TS16949内审检查表Word格式文档下载.doc

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5）适用的质量管理体系文件

6）ISO/TS16949:

2002条款

7）检查记录，包括客观证据

8）评价

（NR,OFI,nc,NC）

C01：

（I）：

顾客需求、法律、法规要求、QMS要求、供销部提供的讯息/报刊、

（O）：

确定的合同订单、相关技术协议

顾客要求识别准确率：

99%以上

HC/QP-16

7.2.3

1．销售部每年一次以上的市场调查，对市场需求有较明确的了解，并将信息传递/提供至相关部门

2．依据法律法规及具体技术规范的要求，相关部门经过对合同的评审、确认，对顾客的需求（包括特殊特性）进行了识别，签订技术合同/协议。

3．经查，认证产品HD230X230-1型前组合灯产品顾客要求全部识别，识别率：

100%

S-03：

人力资源管理

培训、激励需求

培训资料、激励结果

1.培训计划项目完成率：

2.培训有效性≥98%

HC/QP-05

6.2

1．全公司的人力资源配备基本合理、完善，关键技术/质量部门的岗位进行了有效控制

2．公司高层领导受过高等教育和专业培训，并从事企业多年，供销部/技术部/质检部等都有较丰富的多年工作阅历和专业知识，能满足产品过程要求和市场需求。

3．所有培训都已全部完成,培训合格，市场人员的培训取得了预期的效果

4．公司制订了部门职责,岗位能力要求规定等行政规范,并依据规范对全体员工进行了考核评定,上岗达标率达99%以上.

5．为保证可能发生的应急事件,部分员工已具备一岗多能

S-02：

记录管理

需要控制的记录

记录得到控制

1.查询记录所需时间≤10分钟

2.100%符合规定的保存期限

DFL/S-02

4.2.4

1．公司所有记录管理有效：

依据记录控制程序管理进行,与顾客有关的记录（包括合同/图纸/顾客财产/体系记录等）都得到了有效的控制。

2．经抽查技术部产品图部件用时3分钟，抽查供销部合同，用时4分钟。

3．上述产品图和合同符合保存期要求。

S-01：

文件管理

需要控制的文件

已经得到控制的文件

所有部门使用的文件和资料均为100%最新有效版本

DFL/S-01

4.2

1．公司所有文件管理有效：

依据文件控制程序管理，各部门订有响应的部门文件，有适应、有效的记录表格。

2．有DFL/C-05服务提供控制程序、DFL/C-06顾客满意控制程序、DFL/M-06持续改进控制程序等文件，与顾客有关的文件得到有效控制，

3．包括合同的登记、评审、顾客意见反馈等有关顾客的资料都已有了保存的规定。

S-07生产件批准

生产管理资料/顾客要求

生产件批准程序

试验合格率≥90%

送样成功率≥80%

DFL/S-07

7.3.6.3

顾客未提出要求,PPAP文件已全部完成.（依据第四版的要求）

OFI

S-09设备和工装管理

顾客财产

顾客设备/工装管理资料

顾客财产受控率100%

DFL/S-09

7.5.4

无顾客提供的财产

S-16顾客满意

顾客要求

顾客需求处理

1.顾客一般需求供销部24小时内予以处理

2.妥善处理好顾客索赔、外部退货,

3.提供合格产品,保证优质服务,以合理的价格和诚信的履约能力达到了顾客的满意.

M-01：

企业战略策划

1.顾客信息市场调查、2.顾客满意度

3产品图纸、预计产量

4竞争对手分析

1.报价单成本分析报告

2.质量目标、业务计划

3会议记录

1.顾客抱怨≤1次/季度

2.顾客满意度≥90%。

DFL/M-01

DFL/QD-44

5.4

1．依据“企业战略管理”规定,实施企业管理,每年定期召开管理会议.。

2．市场进行了调查和分析，并对产品进行质量成本核算

3．各部门依据质量目标，制订了切实可行的业务计划。

4．正式提出的顾客抱怨,迄今（将近一年来）仅2次，一般的意见沟通有若干次，较好的发挥顾客代表的作用,代表顾客发表意见。

5．对顾客的合同重视,予以必要的评审.电话和传真予以登记、确认.

