增值税防伪税控开票系统操作手册PPT文件格式下载.ppt

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不得随意拆卸金税卡。

B：

无上岗证人不能进行操作；

C：

加强系统的安全管理，严防丢失。

一旦丢失请查看专用设备卡丢失补办流程D：

提高数据管理的安全性，常做备份，严防计算机感染病毒，必须使用正版软件。

E：

税控机尽量要专机专用，防止其它应用软件与系统发生冲突而影响使用。

4、国家对纳税人使用增值税防伪税控开票子、国家对纳税人使用增值税防伪税控开票子系统给予的政策扶持系统给予的政策扶持企业购置防伪税控专用设备价格1416元、安装金税卡税控专用电脑、税控专用打印机，纳税人共需投入费用，都可以通过增值税进项税额可抵扣17。

5、税控专用设备及技术维护价格执行、税控专用设备及技术维护价格执行

（1）税控专用设备（金税卡、IC卡、小读卡器）合计1416元。

（2）各技术维护单位对税控系统专用设备日常技术维护的价格标准为每年每户450元，新客户不足一年按实际月份汇款，从汇款之日的下个月开始算起，第二月（450元/12个月=37.5）；

如：

2006年4月汇款，技术维护费是300元，算法：

37.5元*（12-4）个月=300元。

收款单位名称：

广东粤税科技有限公司收款单位账号：

收款单位账号：

820021633108093001收款单位开户行：

收款单位开户行：

中行广州市东山支行汇款时必须采用银行汇款或转帐形式汇款时必须采用银行汇款或转帐形式,不可以采用现金汇不可以采用现金汇款或邮局汇款款或邮局汇款。

银行汇款单、进帐单的填列项目一一填写,字迹工整清楚。

汇款单位名称须填写单位全称,且汇款单位名称必须与购卡单位名称一致,不得用其他单位（总公司、分公司等）或个人名义代付款项。

汇款用途、摘要或备注必须并且只能填写汇款单位的纳汇款用途、摘要或备注必须并且只能填写汇款单位的纳税登记号税登记号如果企业不汇款，影响企业安装金税卡以后服务。

维护费汇款注意事项维护费汇款注意事项第二部分（重要内容）一机多票开票子系统基本操作一机多票开票子系统基本操作开票子系统基本操作系统设置发票管理报税处理系统维护一机多票开票子系统一机多票开票子系统一机多票开票子系统一机多票开票子系统V6.10V6.10工作流程初初次次使使用用开票系统发票管理抄税处理系统初始化注册登录注意:

国税发行两卡时已注册工作流程日日常常使使用用开票系统抄税处理发票管理登录点击“进入系统”按钮便可登录到一机多票开票子系统主界面。

软件版本号：

6.10.16.18

（一）启动登录

（一）启动登录系统登陆选择操作员身份并在核对口令处输入正确的口令进入开票子系统主界面系统设置初始化参数设置客户编码商品编码注意初始化菜单栏上的“开始初始化”或导航图上的“初始化起”都可以执行此功能开始初始化功能可以修改管理员的姓名注意：

