量化考核指标库Word下载.docx
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战略规划与计划提交及时率=按规定时间提交规划与计划的次数/提交规划与计划的总量×
战略运行分析报告提交及时率
战略运行分析报告提交及时率=按规定时间提交分析报告的次数/分析报告提交总数×
领导对战略执行监督的满意度
高层管理团队对战略执行监督的满意度问卷调查所得分数
核心竞争力培育
核心竞争力指数提升率
核心竞争力指数提升率=(当期核心竞争力指数-上期指数)/上期指数×
2.市场策划类量化指标
指标
类别
数据
来源
财务类
市场推广费用
市场推广费用实际支出额
财务部
广告费用
广告费用实际支出额
市场
市场战略报告提交及时率
市场战略报告提交及时率=按规定时间提交报告的次数/提交报告总数×
策划部
市场战略一次性通过率
战略报告提交一次性通过率=战略报告提交一次性通过次数/提交报告总数×
市场知名度
市场知名度=被调查者了解本公司产品的人数/被调查人员总数
外部调查机构
年
市场占有率
市场占有率=本公司产品销售额/目标市场全部产品的销售总额
调查
市场调查活动次数
一段时间内,组织市场调查活动的次数
月、季
市场调查报告提交及时率
市场调查报告提交及时率=按规定时间提交调查报告的次数/报告提交总数×
调研问卷提交一次性通过率
调研问卷提交一次性通过率=一次性通过的调查问卷/提交的调查问卷总数×
领导对市场调研的满意度
高层管理团队对市场调研的满意度问卷调查所得分数
推广
市场推广计划按时完成率
市场推广计划按时完成率=按计划时间完成推广计划的次数/计划组织推广活动总数×
市场推广方案提交一次性通过率
市场推广方案提交一次性通过率=一次性通过的市场推广方案/提交的推广方案总数×
广告宣传方案提交一次性通过率
广告宣传方案提交一次性通过率=一次性通过的广告宣传方案/提交的宣传方案总数×
广告宣传计划按时完成率
广告宣传计划按时完成率=按规定时间内投放的广告时长/计划投放的广告时长
广告创意领导满意度
高层管理团队对广告创意的满意度问卷调查所得分数
市场策划部
3.销售类量化指标
销售费用
完成销售任务的各项费用实际支出额
销售毛利率
销售毛利率=(销售净收入-产品成本)/销售净收入×
成果性
销售计划按时完成率
销售计划按时完成率=规定时间内完成的销售额/计划完成的销售额×
销售部
销售额
规定时间内实现的总的销售金额
销售回款率
销售回款率=约定时间内实际收到的销售款/销售总收入×
重点产品销售额
公司划定的重点产品的实际销售金额
新产品销售额
本年度新上市产品的销售金额
网络销售计划完成率
网络销售计划完成率=实际完成网络销售额/计划实现网络销售额×
网络
电话销售计划完成率
电话销售计划完成率=实际完成电话销售额/计划实现电话销售额×
电话
人均销售额
人均销售额=团队销售总额/销售团队人数
过程性
销售网点建设数量
规定时间内新建设且完成产品销售的网点数量
销售渠道建设计划达成率
销售渠道建设计划达成率=新建设渠道网点数/计划建设渠道网点总数×
促销计划次数
规定时间内实际组织的促销活动总数
促销计划完成率
促销计划完成率=实际完成的促销任务/计划完成的促销任务×
保障性
销售策划方案提交及时率
销售策划方案提交及时率=按计划时间提交的销售策划方案数/计划提交的销售策划方案总数×
销售体系规范化建设目标达成率
销售体系规范化建设目标达成率=实际完成规范化建设任务量/计划完成规范化建设目标量×
客户满意度
客户对产品销售过程的满意度评分
市场部
销售培训计划按时完成率
销售培训计划按时完成率=规定时间内完成的销售培训课时数/计划完成的销售培训课时总数×
4.外贸类量化指标
国际贸易交易费用
指在国际贸易过程中产生的、由本公司负责的各项交易费用
海外销售网点建设数量
