进销存管理制度Word格式文档下载.docx

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纸介原稿保存人力资源部

1.目的:

为了明确货品的入库、配送、调拔、验收、退货等流程，确保货品进、销、存数据准确、及时、账实相符，特制定此制度。

2.权责:

2.1商品物流部负责入库、配货、调拨、退货等操作与管理。

2.2营运部负责货品接收、退货、调拨等操作与配合。

2.3人力资源部负责车辆调度，货品配送。

2.4招商部负责加盟商配、补、退货的沟通、协调、跟进。

2.5财务部负责加盟商配、补、退货款项的核准。

3.定义:

无

4.成品入库规定：

4.1时间规定:

原则上每个品牌，每周入库1-2次，具体时间由商品物流部与生产部后整另行

协商。

4.2入库流程：

4.2.1货品完成后整阶段，由生产部后整人员告知成品仓库有货入库。

4.2.2成品仓库接到入库通知后，做好货品入库准备与配货安排。

4.2.3双方当面清点（包括数量、商品代码、颜色、尺码），清点无误后，成品仓库按实

际入库数据录入ERP系统，生成《入库单》。

4.2.4打印《入库单》，双方（后整人员与仓管）签字确认，分发《入库单》。

一式四

份，成品仓库、后整、财务部、商品部各一份。

4.2.5将入库货品，按配货原则分配到各店，配货后之库存按仓库管理办法，将货品

摆放上架。

5.配货规定：

5.1时间规定：

5.1.1直营店:

根据入库时间，当天入库当天配货。

若遇周一、四做补货，配、补货一起

发货。

5.1.2加盟商:

根据加盟店开业时间而定，原则上加盟店新开业时做配货，之后加盟商可

根据销售情况进行补货。

5.2直营店配货流程：

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5.2.1商品部根据《入库单》制作《门店配货单》发送给成品仓库。

5.2.2成品仓库根据商品部提供的《门店配货单》配货，生成《调拨出库单》。

5.2.3制单人将《调拨出库单》提交商品主管审核。

5.2.4商品主管审批后，通知成品仓库打印《调拨出库单》并填写《派车单》。

5.2.5成品仓库打印《调拨出库单》，随货品一起打包。

一式四份，成品仓库、门店、财

务、商品部各一份。

5.2.6人力资源部收到《派车单》后，安排车辆送货，司机根据《派车单》上送货地址将

货品送达。

（司机接货时需清点货品件数，并在出货本上签字确认）

5.2.7司机将货品送达门店，门店立即清点货品，确认无误后第一时间回复商

品部并及时

接收ERP系统的《调拨入库单》。

（外区门店收货时，要跟货运站核对单子件数是否

跟实物相符）

5.2.8门店若收货时发现货品数量与单据不符，应立即告知商品物流部、区域主管进行核

实。

5.3加盟商配货流程：

5.3.1确认加盟意向，由招商主管协助加盟商配货。

包括:

款式、数量、颜色、尺码等的

介绍与挑选。

5.3.2商品部根据加盟商配货要求及库存情况制作《配货单》，通知成品仓库备货。

5.3.3成品仓库根据商品部提供的《配货单》配货，生成《调拨出库单》。

5.3.4生成《调拨出库单》后，由商品部与财务部核实客户打款情况。

若加盟商款项未到

位，由招商主管进行跟催，待加盟商款项到位后方可出货。

5.3.5确认款项到位，成品仓库提交《调拨出库单》，商品主管审核，财务部审批。

5.3.6审批后，由商品部填写《派车单》并通知成品仓库准备出货。

5.3.7成品仓库打印《调拨出库单》，随货品一起打包。

一式四份，成品仓库、加盟商、

财务部、商品部各一份。

5.2.8人力资源部收到《派车单》后，与招商部进行运费确认，然后安排车辆

送货，司机

根据《派车单》上送货要求将货品送达加盟店/货运站/空运。

0.2.9货品发出后由招商部跟进加盟商收货情况，直到与加盟商确认无误。

5.4加盟商配、补货其它说明：

5.4.1若加盟商为本区（厦门、包含岛外），由人力资源部安排公司车辆将货品送达店铺，

此费用由加盟商承担。

若加盟商为外区（非厦门），由人力资源部安排公司车辆将货

品送达货运站或机场，再安排物流或空运。

物流或空运的费用由加盟商承担，公至

货运站或机场的费用，由公司承担。

6.4.2无论加盟商是否本区，人力资源部应在派车单上写明费用承担对象，与招商部确认，

并于次月初汇总提交财务部。

7.补货规定：

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7.1时间规定：

6.1.1直营店:

原则上每周一、四做补货。

若有特殊情况（团购），由区域主管（经理）

与商品物流部协商补货时间。

7.1.2加盟商：

不做时间规定，加盟商可根据自己的销售情况进行补货，招商部负责加盟

商的跟进、协调、维护。

6.2补货说明：

6.2.1若补货过程中出现任何问题（如补货不及时、补货不到位等），由区域主管/招商主

管负责协调、处理。

6.2.2若因《门店补货单》未于规定时间发送商品物流部，而造成的延迟出货，由营运部

自行负责。

6.3直营店补货流程：

6.3.1每周一、四12:

00前，门店店长将《门店补货单》发送给商品部与区域主管。

6.3.2区域主管收到《门店补货单》后，查看系统销售情况。

若对补货单无异议，商品部

根据《门店补货单》配货。

若对补货单有异议，由区域主管与门店店长沟通后，由

区域主管于14:

