成浩资材科SOP.doc
《成浩资材科SOP.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《成浩资材科SOP.doc(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
-资材科SOP
资材科SOP
目录
1、基本要求……………………………………………………………………2
2、产品标准的确认……………………………………………………………4
3、进货程序……………………………………………………………………5
4、材料的订购…………………………………………………………………6
5、材料的验收…………………………………………………………………7
6、材料的入库…………………………………………………………………8
7、材料的退库…………………………………………………………………8
8、材料的出库………………………………………………………………8
9、材料的储存与保管…………………………………………………………9
10、化学品危险品的储存和管理………………………………………………10
11、成品库的管理………………………………………………………………10
12、材料的复查………………………………………………………………11
13、废弃材料报废申请…………………………………………………………11
14、账物本编制…………………………………………………………………11
15、供应商能力的识别…………………………………………………………12
16、样品材料的确认……………………………………………………………12
17、工作职责……………………………………………………………………13
1、基本要求
1.1着装
1.1-1工作服统一上装,分夏装和秋装。
夏装穿着时间5月1日-10月15日,秋装穿着时间10月16日-次年4月30日,冬季寒冷时可以穿棉服且穿戴整齐。
1.1-2上班统一将胸卡佩带于上衣左上侧,不可折叠。
胸卡上的信息栏要填写完整,张贴免冠1寸照片。
1.1-3工作期间不可赤脚,鞋子须盖住脚面,不可穿与地面有响亮撞击声的高跟鞋,以免工作时受伤。
1.2个人卫生:
1.2-1女职员头发梳理整齐扎起来,不能批在肩上;男职员不能留过长的头发。
1.2-2双手保持卫生,指甲内不可有污物,不可留长指甲。
1.2-3必须穿工作服上岗,工作服勤更换,不可穿脏衣服上岗.
1.3工作卫生:
1.3-1个人办公区每天清扫,纸篓每天清理.
1.3-2办公桌上文件摆放整齐,办公用品固定摆放位置,桌面保持干净、整洁。
1.3-3每日上、下班前由全体职员一起做卫生(包括办公室、待验区、仓库)。
1.4工作制度:
1.4-1工作时间:
周一至周五,上午8:
00-12:
00(早晨提前十五分钟到岗,做准备工作7:
50到组装科参加集体晨会;)下午13:
00-17:
00(下午提前十分钟到岗,做准备工作;),每天根据实际情况调整上班时间。
周六会加班但没有加班费。
中间休息时间:
上午10:
00-10:
15分;下午3:
00-3:
15分;
1.4-2工作期间不可谈论与工作无关的事,多使用文明礼貌用语,要团结互助,齐心协力。
1.4-3与供应商商谈时,到会议室内,不可在厂区交谈,不可与供应商谈与其供应商无关的事情。
1.4-4仓库的出入库时间为上午8:
30点~11点、下午2:
00-4:
20,其他时间一律不收货(特殊情况除外)。
1.4-5每天下午4:
30点-5:
00点资材科全体由班长主持对资材科材料供应、出入情况进行会议讨论并作记录,不能解决的事项及时汇报。
记录由统计记录,并当天上交。
1.4-7每天下班前由班长对仓库进行全面检查,并对检查结果做记录、上交。
1.4-8每周利用30分钟的时间,由部长、科长、担当、职员一起对仓库进行“3整5S”检查。
1.4-9每周2次由部长、科长、担当、职员一起对各部署的生产情况分析,解决生产部署提出的困难。