1、初次安装本软件时，必须使用本功能。

2、进入“系统设置”状态后，先进行“初始化起”，后结束“初始化终”。

否则不能正常使用其它功能。

3、执行初始化将清空所有的用户开票数据。

4、因本功能涉及到数据安全性问题，请谨慎使用。

结束初始化执行初始化功能后“发票管理”和“报税处理”功能无法使用执行“开始初始化”功能后，必须使用“结束初始化”功能，才能使系统恢复正常操作。

参数设置注意：

必须以管理员身份进入系统方可对此内容注意：

必须以管理员身份进入系统方可对此内容进行更改，否则只能查看。

进行更改，否则只能查看。

参数设置用于录入和修改本单位税务信息注意：

1、填开发票时，“销方信息”自动调用参数设置内容，须认真填写。

2、“企业名称”信息取自企业金税卡中，若需更改企业名称时，必须携带企业金税卡和税控IC卡到发卡国税机关进行修改。

客户编码设置客户编码库，维护客户信息数据。

客户编码主界面工具条编码族管理器数据表格状态条说明：

1、本功能用于编辑客户资料，在开具发票之前需要编辑好。

商品编码设置商品编码库，维护商品信息数据。

选择并双击说明：

1、本功能用于编辑本单位销售商品资料，在开具发票之前必须编辑好。

2、其中编码、名称、商品税目必须填写。

小结第一次使用开票系统必须做初始化,日常工作决不能再做初始化。

参数设置必须以管理员身份进入系统方可对此内容进行更改，否则只能查看。

客户编码、商品编码在开具发票之前必须编辑好第二章发票管理发票领用发票开具发票查询发票作废发票负数发票修复小结新购发票信息通过IC卡读入读入开票系统发票领用企业持IC卡到发票发售系统购买发票购买发票读读入入未用发票号退回退回IC卡退退回回企业持IC卡到发票发售系统退回发票退回发票1.从从IC卡读入新购发票卡读入新购发票点击“发票领用管理/从IC卡读入新购发票”菜单项。

点击确定按钮，提示成功并显示出读入的各卷发票的基本信息。

系统弹出“您确认要从IC卡读入发票吗？

”提示信息框。

（二）发票领用管理

（二）发票领用管理

（二）发票领用管理

（二）发票领用管理1.从从IC卡读入新购发票卡读入新购发票利用从利用从ICIC卡读入新购发票功能，能够一卡读入新购发票功能，能够一次性将次性将ICIC卡上购买的所有发票（多卷多种卡上购买的所有发票（多卷多种类发票）读入系统。

类发票）读入系统。

发票购买后一定要及时读入，否则将发票购买后一定要及时读入，否则将会影响到下次抄税工作。

会影响到下次抄税工作。

说明：

（二）发票领用管理

（二）发票领用管理3.发票库存查询发票库存查询点击“发票领用管理/发票库存查询”，打开“金税卡库存发票查询”窗口。

新增发票种类和开票限额（三）发票开具管理（三）发票开具管理注意注意：

为避免在填开打印发票为避免在填开打印发票时，系统自动弹出有关邮件时，系统自动弹出有关邮件发送的对话框提示信息，所发送的对话框提示信息，所以在填开发票前，应该利用以在填开发票前，应该利用“发票领用管理发票领用管理/邮件服务邮件服务器设置器设置”打开参数设置界面打开参数设置界面中的中的“常规常规”标签项，将标签项，将“发票填开打印后直接进行发发票填开打印后直接进行发送送”前的前的勾选号去掉勾选号去掉。

（三）发票开具管理（三）发票开具管理填写票面信息用于填开和打印密文发票，是开票软件的核心功能。

购方信息密文区（自动生成）商品信息销方信息备注区填写票面信息填写购方信息的方法：

通过客户编码库选取。

选择并双击填写票面信息商品信息填写方法：

商品信息不允许直接填写，必须从商品编码库中进行选择。

选择并双击填写票面信息说明：

1、填写商品信息时，除“商品名称”以及“税率”和“税额”无法进行修改之外，其它项目均可直接进行填写或修改。

2、商品行中的“数量”、“单价”及“金额”有相互的逻辑关系，如果给出其中两项，则系统会自动算出第三项的数值。

3、在填写商品信息时，最多可填写八行商品，如果商品信息超过八行，则需要开具带销货清单的发票。

4、一张发票只能开具同种“税率”的商品，不同税率的商品不能混开。

第一行商品的“税率”决定了本张发票的税率。

发票打印提示票样密文压线购方信息填写不完整漏填收款人和复核人发票票面代码与号码跟实际打印发票的代码与号码不符发票查询查询所开发票及清单的内容，并可以连续打印发票和打印销货清单。

