畜牧业牧民专业合作社牛养殖场项目可行性研究报告Word文档格式.docx

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3.3政策、科技支撑条件7

第四章市场分析9

4.1牧民合作经营分析9

4.2市场现状及前景分析9

4.3市场竞争优势分析10

4.4营销策略、方案、模式10

第五章项目建设方案11

5.1目标11

5.2建设内容和技术方案11

第六章项目投资与资金来源14

6.1项目总投资估算14

6.2资金来源14

6.3财政补助资金支持环节14

第七章财务分析15

7.1财务评价依据15

7.2营业收入、营业税金和附加估算15

7.3总成本及经营成本估算16

7.4财务效益分析16

7.6财务评价结论17

第八章效益分析18

8.1经济效益分析18

8.2生态效益分析18

8.3社会效益分析18

第九章保障措施20

第十章结论22

附表1-1：

项目总投资估算表23

附表1-2：

项目总投资估算表固定资产投资明细表24

附表2：

母牛繁殖生产年度周转预测表25

附表3：

年生产总成本估算表26

成年母牛年单位饲草料费用表27

附表4：

产品产量及销售收入、销售税金及附加估算表28

附表6：

项目财务现金流量表30

附表7：

敏感性分析表32

第一章总论

1.1项目基本情况

1.1.1项目名称：

鄂温克旗锡尼河西苏木西博嘎查贝加尔湖畜牧业牧民专业合作社产业化扶贫奶牛养殖场项目

1.1.2项目主管部门：

鄂温克旗扶贫办

1.1.3项目建设单位、项目负责人

建设单位：

贝加尔湖畜牧业牧民专业合作社

负责人：

丹巴扎木苏

1.1.4建设地点、规模、建设内容

建设地点：

鄂温克旗锡尼河西苏木西博嘎查

建设规模、内容：

购65头奶牛，建奶牛舍900平方米，购754大型拖拉机1台，捆草机1台。

1.1.5项目总投资及资金来源

项目总投资100万元中，其中，申请自治区财政扶贫资金50万元，旗配套50万元。

1.2项目宗旨、发展方向

1.2.1项目宗旨

本项目以市场为导向，以富集的自然资源条件为基础，走开发式扶贫的路子，利用国家产业化扶贫资金，建立现代化、规模化畜牧养殖场，以合作化经营模式，实现规模经营，彻底改变草原畜牧业传统落后的以放牧为主的生产经营状态，实现高速度、高质量、高效益发展，以达到振兴草原牧区经济，实现少数民族地区彻底摆脱贫困的目的。

1.2.2项目发展方向

以加强草原生态环境保护为中心，有效合理地开发利用天然草牧场资源，彻底杜绝因过度放牧以及人为措施造成的草牧场退化、沙化现象的发生。

采取划区轮牧、种植饲草、饲料等方法，增加饲草、饲料产量，解决畜草矛质；

采取合作化经营方式，走科学养畜道路，改变牧民陈旧传统观念，以舍饲圈养为主，建立规模化、集约化畜牧业生产模式，提高畜牧业生产经济效益，以其示范带动作用，推动地方畜牧业经济快速发展，加快社会主义新农村、新牧区建设步伐。

1.3项目财务评价与风险分析

项目建成达到正常生产生，每年饲100头优良高产母牛，平均每头生产商品奶按5吨计算，年商品奶销售量达到500吨，年产品销售总收入达到144.29万元。

年均总成本90.18万元，年均利润29.49万元，年所得税11.55万元，投资利润率29.45%，投资利税率37.37%。

项目全部投资内部收益率26.18%，高于一般社会基准收益率10%，净现值123.45万元（基准贴现率为10%），动态投资回收4.8年（含建设期），静态投资回收期3.4年（含建设期）。

根据上述各项经济指标分析，项目的经济效益较好，具有较强的抗风险能力，项目是可行的。

1.4综合评价

该项目是在国家政策的允许和国家财政等资金的支持下，建立牧民奶牛生产基地，采用现代化奶牛生产技术和机械化挤奶手段，提高生产奶牛产量和保证质量，促进和带动周边地区奶牛迅速发展，同时为乳品加工企业提供原料，满足市场需求。

本项目使当地优越的资源条件转化为乳业优势，即可推进草原牧区畜牧业生产化结构调整，又可以有力地促进乳品加工业的发展，增加牧民收入和地方财政收入，繁荣草原牧区地方经济。

