遵循相关流程规范进行变更控制管理(例如:
计划更改、工程更改、规格更改等):
责任人
内部审计(包括流程符合度审计)
产品线IPD推行组
InternalAuditProcedure内部审计规程
依据项目任务书、项目WBS计划和相关流程,按TRx进行阶段划分,制定并实施本IPD项目内部审计计划。
在项目实施过程中,根据IMPDT或LPDT要求PQA必须进行专项内部审计。
交付件审计
PQA
依据项目WBS计划和相关流程,定期(周或月)对交付件进行审计,并在TRx报告。
交付件审计的要点:
是否按流程进行评审、进行验证或得到批准,评审中所提出的问题是否确定了相应的解决措施,在重新提交的交付件中问题是否得到解决。
信息安全
LPDT
协助LPDT引导、监控并报告包括本IPD项目涉及知识产权保护、交付件(开发文档、代码、PCB图、结构图纸)密级设置及权限管理等信息安全管理活动;
监控点为本IPD项目对外合作、信息发布及IPD成员扩展或释放活动。
配置管理
CMO
ProductConfigurationManagementProcedure产品配置管理规程
依据本IPD项目的配置计划项目、WBS计划及相关流程,结合交付件审计对配置管理活动进行检查。
检查的重点:
如何标识、定义项目产品中的配置项并指定基线;
控制配置项的修改和放行;
记录和报告配置项的状态;
保证配置项的完整性、一致性和正确性;
以及控制配置项的储存、处理和交付?
PCR变更处理
PCRControlProcedure
PCR变更控制流程
ECR,DCR变更处理
SE
ECR,DCRControlProcedure
ECR,DCR变更控制流程
风险管理
Produc