发票选项：

在此选择相应的发票后，点选【发票】功能，就会开始打印此张发票。

该功能可以实现发票的重复打印。

如果此张发票已经打印过，则系统会出现“此张发票已经打印过，是否需要重新打印？

”的提示。

销货清单选项：

在开具发票的同时只能打印发票，不能打印销货清单，必须通过此功能打印销货清单。

如果开具带销货清单的发票，则该发票票面只能有销货清单行，不允许出现同时存在商品行和销货清单行的情况。

发票列表选项：

可以查询打印所需要的表格。

例如缴销发票时的销项情况统计表。

统计指定范围内的销售情况。

发票作废已开发票作废当月已经开具的发票选中要作废的发票点击此按钮即可作废该张发票说明：

1、已经报税的发票和未报税已核销的发票不能作废，跨月发票不能直接作废只能填开负数发票冲销。

2、发票作废状态将记入金税卡，已作废的发票无法取消其作废标志，因此要慎重使用本功能。

3、对已开发票进行作废时，通常情况下要遵守“谁开票，谁作废”的原则，只有以管理员的身份进入系统后可以作废其他操作员开具的发票。

4、已经作废的发票需要重新将其打印一次，重新打印时，会在此发票的左上角增加“作废”标志。

发票作废未开发票将还未开具的发票进行作废说明：

1、每次使用本菜单时，系统给出的发票号码都是金税卡中待开发票的当前号码，用户无法选择。

因此若有需要作废的发票号码，必须显示当前号码时才能进行作废操作。

2、为避免误操作请注意查看当前作废发票的发票号码一致。

3、已开作废发票，其金额及税额值为零，且在“专用发票查询”中也能看到作废的“零票”。

填写销货清单填写完毕后选择左上角的“退出”按钮回到发票界面。

发票票面只显示清单行说明：

1、每张发票只带一个销货清单。

2、在开具带销货清单的发票时，所有商品信息必须全部填写到发票的销货清单内，发票票面不允许有商品信息。

3、如果在发票票面填写了商品信息，则工具栏上的“清单”按钮就会变成灰色，无法使用。

若要使用“清单”按钮，则必须将发票票面的商品信息全部删除。

4、销货清单内的商品信息资料填写方法与发票票面商品信息填写方法完全一致。

添加折扣折扣行以及折扣商品行以浅绿色显示说明：

1、当某一行商品加折扣之后，便不允许修改。

若需要修改，应先将折扣行删除，待修改完毕再加折扣。

2、商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录。

3、每一个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品统一加折扣。

4、如果是对多行商品统一加折扣，商品名称处将标示统一加折扣的行数。

5、折扣行也算在商品总行数之内。

填写负数发票选择工具栏上的“负数”按钮数量为负数单价为正数备注区自动产生对应正数发票信息说明：

1、销项负数发票不允许附带销货清单、不允许添加折扣、不能复制、单价不能为负数。

2、正数发票可以分多次冲红，但所开全部负数发票的总金额、税额必须小于等于对应的正数发票。

3、开具负数发票时，如果原发票为带销货清单的发票，则可从商品库中选择其中之一的商品名称，然后将金额填为原发票的合计金额，金额前加负号。

发票修复因特殊原因导致硬盘发票库中当前月的发票数据与金税卡中发票数据不一致时用此功能修复说明：

1、此功能是将金税卡中的发票资料修复到电脑主机的硬盘中。

2、由于特殊情况造成开票数据丢失的时候，可以使用此功能来修复数据。

3、因金税卡的容量限制，此功能可以修复当月的开票数据，以前月份的数据无法修复。

4、通过此功能修复的发票，不可以查看其明细信息。

且发票资料不可以进行打印操作。

注意发票开具时，一张发票只能输入同一种税率的商品。

所填开的发票一经保存即记入金税卡，无法修改。

因此在填开之初应仔细比对系统给出的发票类别与号码与打印机上安装的实际发票是否完全一致；

在填写数据时应尽量避免错误。

若出现问题，只能将该发票作废，然后重新开具。

在发票填开时