设备备件委外维修与加工管理办法改Word文件下载.doc
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4职责:
4.1使用部门:
负责委外维修计划的提出;
所需图纸、资料的提供;
维修技术协议的签署及维修后的使用质量考核和验收。
4.2设备能源处:
负责委外维修单位的选择与评估;
负责委外维修的联系与跟踪;
负责委外维修的到货质量初步验收;
负责委外维修的质量异议受理及处理。
4.3仓储管理部门:
负责委外维修件的收、发、存。
4.4机修分厂、动力分厂:
负责委外维修件的筛选,汇总;
负责委外维修项目的监督。
5内容:
5.1委外维修运作流程:
5.1.1委外维修运作流程:
计划申报(使用部门)——计划审批(设备能源处)——解体确定维修项目(使用部门负责、机修分厂监督)——确定维修单位(设备能源处)——签订维修合同(设备能源处)——发货(机修分厂负责、仓储管理部门监督)——维修(维修单位负责、使用单位和设备能源处监督)——收货(设备能源处、仓储部门、使用单位)——使用考核(使用单位)。
5.1.2委外维修质量异议处理运作流程:
书面提出质量异议(使用单位)——质量异议鉴定(设备能源处)——确定处理方式并签署书面处理协议(设备能源处)——处理结果送达各方(设备能源处)——处理结果执行(财务处)。
5.2委外维修计划:
必须填写《委外维修计划表》,同时应提供图纸、相应技术资料及技术协议、修理项目确认表。
5.3委外维修审批。
5.3.1部门内部审批
5.3.1.1委外维修申请人必须先对申报内容在分厂仓库、公司二级库确认无库存或库存不足,外委修理项目必须确认分厂内部无修理能力,才能上报申请部门负责人审核。
5.3.1.2申请部门负责人接到《委外维修计划表》后,应负责判断是否可以分厂内部维修或委外。
5.3.2公司审批
5.3.1.1申请部门负责人审批后,报公司设备能源处判断是否公司内部维修或委外维修。
5.3.1.2如公司机修分厂等单位有能力可以修理的,则下发机修分厂等单位按工作任务单实施。
5.3.1.3如需要委外维修,编制《委外维修单》由设备能源处负责人和主管领导签批后送备件采购执行。
5.3.1.4反馈申请部门的《委外维修计划表》落实情况到申请部门,申请部门按实际安排情况跟踪维修情况。
5.3.1.5外委修理项目确定后,应对修理设备进行解体确认:
高精度设备在承修单位解体确认修理项目(委托单位监管),机械、液压设备在申报分厂由申报单位解体确认修理项目(机修分厂监管),水泵、阀门、电气设备(含大型电机)在申报单位由承修单位解体确认修理项目(动力分厂监管)。
中小型电动机在机修分厂由承修单位解体确认修理项目(机修分厂监管)。
经双方签字确认后,方可进入合同完善和维修阶段。
5.4委外维修单位选定。
5.4.1委外维修单位选择与询价由备件采购部门负责。
5.4.2正常情况下,委外维修单位应选择我公司在供方评估中选定的合格供方。
5.4.3如合格供方无法维修,应按下列顺序选择加工单位:
a、申请单位提供的维修单位。
b、已通过ISO9001体系认证的外部维修单位。
c、有能力按照我司提供的技术要求和交货时间进行维修的单位。
5.4.4委外维修应多方询价,并将询价结果填写于维修询价单上。
5.4.5采购部询价后,应将询价报告送分管领导审批确定委外加工单位。
5.5委外维修的实施与跟踪。
5.5.1委外维修出门流程按公司规定执行;
5.5.2所有委外维修件,采购员按合同要求进行跟踪,到期未交付时,按违约责任处理。
5.5.3由机修分厂承担的维修任务由申请单位进行跟踪。
5.6委外维修件到货验收。
5.6.1委外维修件到货后,采购员开具到货单后,由设备能源处验收人员进行初步质量验收,仓储部门进行销账后,由使用部门直接领取。
5.6.2由机修分厂等内部单位负责的维修任务由申请部门直接验收。
5.6.3如进厂验收不合格或分厂使用中并在保质期内出现质量问题,则由使用部门书面通知设备能源处负责与外维修单位联系返修、索赔处理。
5.7资料归档。
5.7.1委外维修图纸、资料原件均由使用单位专人负责存档保管。
5.7.2图纸或资料原件应长期保存,除非此类设备不再使用。
设备能源处
2013年3月28日
外委修理项目确认表
设备名称
设备型号
所述单位
修理编号
序号
修理项目
数量
招标价格(元)
合计
承修单位:
监管单位:
外委修理项目质量反馈及处理统计表
质量问
题反馈
协商处
理意见
处理结果