1.5存在问题与建议

畜牧业生产的发展是以基础母畜数量的多少而限定的，随着母畜的繁殖生产，基础母畜的数量不断增加而不断扩大生产规模，出栏牲畜的数量不断增加。

所以扩大畜牧业生产规模是需要有一定的过程。

项目建设的投资回收期限比较长，另外，由于当前的优良母畜的价格高，大幅度增加了项目建设投资，加长了投资回收时间。

基于当地实际情况，草原牧区畜牧业生产技术落后，基础设施简陋，牧民生活比较贫困，无能力投入更多的资金彻底改变落后面貌。

因此，需要申请国家财政资金扶持和各项优惠政策的支持。

第二章项目背景及必要性

2.1项目建设单位基本情况

贝加尔湖畜牧业牧民专业合作社成立于2010年，由10个牧户组成，其中有贫困户7户，法人代表为丹巴扎木苏。

该合作社以发展畜牧业生产为主，但是由于贫困户饲养的牲畜数量少，加之成立较晚，发展资金短缺等原因，目前主要以合作打草生产为主。

贝加尔湖畜牧业牧民专业合作社有草牧场2万亩，牛110头、羊1712只（合作社内三个牧业大户占有85%的牲畜），小四轮拖拉机5台、打贮草设备5台套，牲畜棚圈4座（600平方米）。

2.2项目发起缘由

自治区扶贫办提出，加大对牧区和三少民族自治区旗的扶持力度，加快产业化扶贫发展进程，扶持地方主导产业，充分发挥财政扶贫资金对农牧业产业化的支持和带动作用，促进牧区和贫困地区的全面发展。

鄂温克旗既是牧业旗，又是三少民族自治区旗之一，符合自治区产业化扶贫发展政策。

鄂温克旗委、旗政府提出要充分发挥技术、人才和发展基础优势，举全旗之力推进畜牧业产业化进程，做呼伦贝尔市畜牧业产业化发展的排头兵。

要充实和完善产业发展规划，制定具有可操作性的优惠政策。

调整产业发展布局，划定专业化发展区域。

全力推进“乳、肉、草、薯”四大工程，抓好海伊公路、301国道沿线奶牛带建设，加快标准化奶牛小区和奶牛良种改良建设进程。

奶业是西博嘎查传统产业之一，多年来为地区经济发展、牧民增收做出了很大贡献。

但由于基础设施条件差、饲养管理粗放、生产技术落后等原因，奶牛业始终未能转变规模小、效益低的经营模式。

仍未形成规模化、产业化发展格局，距离作大做强奶业产业化、集约化目标还有很大差距。

走专业合作社生产经营之路是摆脱畜牧业生产经营方式落后，实现畜牧业产业化生产、牧民摆脱贫困的有效途径。

2.3项目发展现状

培育牧区主导产业初见成效。

通过产业化扶贫，鄂温克旗逐步形成了奶牛养殖和肉羊养殖两大优势支柱产业。

2010年，鲜奶产量达到20.7万吨。

畜产品龙头加工企业初见端倪。

2009年，全旗畜产品加工企业达7个，覆盖44个嘎查、1.5万牧业人口。

全旗牧区经济合作组织发展为19家。

通过不断培育，加大扶贫资金投入，正在形成以公司带动型、商品基地带动型、主导产业带动型、专业市场带动型和专业大户带动型等5种实体带动型畜牧业经济。

2.4投资必要性分析

（1）是否符合产业政策、行业和地区发展规划：

中央有关会议指出“发达的畜牧业是现代农业的重要标志，要尽快把畜牧业发展成为大产业”，呼伦贝尔市委、政府提出农业产业结构调整要以畜牧业为突破口，以大力发展“乳、肉、草”为切入点，加快畜牧业产业化建设步伐的发展战略。

（2）资源优势及其与当地主导产业关系：

鄂温克旗是以畜牧业为主的地区，全旗有可利用草牧场1772万亩，草牧场资源丰富，草质优良，鄂温克旗非常重视畜牧业发展，结合自治区农牧区产业结构调整战略方针，提出全旗加快农牧业“乳、肉、草、薯”四大产业共同快速发展的建设目标。