00前告知商品部《门店补货单》有修改，并确认最终补货情况。

6.3.3成品仓库根据《门店补货单》配货，生成《调拨出库单》。

6.3.4制单人将《调拨出库单》提交商品主管审核。

6.3.5商品主管审批后，通知成品仓库打印《调拨出库单》并填写《派车单》。

6.3.6成品仓库打印《调拨出库单》，随货品一起打包。

6.3.7人力资源部收到《派车单》后，安排车辆送货，司机根据《派车单》送货地址将货

品送达。

6.3.8司机将货品送达门店，门店立即清点货品，确认无误后第一时间回复商品部并及时

（外区门店收货，要跟货运站核对单子的件数是否

跟实物相符）门店若收货时发现货品数量与单据不符，应立即告知商品物流

部、区

域主管进行核实。

6.4加盟商补货流程：

6.4.1加盟商缺货时，由招商主管协助加盟商补货。

6.4.2商品部根据加盟商补货要求及库存情况制作《补货单》，通知成品仓库备货。

6.4.3成品仓库根据商品部提供的《补货单》配货，生成《调拨出库单》。

6.4.4生成《调拨出库单》后，由商品部与财务部核实客户款项。

若加盟商余额为零或小

于发货金额，需第一时间告知招商主管进行跟催，待加盟商款项到位后方可出货。

6.4.5确认款项到位，成品仓库提交《调拨出库单》商品主管审核，财务部审批。

6.4.6审批后，由商品部填写《派车单》并通知成品仓库准备出货。

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6.4.7成品仓库打印《调拨出库单》，随货品一起打包。

财务、商品部各一份。

6.4.8人力资源部收到《派车单》后，与招商部进行运费确认，然后安排车辆送货，司机

7.4.9货品发出后由招商部跟进加盟商收货情况，直到与加盟商确认无误。

7.调拨规定：

7.1.1直营店:

调拨不做时间规定，门店间可因实际情况进行调拨。

7.1.2加盟商:

加盟商无调拨。

7.2调拨原则：

7.2.1若公司总仓有库存，则从总仓调拨。

若公司总仓无库存，再与其它门店做调拨。

7.2.2门店间调拨，根据先同城后异地的原则进行调拨。

7.2.3若异地调拨时遇总仓发货，应由区域主管将门店所需货品调回总仓，再由总仓进行

7.3调拨流程：

7.3.1门店店长查看系统库存，按调拨原则选择调拨对象。

7.3.2由调入方与进行调出方的总仓或门店进行沟通。

7.3.3货品调出门店进入系统开具《调拨出库单》，扫描所调拨货品明细后调

出。

7.3.4货品打包，寄出。

（若同城内调拨，可由调入方自行取货。

若异地调拨，通过快递

或物流方式，将货品送到相应门店）

8.3.5调入门店收到货品后，立即清点。

确认无误后第一时间确认系统调拨单。

若收货时

发现货品数量不符，应立即告知调出门店及区域主管，进行核实。

8.退货规定：

8.1时间规定：

8.1.1直营店:

退货时间不做特殊规定，公司、门店可因季节变化或货品库存太多等原氏I,

进行退货申请。

8.1.2加盟商:

加盟商退货时间与退货规定，以加盟合同及补充协议为准。

8.2退货说明：

8.2.1换季货品调拨时，由商品物流部根据季节、门店销售分析、库存情况等数据，提出

退货计划（包括退货时间、退货款式、退货数量等），与营运部探讨、确认后进行

退货。

8.2.2当门店库存太多、款式过季等情况时，由营运部提出退货计划（包括退货时间、退

货款式、退货数量等），经商品物流部分析、审核后进行退货。

8.2.3若退货过程中出现问题，山商品部与区域主管或招商主管沟通、协调处

理。

8.2.4本区（厦门）直营店/加盟商退货，由公司安排车辆，将货品拉回公司。

外区（非受控文件严禁私自打印或复印。

若有需要请加盖“仅供参考”章，以防版本混用。

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厦门）直营店/加盟商退货，山店铺根据公司指定之货运站，通过物流将货品退回

公司。

8.2.5所退商品吊牌必须按原包装叠好，吊牌要外露。

如有粘贴其它价格签，须清理干净，

方可退货。

8.2.6所退商品之外箱须有箱内商品明细且与箱内表单明细一致。

8.2.7若有质量问题的商品须在单上与系统《调拔出库单》上注明原因，并分开包装;

凡

有配件（毛领、腰带等）商品退回仓时，配件必须齐全，若配件不齐全，商品物流

部一律不接收。

8.2.8需办理托运的货品，每个箱子装好用小纸条贴上件数用LOGO胶封好口后须用编织

袋再次打包，并也粘上LOGO胶，否则在运输过程出现丢失由调出方承担。

8.2.9运输过程损坏或人为造成的问题，公司将视情况判定原因，并决定是否

接收退货。

若凡发现退回的商品为滞销或恶意损坏，公司不接受退货，并追究和处罚相关人员。

8.3直营店退货流程：

8.3.1商品物流部制作《退货通知单》，发送给退货的门店店长与区域主管。

8.3.2门店根据商品物流部发出的《退货通知单》，开具手工退货单或系统《调拔出库单》，

并根据清单内容清点、打包货品，于封箱前核对后签字确认，封箱。

8.3.3货品退回公司。

（如外区门店退货，需在箱子外包装上贴上件数后用LOGO胶封在封

口处）

8.3.4成品仓库收到货品，根据清单清点，确认无误后第一时间确认系统《调拨入库单》，

并