量化考核指标库Word下载.docx

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战略规划与计划提交及时率=按规定时间提交规划与计划的次数/提交规划与计划的总量×

战略运行分析报告提交及时率

战略运行分析报告提交及时率=按规定时间提交分析报告的次数/分析报告提交总数×

领导对战略执行监督的满意度

高层管理团队对战略执行监督的满意度问卷调查所得分数

核心竞争力培育

核心竞争力指数提升率

核心竞争力指数提升率＝（当期核心竞争力指数-上期指数）/上期指数×

2．市场策划类量化指标

指标

类别

数据

来源

财务类

市场推广费用

市场推广费用实际支出额

财务部

广告费用

广告费用实际支出额

市场

市场战略报告提交及时率

市场战略报告提交及时率=按规定时间提交报告的次数/提交报告总数×

策划部

市场战略一次性通过率

战略报告提交一次性通过率=战略报告提交一次性通过次数/提交报告总数×

市场知名度

市场知名度=被调查者了解本公司产品的人数/被调查人员总数

外部调查机构

年

市场占有率

市场占有率=本公司产品销售额/目标市场全部产品的销售总额

调查

市场调查活动次数

一段时间内，组织市场调查活动的次数

月、季

市场调查报告提交及时率

市场调查报告提交及时率=按规定时间提交调查报告的次数/报告提交总数×

调研问卷提交一次性通过率

调研问卷提交一次性通过率=一次性通过的调查问卷/提交的调查问卷总数×

领导对市场调研的满意度

高层管理团队对市场调研的满意度问卷调查所得分数

推广

市场推广计划按时完成率

市场推广计划按时完成率=按计划时间完成推广计划的次数/计划组织推广活动总数×

市场推广方案提交一次性通过率

市场推广方案提交一次性通过率=一次性通过的市场推广方案/提交的推广方案总数×

广告宣传方案提交一次性通过率

广告宣传方案提交一次性通过率=一次性通过的广告宣传方案/提交的宣传方案总数×

广告宣传计划按时完成率

广告宣传计划按时完成率=按规定时间内投放的广告时长/计划投放的广告时长

广告创意领导满意度

高层管理团队对广告创意的满意度问卷调查所得分数

市场策划部

3．销售类量化指标

销售费用

完成销售任务的各项费用实际支出额

销售毛利率

销售毛利率=（销售净收入-产品成本）/销售净收入×

成果性

销售计划按时完成率

销售计划按时完成率=规定时间内完成的销售额/计划完成的销售额×

销售部

销售额

规定时间内实现的总的销售金额

销售回款率

销售回款率=约定时间内实际收到的销售款/销售总收入×

重点产品销售额

公司划定的重点产品的实际销售金额

新产品销售额

本年度新上市产品的销售金额

网络销售计划完成率

网络销售计划完成率=实际完成网络销售额/计划实现网络销售额×

网络

电话销售计划完成率

电话销售计划完成率=实际完成电话销售额/计划实现电话销售额×

电话

人均销售额

人均销售额=团队销售总额/销售团队人数

过程性

销售网点建设数量

规定时间内新建设且完成产品销售的网点数量

销售渠道建设计划达成率

销售渠道建设计划达成率=新建设渠道网点数/计划建设渠道网点总数×

促销计划次数

规定时间内实际组织的促销活动总数

促销计划完成率

促销计划完成率=实际完成的促销任务/计划完成的促销任务×

保障性

销售策划方案提交及时率

销售策划方案提交及时率=按计划时间提交的销售策划方案数/计划提交的销售策划方案总数×

销售体系规范化建设目标达成率

销售体系规范化建设目标达成率=实际完成规范化建设任务量/计划完成规范化建设目标量×

客户满意度

客户对产品销售过程的满意度评分

市场部

销售培训计划按时完成率

销售培训计划按时完成率=规定时间内完成的销售培训课时数/计划完成的销售培训课时总数×