（3）促进当地经济发展和牧民增收的作用：

经过项目建设增加了贫困牧民的畜群数量，提高了牧民的畜牧业生产技术，促进了当地畜牧业经济发展，直接增加了贫困牧民的经济收入，并且逐步使当地贫困牧民实现脱贫致富的目标。

第三章生产建设条件分析

3.1自然资源条件、社会经济条件

项目区内天然草牧场面积广阔，草质优良，气候条件适宜于多年生优质牧草生长，同时还可以开发饲料地和人工种草，增加饲草产量。

项目区内饲草饲料充足，非常有利于发展奶牛生产。

鄂温克旗牛的品种质量较好，数量多，主要有三河牛和黑白花、西门塔尔等杂交后代。

3.2基础条件

项目区位于锡尼河西苏木政府所在地西南23公里处，距鄂温克旗政府所在地巴彦托海镇56公里。

这里的地上地下水资源充足。

嘎查交通运输非常方便，海-伊公路复线沙石路相通。

是鄂温克旗80公里奶牛带建设重点区域，同时煤、电力等能源供应条件好。

3.3政策、科技支撑条件

鄂温克旗委政府非常重视畜牧业生产的发展，指出加强畜牧业基础设施建设，不断提升发展实力，逐步向现代畜牧业发展，着力转变畜牧业发展方式，大力发展生态集约型畜牧业，推广现代畜牧业规模化、集约化生产，达到保护草原生态，提高草场产出率，促进牧民增收稳定牧区社会的目标。

西博嘎查发展畜牧业生产的历史悠久，合作社牧民在长年的畜牧业生产实践中积累了丰富的经验，这是发展现代畜牧业生产的良好的基础。

目前从旗到苏木都有畜牧兽医等技术服务机构和充足的技术服务人员，他们为畜牧业生产的不断发展起到了保驾护航的作用。

第四章市场分析

4.1牧民合作经营分析

牧民合作经营组织形式是一种现代草原牧区畜牧业发展模式。

实现千家万户的牧民小生产与千变万化的大市场之间的联系，推动牧区畜牧业生产专业化、规模化、市场化和现代化发展。

提高畜牧业生产比较效益，大幅度增加牧民的收入。

目前，农牧民增收问题已成为党和国家关注的焦点，对此各级政府制定了一系列相关政策，鼓励农牧民增收致富。

因此，把增加农牧民收入摆在产业化的重要位置，建立合理的组织形式，保障农牧民合法权益，建立农牧民合作经营组织，确保其旺盛的生命力，促进农牧民稳步增收。

4.2市场现状及前景分析

奶牛乳品行业是我国进入新时期以来发展较快的行业之一。

大力发展奶牛乳品行业，对于丰富城乡市场、改善城乡居民膳食结构，提高国民身体素质，以及优化牧区产业结构，增加牧民收入，促进新社会主义新牧区建设具有很大推动作用。

根据我国畜牧业发展形势，尤其是奶牛业发展现状，国务院办公厅下发了《关于促进奶牛业持续健康发展的意见》，强调了奶牛加业的发展充分发挥市场配置资源优势，强化政府对产业发展的引导和调控，转变生产方式，提高良种化水平，推进产业化经营，通过发展规模养殖场（小区）等方式，加快推进养殖环节的规模化、集约化、标准化逐步解决奶牛养殖规模小而散的问题。

4.3市场竞争优势分析

项目区位于水草丰美的呼伦贝尔草原腹地，这里的自然条件优越，天然草牧场广阔，饲草饲料数量多，质量好，没有任何污染。

该项目采取高标准、高起点发展奶牛生产、科学配比日粮，加强防疫免疫，严格执行生产规程，健全一整套监测系统，实行科学监测，确保原料奶的质量，并以此示范带动全旗标准化奶牛产业的发展。

奶牛的产品质量好，在市场上具有较强的竞争实力。

4.4营销策略、方案、模式

目前鄂温克旗境内以光明乳业为代表，共有4家乳制品加工企业，分布在奶牛生产区域之内，年乳品生产加工处理能力达到40万吨。

鄂温克旗草牧场资源丰富，乳品加工企业瞄准国内外供不应求的优质乳制品市场，依靠无污染的原料资源优势，打造草原绿色品牌，将牧民带入市场，因而实现草原乳业基地与龙头企业互相促进，共同发展的目标。

第五章项目建设方案

5.1目标

为了充分发挥合作社畜牧业生产资源