6．顾客满意度达%,（有的从顾客发布的质量信息网站获得）

M-02：

经营计划

1.上一年经营计划的达成状况

2.市场预测

（O）:

1.长期经营计划

2.短期经营计划

3.部门目标

1.经营计划项目完成率≥90%

2.改进措施完成率≥95%

DFL/M-02

5.4

1．公司制订了总的经营计划,.计划结合了销售目标和顾客满意目标。

但尚未制定长期经营计划。

2．部门的经营计划（包括销售部等）也已全部完成.，

3.查:

总经办,依据质量目标要求,完成了对各部门经营计划的考核,进行了5S日常管理等工作.

技术部:

生产部:

供应部:

M-03：

管理评审

评审输入

评审输出

改进措施完成率：

DFL/M-03

5.6

管理评审对顾客的有关过程进行了评审。

管理评审工作已列入工作计划,考虑两个月后进行管理评审.

M-04：

内部质量审核

审核计划

审核报告

1.内审计划完成率：

2.不符合项整改关闭及时率100%

DFL/M-04

8.2.2

内部审核工作进行正常,编排了计划、内容、审核表格等工作

内审对顾客的有关过程进行了评审。

DFL/QD-24：

数据分析和使用

收集各个部门适宜的统计数据

所有统计报告

数据分析项目完成率：

DFL/QD-24

8.4

对顾客进行了适当的数据分析，如：

供销部经营计划项目完成率、顾客满意的分析统计、超额运费/外部损耗等

数据分析工作各部门良莠不齐，生产部门有的项目未进行数据分析处理

nc

M-06持续改进

持续改进目标

改进的数量

持续改进项目完成率≥100%数据分析项目完成率：

DFL/M-06

8.5

1．公司开展了数据分析工作，进行了有效的统计、分析。

3.持续改进已经做了一项改善报告,具体见技术部的

项目

*

C-02：

产品先期策划控制

（NR,

OFI,nc,NC）

过程设计资料可接受的APQP/PPAP/FMEA

按时完成率：

DFL/C-01

DFL/C-02

7.1、7.3

1．识别了顾客要求（交付/服务，技术质量）

2．产品过程设计依据要求进行，APQP/PPAP/FMEA/SPC及控制计划资料齐全，

3．自贯标以来，产品的策划至试制全部按时完成

4.认证产品的APQP/PPAP/FMEA均已完成,其中,

APQP做的是:

产品

PPAP做的是:

FMEA做的是:

产品的CPK值达标.1.68

培训、

培训资料、

2.培训合格率≥99%

DFL/S-03

从事产品设计、工艺技术、质量保证能力的人员能熟练掌握本岗位/专业的工具和技术，质检员受过专业培训。

上述人员符合岗位要求。

S-01:

文件控制

所使用的技术文件和资料均为100%最新有效版本

查询记录所需时间≤10分钟

DFL/S-01,02

4.2.3

1．APQP/PPAP/FMEA/控制计划等资料完整.但不够齐全,文件控制有效。

2．记录受控,查询产品的初始材料清单用时5分钟，试生产控制计划用时3分钟。

1．产品策划文件有控制，登记、发放、修改记录

2．工程规范的更改规定5日内完成

3．工艺更改后的内容与控制计划/FMEA等文件一致。

如果影响到PPAP文件的批准时，将通知顾客，并更换必要的文件。

S-06：

采购管理

采购需求

采购计划、订货单

到货准时率100%

质量合格率99%

DFL/S-06

7.4.2

1．采购有订单，计划等控制过程

2．对供方进行合格考评，订有评定准则/推动开发计划等要求。

试样成功率≥70%

PPAP文件已全部完成.

设计/生产要求

设备/工装管理资料

关键过程设备能力指数CMK≥1.33

设备完好率≥90%

关键设备完好率100%

预防性维修计划完成率≥90%

6.3

经查:

编号冲床

CMK:

设备完好率:

维修计划完成率:

S-12：

过程能力监控

生产要求

过程能力监控图

PPK≥1.67

长期能力

CPK≥1.33

DFL/S-12

7.5.1

有生产件批准指导书进行具体监控指导

产品CPK能力长期在1.46左右

S-15纠正预防控制

设计/生产资料

纠正预防措施

纠正预防措施实施有效率80%

DFL/S-15

8.5.2

8.5.3

结合产品特点和顾客要求,纠正预防措施得到落实,先期策划中,已经实施了PFMEA,和控制计划,

对生产过程能力也进行了CPK值的控制纠.防