4．外贸类量化指标

国际贸易交易费用

指在国际贸易过程中产生的、由本公司负责的各项交易费用

海外销售网点建设数量

规定时间内新建设的海外销售网点

外贸部

海外代理商数量

规定时间内正式签订代理合同管理的海外代理商数量

企业的报关差错率

企业的报关差错率=年度报关员报关出差错次数/实际需要报关总次数×

单证差错率

单证差错率=年度办理单证出错次数/实际需要办理单证总次数×

单证不符次数

提交的单证存在不相符的次数

单单不符次数

提交的单证（如报关单、商业发票、合同等）之间存在不相符的次数

报检差错次数

报检差错次数=年度办理报检出错次数/实际需要办理报检总次数×

检验检疫费用缴纳及时率

检验检疫费用缴纳及时率=检验检疫费用及时缴纳次数/实际需要缴纳费用的总次数×

出货单据缺失次数

一定时间内填制的出货单据缺少、遗失次数

申报报关单量

一定时间内提交的报关单总数量

报关退单率

报关退单率=报关单据被退回次数/提交报告单据总次数×

报关税费手续办理及时率

报关税费手续办理及时率=报关税费手续及时办理次数/需办理报关税费手续的总次数×

外贸订单处理及时率

外贸订单处理及时率=在规定时间内及时处理订单的次数/实际需要处理的订单总数×

精通外贸人才保有量

贸易部门中持有相关资格证书且熟悉全套外贸流程的人员的数量

国际贸易培训计划按时完成率

国际贸易培训计划按时完成率=规定时间内完成的国际贸易培训课时数/计划完成的国际贸易培训课时总数×

5．采购类量化指标

每万元物资采购费用

每万元物资采购费用=采购总费用/采购物资总金额（万元）

年度采购预算控制

年度采购支出与预算的对比

采购计划

采购计划完成率

采购计划完成率=采购计划实际完成量/采购计划完成量×

采购部

采购计划提交及时率

采购计划提交及时率=按规定时间提交采购计划的次数/提交采购计划总数×

采购预算提交一次通过率

采购预算提交一次通过率=采购预算一次性通过次数/需要提交采购预算总数×

供应商

管理

供应商开发计划完成率

供应商开发计划完成率=供应商开发任务实际完成量/计划开发供应商总量×

供应商履约率

供应商履约率=执行合同约定的供应商数/与公司签订供货合同的供应商总数×

供应商平均准时交货率

供应商准时交货率=供应商准时交货次数/供应商交货总次数×

供应商评审计划完成率

供应商评审计划完成率=实际完成评审的供应商数/计划评审的供应商总数×

采购实施

物资供应不准时次数

一定时间内未按约定时间供应物资的次数

物资安全库存浮动天数

考核时间内库存物资可供应天数与安全库存设置天数的对比

采购成本降低建议被采纳次数

一定时间内提出采购成本降低建议且被采纳的次数

6．技术研发类量化指标

产品研发费用

产品研发费用实际支出额

新产品投资回报率

新产品投资回报率=规定时间内新产品产生的利润额/新产品投资总额×

新产品

研发

新产品研发数量

规定时间内新产品研发并通过验收的数量

研发部

新产品平均研发周期

新产品平均研发周期=∑单项新产品研发时间/研发的新产品数量

新产品研发计划完成率

新产品研发计划完成率=按规定完成的新产品研发项目数/计划研发的新产品项目总数×

研发项目按时完成率

研发项目按时完成率=规定时间内完成研发项目数/计划研发的项目总数×

新产品销售占比

新产品销售占比=一定时间内新产品销售额/所有产品销售总额×

一定时间内新产品产生的销售收入

技术研究与交流

技术研究成果

一定时间内通过验收的技术研究成果数量

技术部

技术研究目标按时达成率

技术研究目标按时达成率=一定时间内通过验收的研究任务数/计划研究任务总数×

技术研究获得省部级奖励次数

以证书为准

技术研究成果投入生产的数量

一定时间内能够正式投产且产生收入的研究成果数量

技术支持与服务