规定时间内新建设的海外销售网点
外贸部
海外代理商数量
规定时间内正式签订代理合同管理的海外代理商数量
企业的报关差错率
企业的报关差错率=年度报关员报关出差错次数/实际需要报关总次数×
单证差错率
单证差错率=年度办理单证出错次数/实际需要办理单证总次数×
单证不符次数
提交的单证存在不相符的次数
单单不符次数
提交的单证(如报关单、商业发票、合同等)之间存在不相符的次数
报检差错次数
报检差错次数=年度办理报检出错次数/实际需要办理报检总次数×
检验检疫费用缴纳及时率
检验检疫费用缴纳及时率=检验检疫费用及时缴纳次数/实际需要缴纳费用的总次数×
出货单据缺失次数
一定时间内填制的出货单据缺少、遗失次数
申报报关单量
一定时间内提交的报关单总数量
报关退单率
报关退单率=报关单据被退回次数/提交报告单据总次数×
报关税费手续办理及时率
报关税费手续办理及时率=报关税费手续及时办理次数/需办理报关税费手续的总次数×
外贸订单处理及时率
外贸订单处理及时率=在规定时间内及时处理订单的次数/实际需要处理的订单总数×
精通外贸人才保有量
贸易部门中持有相关资格证书且熟悉全套外贸流程的人员的数量
国际贸易培训计划按时完成率
国际贸易培训计划按时完成率=规定时间内完成的国际贸易培训课时数/计划完成的国际贸易培训课时总数×
5.采购类量化指标
每万元物资采购费用
每万元物资采购费用=采购总费用/采购物资总金额(万元)
年度采购预算控制
年度采购支出与预算的对比
采购计划
采购计划完成率
采购计划完成率=采购计划实际完成量/采购计划完成量×
采购部
采购计划提交及时率
采购计划提交及时率=按规定时间提交采购计划的次数/提交采购计划总数×
采购预算提交一次通过率
采购预算提交一次通过率=采购预算一次性通过次数/需要提交采购预算总数×
供应商
管理
供应商开发计划完成率
供应商开发计划完成率=供应商开发任务实际完成量/计划开发供应商总量×
供应商履约率
供应商履约率=执行合同约定的供应商数/与公司签订供货合同的供应商总数×
供应商平均准时交货率
供应商准时交货率=供应商准时交货次数/供应商交货总次数×
供应商评审计划完成率
供应商评审计划完成率=实际完成评审的供应商数/计划评审的供应商总数×
采购实施
物资供应不准时次数
一定时间内未按约定时间供应物资的次数
物资安全库存浮动天数
考核时间内库存物资可供应天数与安全库存设置天数的对比
采购成本降低建议被采纳次数
一定时间内提出采购成本降低建议且被采纳的次数
6.技术研发类量化指标
产品研发费用
产品研发费用实际支出额
新产品投资回报率
新产品投资回报率=规定时间内新产品产生的利润额/新产品投资总额×
新产品
研发
新产品研发数量
规定时间内新产品研发并通过验收的数量
研发部
新产品平均研发周期
新产品平均研发周期=∑单项新产品研发时间/研发的新产品数量
新产品研发计划完成率
新产品研发计划完成率=按规定完成的新产品研发项目数/计划研发的新产品项目总数×
研发项目按时完成率
研发项目按时完成率=规定时间内完成研发项目数/计划研发的项目总数×
新产品销售占比
新产品销售占比=一定时间内新产品销售额/所有产品销售总额×
一定时间内新产品产生的销售收入
技术研究与交流
技术研究成果
一定时间内通过验收的技术研究成果数量
技术部
技术研究目标按时达成率
技术研究目标按时达成率=一定时间内通过验收的研究任务数/计划研究任务总数×
技术研究获得省部级奖励次数
以证书为准
技术研究成果投入生产的数量
一定时间内能够正式投产且产生收入的研究成果数量
技术支持与服务
相关部门对技术支持的满意度
通过向各部门发放满意度调查问卷获得数据
客户对技术服务的满意度
客户对技术服务的满意度调查问卷所得评分
技术文件编制按时完成率
技术文件编制按时完成率=规定时间内提交的技术文件数/应提交的技术文件总数×
7.生产管理类量化指标