制作文件标签编号Word文档格式.docx
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文件管理(001-6)
文件发放、借阅、更改、销毁记录
用印登记(001-7)
用印登记
施工组织设计(001-8)
⑴施工组织设计审核表及发放台帐
⑵施工组织设计(含特殊要求的质量计划)
⑶施工大纲
⑷专项施工方案
有效技术文件(001-9)
⑴公司有效文件总清单(规范、标准)公司平台首页)
⑵项目部/分公司在用的规范、标准清单
⑶工程涉及的规范、标准及企业内部规程、标准、作业指导书等依据性技术文件
⑷技术文件(规范、标准)收、发、借阅台帐
图纸及变更(001-10)
⑴图纸、设计变更收、发台帐
⑵图纸
⑶设计变更
工程竣工资料
(001-11)
施工过程按工作职责存于各管理人员处,工程竣工后按要求整理并上报。
记录管理程序(002)
记录清单、格式(002-1)
⑴公司发记录清单(公司平台首页)
⑵项目在用的记录清单、格式(含顾客、监理等有特殊要求记录)
记录管理(002-2)
质量记录借阅、销毁、更改等记录
监视和测量管理程序(003)
监视和测量(003-1)
该程序执行情况综合资料
其它记录(003-2)
按职责形成于各相关部门盒/夹中
不合格(事故/事件)管理程序(004)
工程质量报表(004-1)
⑴(年、季、月)报表
⑵工程质量事故情况统计台帐
质量事故处置(004-2)
⑴一般(重大)不合格品评审报告
⑵质量问题评审报告
其他记录(004-3)
按职责形成于各相关部门盒/夹中
纠正与预防措施控制程序(005)
纠正措施(005-1)
⑴纠正措施信息
⑵纠正措施记录单
预防措施(005-2)
⑴各类专业会议记录(质量分析会)
⑵市场调研记录
⑶走/回访顾客记录
⑷体系审核记录
⑸确定制定预防措施专题记录
⑹预防措施记录单
沟通与协商管理程序(006)
会议记录(006-1)
各类行政工作会议原始记录
“双大会”文件(006-2)
分公司/项目部召开的职工代表会议、会员代表会议文件资料、《集体合同》、合理化建议等
其它记录(006-3)
按职责存于相关盒/夹中
数据分析管理程序(007)
数据分析档案(007-1)
经济活动分析报告(报告、评价记录、复查记录)
各种分析会议记录(007-2)
签到、会议纪要(生产会等)
管理评审控制程序(008)
管理评审(008-1)
管理评审执行情况记录
分包商控制程序(009)
合格分包商名录(009-1)
⑴公司总名录(经营部栏目)
⑵项目在用分包商名录
合格分包商档案
(009-2)
⑴合格分包商有效证件(营业执照、资质等级证书、安全资质证书、法人代表资格证明、法人代表委托书或授权书)
⑵合格分包商近年施工业绩
⑶分包工程申请审批表(QG/YHS009J02)
⑷分包商评价推荐表(QG/YHS009J03)
⑸分包商人员花名册
⑹分包商特殊工种上岗证(复印件)
⑺分包工程竣工综合评价表(QG/YHS009J04)
⑻分包工程二次招标资料
一家一装订
分包工程报表(009-3)
⑴分包工程月报表(结算、合同)
⑵分包合同年报表
分包工程结算(009-4)
⑴分包结算台帐
⑵分包结算文本(含分包合同(结算)会签表、发包工程分部分项工程计量验收单、租赁设备签证单、现场清工签证单、临时聘用人员考勤表)
分包合同(009-5)
⑴分包合同台帐
⑵分包合同文本(含分包工程预算)
⑶分包合同文本发放记录
人力资源控制程序(010)
员工花名册(010-1)
本单位在册员工基本情况花名册
培训记载卡(010-2)
员工培训记载卡
持证上岗(010-3)
⑴持证人员名册
⑵岗位资格证书复印件(有效)
员工培训(010-4)
⑴年度培训计划(需求计划、增补计划)
⑵计划实施情况及各类培训记录
⑶未培情况说明
人员考评(010-5)
管理人员考评表及日常考核情况
与顾客有关的过程控制程序(011)
管理文件(011-1)
⑴业务文件
⑵管理文件
⑶公司内部有关函件(报告、请示)
经营档案(011-2)
⑴招标文件及投标文件
⑵标书评审会签记录
⑶施工业绩证明[按规定应办理和收集的“从业单位工程评价”(“代表工程情况”、“质量评定”、“安全生产评定”等)、荣誉证书等]
⑷项目经营目标计划
⑸经营管理考核资料
工程承包合同(011-3)
⑴工程承包合同台帐
⑵工程承包合同文本(含合同条件变化资料:
信函、通知、联系单、补充文件、纪要)
⑶工程承包合同交底和会签记录
⑷工程承包合同发放记录(台帐)
⑸“守信用、重合同”活动资料(领导小组文件、考核标准、活动记录、会议记录、申报表、建议)
工程标后预算及内部承包合同(011-4)
⑴中标交底记录
⑵工程标后预算台帐
⑶工程标后预算文本
⑷工程标后预算交底记录
⑸工程标后预算发放记录(台帐)
⑹承包责任书
⑺责任成本考核