(每周三-周五)
1.5考勤管理:
1.5-1每天上下班时要打卡,不可代打卡,一次发现口头警告,二次红牌警告;三次发现,退社处理。
1.5-2打卡方式:
将磁卡放置在打卡器的正前方,当:
打卡器左方显示出磁卡编号,打卡器右方的黄色指示灯会闪一下,并伴有“谢谢”的一声,表示已被记录。
1.5-3如因特殊情况没有打卡,应立即报告人事科。
24小时内人事科未接到相应的书面说明,按旷工记。
一个月超出3次未打卡,按事假一天处理。
1.6请假
1.6-1有事情请假时,提前一天报告科长,如遇紧急事情当天可请假,无故不上班者,按旷工记,;连续请假时间不可超过3天;连续旷工时间超过3天者,按自动离职处理。
1.7工作习惯
1.7-1出入公司门口时须下车步行,将车放到车棚划分的区域并按顺序整齐摆放。
在公司内不允许骑车。
1.7-2不能在仓库大声喧哗,办公室内说话、打电话时声音要轻(大声的说话是业务水平低的一种表现)。
1.7-3进入组装科时必须换拖鞋。
1.7-4同事间互相问好。
1.7-5遇到领导要主动问候,和领导说话时,应站起来。
1.8安全
1.8-1下班后关闭仓库办公室电源,锁好门窗。
1.8-2资材科人员到其它生产部署,不可接触机器设施、化学品等,避免出现意外事故。
需要时,应向生产人员咨询,并有生产部署人员陪同方可进行操作。
1.8-3工具使用:
地牛由男职员使用,每周做一次清洁、注油保养,运载货物时将地牛完全升起后再拉走.壁纸刀无刀柄不得使用,更换的刀片集中回收.货梯使用时,一人在下面固定,一人在上面操作。
禁止倒行.
1.8-4工厂将定期举行消防演习:
当听到警报音时,应立即起立,关闭好附近的电源,离开座位逃生。
不可在工作场所逗留。
学会使用灭火器材(将灭火器把手上左侧的铅封拔掉,右手拉出保险消,左手握住喷头,对准火源右手按下把柄),千万不要惊慌,周围有消防器材时,奋力将火扑灭,有火源的地方将布弄湿后,盖住初期的火苗,将财产损失降低到最低限度。
如遇到火灾发生,通讯组打119报警,上报消防安全工作小组,按平时训练线路迅速疏散。
***火灾发生时,生命安全应放在第一位!
1.8-5工伤:
出现刮伤、碰伤时,应到急救箱内取相应的急救药品,伤情严重时,应由部署长向人事科反映,进行处理。
2、产品标准的确认
2.1资材科科长与各担当根据合格的样品、图纸、样品分析表召开产品分析会,说明产品材料及包装方式。
3、进货程序
3.1根据产品样品及图纸确认生产需要的材料,确认无误后根据订单所需原材料数量、单价2天内制作购买计划,并在3天内制作合同书由担当、科长、部长、副总、总经理确认签字后发注给生产厂家。
3.2供应商应按纳期规定的时间或提前交货。
对于外协供应商所提供的半成品,资材科应随时与供应商确认产品的生产状态,保证生产的正常进行。
3.3产品入库时,资材科相应的担当应对产品的数量、包装状态进行确认。
胶、稀释剂、染料等化学品入库时,担当应确认产品包装的密封状态是否良好,产品的生产日期、保质期、合格报告书等进行确认,并分开存放。
3.4资材担当先对产品的数量、包装状态、有效期等项检查,发现与发注内容不符时,应直接要求供应商退货。
担当检验合格后,将产品放置在指定待验区,并粘贴现品表,向QC检验人员递交书面报验书。
3.5QC检验合格的产品,资材科担当凭《品质检查书》开入库单,将产品登记入帐,做成合格《现品表》粘贴在产品外箱右上角,并将产品转移至仓库指定的区域放置。
3.6QC检验不合格的产品,资材科担当办理退货,将产品随《品质检查书》复写页一并退回供应商。
3.7注意:
化学原料、危险品在搬运时应注意安全,防止大的碰撞,要轻拿轻放。
4、材料的订购
1、材料购买计划及实施
材料购买计划是资材科订购材料的基础,它能够反应出每一个产品所用材料的库存数量、所需的数量和纳品日期。
为提高效率,在正式PO下达5天内,必须将签字生效的合同书传递到生产商手中。
其本操作程序和注意事项如下:
步骤
进行事项
注意内容
1.