⑻月度成本核算资料(台帐、原始数表)
⑼设备外租审批表、合同会审、台帐
工程预结算(011-5)
⑴工程预结算台帐
⑵工程预结算文本
⑶工程进度款结算台帐
⑷工程合同签证记录(台帐)
⑸工程合同签证资料(分项)工程结算月报、年报
⑹工程款结算发放记录(台帐)
报表(011-6)
⑴各类报表台帐
⑵合同内增减费用报表(月报)
⑶标外增项报表(月报)
⑷工程结算月报、年报
⑸责任成本台帐、月报、年报
顾客满意度(011-7)
⑴顾客/监理来函收发台帐
⑵顾客/监理来函及处置记录
⑶顾客满意度调查报告
物资采购控制程序(012)
管理文件(012-1)
⑴工作依据的《物资采购控制程序》、《工程项目物资管理实施细则》、其它相关管理文件
⑵涉及的规范、标准
申请/采购计划(012-2)
⑴月(季)材料申请计划表
⑵材料采购计划表(含报批表按月装订)
台帐(012-3)
采购台帐、顾客提供材料台帐
采购员填制
供应商档案(012-4)
⑴本项目使用的合格供应商名录
⑵调查表、评价表及相关资料
采购合同(012-5)
⑴采购合同清单
⑵合同文本
材料验收入库记录(012-6)
⑴入库单
⑵现场验收单
统计报表(012-7)
⑴材料收发存月度统计报表
⑵向上级主管部门报送的统计报表
与财务表对口
价格信息(012-8)
⑴项目所在地主要材料价格信息
⑵材料供方报价及对比资料
债权债务(012-9)
⑴预付材料款统计表
⑵采购材料欠款统计表
施工过程控制程序(013)
划分明细及隐蔽计划(013-1)
⑴单位工程质量检验评定划分明细表
⑵隐蔽工程验收计划
施工过程各类资料按职责留存于各部门及相关人员处
生产计划(013-2)
⑴月、季、年计划、完成报表
⑵各旬计划、完成报表
⑶A类工程计划统计报表(同时报上级公司)
开竣工报告(013-3)
⑴现场调查报告
⑵开工报告
⑶工程竣工预验收申报表
⑷竣工报告
⑸中间交工验收证书
⑹工程交工验收证书
⑺结构验收记录
成品保护(013-4)
⑴成品保护计划
⑵成品保护交接记录
工序验收(013-5)
工序验收记录
工程质量整改(013-6)
⑴工程质量整改通知单
⑵工程质量整改情况报告单
质量统计台帐(013-7)
⑴单位工程竣工质量等级证书
⑵单位工程竣工、交工验收证书统计表
⑶单位工程质量情况表
质量例会(013-8)
质量例会记录及相关资料
回访保修(013-9)
⑴回访保修计划
⑵回访顾客统计台帐
⑶工程质量回访记录
⑷工程质量保修单等相关记录
验评记录(013-10)
分项、分部、单位工程检验评定资料
检查记录(013-11)
检查、抽查记录、施工日志(过程存于管理人员处)
试验台帐(013-12)
水泥、钢筋等试验台帐
试验项目档案(013-13)
⑴委托单
⑵抽样单
⑶试验原始记录
⑷试验报告
不合格记录(013-14)
⑴不合格试样拒收记录
⑵不合格品报送表
安全生产控制程序(014)
安全组织保证卷(014-1)
⑴安全组织保证体系图
⑵项目经理部班组安全员名单
YHAJ13
方针目标管理卷(014-2)
⑴安全目标责任书
⑵年度劳动方针目标展开图
⑶年度安全工作计划(管理方案)
⑷月安全工作计划表
YHAJ01
YHAJ02
YHAJ04
安全技术管理卷(014-3)
⑴年度危险点预控表
⑵年度安全措施计划
⑶安全技术交底通知单
⑷施工组织设计中安全技术措施复印件
(5)临时用电施工组织设计
YHAJ05
YHAJ15
安全生产领导小组会议记录卷(014-4)
⑴安全生产领导小组会议议程表
⑵安全生产领导小组会议记录
YHAJ16
YHAJ17
工程开工安全检查卷(014-5)
⑴工程开工安全检查内容
⑵工程开工安全许可证申报表
⑶工程开工安全许可证
⑷安全检查整改通知单
记录格式见上级公司《安全手册》“关于颁布实施《工程开工许可证》规定的通知”附件1——附件4
特种作业人员及有毒有害作业人员资料卷(014-6)
⑴特种作业人员登记表
⑵有毒有害作业人员登记表
YHAJ06
YHAJ07
安全检查卷(014-7)
⑴安全检查记录
⑵安全检查隐患整改通知单
⑶安全检查隐患整改台帐
⑷漏电保护器运行记录
⑸配电箱周巡检查记录
⑹变、输、配线路安全检查表
⑺配电箱安全检查表
⑻手持电动工具、小型移动设备安全检查表
⑼用电安全检查表
⑽施工用电检查评分表
YHAJ08
YHAJ09
YHAJ10
局《安全手册》中《施工现场临时用电安全管理规定》
对外分包工程安全管理卷(014-8)
⑴建筑施工分发包工程安全环境管理协议书汇总表
⑵建筑施工分发包工程安全环境管理协议书
⑶承包单位员工进厂安全教育登记表
⑷安全检查隐患整改通知单
⑸安全检查记录
安全教育卷(014-9)
⑴三级安全教育卡
⑵安全教育记录
工伤事故统计卷(014-10)
⑴伤亡事故情况登记表(劳护统第一号表)
⑵伤亡事故情况分析表
⑶伤亡事故直接经济损失表(一航安技0