把当天下来的POList做购买计划。
文字格式,表格线框一致
2.
若是老订单,从历史中找到最近该产品的购买计划,整体复制后,插入新到新订单下面,将新的SHPO、POdate、POqty、SHdate更换,若是新产品,则结合样品、图纸、产品分析表、现初步将材料、规格写上,完成基本框架。
在“插入复制单元格”时,不能有筛选存在,否则会造成数据丢失,新产品编写时不要忘记原材料。
3
若是独立的产品,整体打印一份交给担当一一核对,若是SET
的产品则按照担当名分别筛选打印,这样避免落下材料。
把重要项打印就可以,需要掌握的信息,重点是数据、价格。
4
各项间的函数关系(重点)针对数据较多的表格,最理想的工作方法就是尽量多的建立函数关系,以不变应万变,正确的公式可以提高准确率,减少工作时间。
5
订购日=PODate+实际天数
在订购栏中编写POdate+实际间隔天数,一般情况下不能超过3天。
6.
组装日=SHPODate-(12天),包装日=SHDate-7天.
灵活运用,时间紧迫压缩天数,宽裕可适当延长,量大组装时间段应当增加。
7
纳期:
原毛=组装日-25天;染色毛=组装日-14天;成品毛=组装日-10天。
考虑因素,数量,出口时间,实际生产天数。
8
纳期:
铝管=组装日-7天:
铝材=组装日-(20~30天)
9
纳期:
把子=组装日-7天,原料=组装日-(20~30天)
木把中注塑把要多给予生产期限,把子一般都包含印刷。
印刷一般在组装前5天完成。
10.
纳期:
包装材料=包装日-(5~7天)
包装一般都是外部供应,确保质量,随时掌控交货日。
具体交给担当操作。
11
纳期:
套管=组装日-(5~7天)
套管一般都是外加工生产,灵活运用,根据实际情况随时调整。
12
纳期:
外加工=组装组装日-(3~5天)
分清成品、半成品。
应有专人专门记录。
13
需要量:
毛=订单*单重/1000/(1-loss%),染色毛=原毛*(1-loss%);改制毛=染色毛*(1-loss%)
单重、库存、安全库存、价格、成品毛无loss。
14
需要量:
铝管=订单*单重/1000/(1-loss%),成品管=订单*(1+loss%).
单重、库存、安全库存、价格.
15
包装材料=订单,BOX按照包装明细的要求设计。
包装材料种类多,规格、型号要仔细记录。
16
把各担当核对完的输入原有框架中,根据需要量与库存量记录。
输入是不要错行,可以和担当确认订购量,库存应该
17
做合同书,筛选担当-厂家-材料名称,逐个做合同
新的合同书一定要移动复制工作表,不要覆盖原有合同内容,现更正合同号,订购日期。
在复制时注意小数点后位数,不要漏掉材料。
18
调整页面,打印,签字。
19
不足日:
距离纳期的天数,递减的。
红字表示超出天数。
应及时做出对策。
与日产量有关。
20
唯一性:
购买计划数据量大,筛选的前提是统一的名称+书写习惯。
空格或是全角、半角的差别都可能造成筛选丢失。
5、材料的验收
5.1资材科担当对入库的材料品种、规格、型号、质量及入库单据与合同书认真核对、验收。
5.2填写报验单
5.3QC检验人员检验合格的产品,资材科担当凭《品质检查书》办理材料入库手续,将产品登记入账,做成现品表,粘在包装箱的右上角后将材料放入仓库的指定地点。
5.4生产用胶、稀释剂、染料等化学品入库后担当应确认产品的包装是否保持完好,生产日期和有效期是否达到我公司的要求。
5.5化学药品检验合格后放置指定的危险品仓库,在搬运化学药品时,要注意安全,轻拿轻放,避免出现